中国共产党武定县委员会党校2018年部门决算

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目录

第一部分 中国共产党武定县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武定县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党武定县委员会党校（县行政学校、县社会主义学校、武定县领导干部廉政教育培训基地）是财政全额拨款的公益一类事业单位，是县委的一个重要职能部门，主要负责为社会和在职干部提供培训服务，并承担短期培训和高等专科、本科学历教育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓党建主责主业。一年来，紧紧围绕党组织政治属性和服务功能，突出政治引领，强化政治观念，教育党校教师要时刻牢记党校教师身份，以更高标准落实党校姓党要求。切实增强主体责任意识，强化组织领导，认真落实“两个清单”，把党建工作纳入党校总体工作同研究、同部署、同落实，先后召开10次支委会专题研究支部工作，召开2次党员大会安排布置党建工作，通报单位工作情况。

2.抓学习教育宣讲。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把每个月第三周的星期五确定为“学习日”，年初安排每位党员提前做好中心发言准备，提前三天印发发言材料，“学习日”时间由中心发言人做主题发言，其他党员必须在思考的基础上做交流发言。结合“万名党员进党校”工作，先后到各党工委就习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九大党章、《习近平谈治国理政》（第二卷）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》集中宣讲，集中宣讲45场次，受教育人数达9400多人次。到8个党组（总支、支部）讲授专题党课10场次，受教育人数达300多人次。协助县委干教委完成科级领导干部和村（社区）干部培训班13期，组织开展“万名党员进党校”县级示范班3期，培训农村党员300余人。

3.抓党建促脱贫攻坚。党员充分发挥带头作用，先后6次深入南街社区、万德村开展公益活动、扶贫济困等志愿服务工作。严格按照要求开展驻村帮扶工作，对照督查考核办法，逐条逐项落实。组织全体帮扶责任人集体下乡，人均驻村达30天以上，走访联系贫困户，制作发放“三卡”，逐户核实信息，填写扶贫手册，建立“一户一档”，为脱贫攻坚工作开展提供依据。不断加大投入力度，全年投入脱贫攻坚工作经费6万余元。

4.充分发挥教学资源优势，努力拓宽办学渠道

一是积极开展校地合作的招生工作。2018年招收村干部学历双提升学员27人，远程专科8人。二是积极开展国家开放大学“长征带”教育精准扶贫工程，2018年，共招建档立卡的贫困户及村干部学员 50人。

5.抓项目建设。总投资1213万元的中共武定县委党校原址改扩建项目于2017年9月16日开工，在施工方、监理、设计及本单位的相互配合下，通过一年的紧张施工，项目主体工程已全部完工，可以进行验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为中国共产党武定县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党校2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2018年度收入总合计263.9万元。其中：财政拨款收入263.90万元，占总收入的100%；与上年对比减少414.9万元，减少61.12%，减少的主要原因是2018年无中共武定县委党校原址改扩建项目资金投入。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2018年度支出合计479.11万元。其中：基本支出254.69万元，占总支出的53.16％；项目支出224.42万元，占总支出的46.84％；与上年对比，基本支出增加14.69万元,比上年增加6.1%，增加的主要原因是调整补发基本工资增加支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。项目支出较上年度减少30.02万元，减少11.8%，减少的主要原因是本年度无改扩建项目资金投入，所使用的资金为上年度结余项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出254.69万元。与上年对比增加14.66万元,主要原因分析调整补发基本工资增加支出，包括工资福利支出213.92万元，占基本支出的83.99％；对个人和家庭的补助27.6万元，占基本支出的10.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.17万元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党武定县委员会党校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.42万元。与上年对比减少29.99万元,减少的主要原因是上年度有建设项目资金投入，本年度建设项目资金减少。本年度的专项业务经费为本年度上缴的非税收入按照规定由本单位统筹使用的资金，主要用于本单位办公费、差旅费、水电费、公务接待费等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出474.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.1万元。减少的主要原因是本年度的建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度，中国共产党武定县委员会党校一般公共预算财政拨款基本支出253.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.16%。

1.用于工资福利支出213.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.3%，其中：基本工资支出63.06万元，占工资福利支出的29.48%；津贴补贴支出52.77万元，占工资福利支出的24.67%；奖金支出0.87万元，占工资福利支出的0.4%；绩效工资支出37.68万元，占工资福利支出的17.61%；职业年金缴费支出2.83万元，占工资福利支出的1.3%；职工基本医疗保险缴费11.23万元，占工资福利支出的5.25%；公务员医疗补助缴费6.92万元，占工资福利支出的3.2%；其他社会保障缴费0.6万元，占工资福利支出的0.3%；住房公积金支出14.3万元，占工资福利支出的6.7%。

2.用于对个人和家庭的补助27.6万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的10.88%.其中：退休费20.14万元，占对个人和家庭的补助的72.97%；抚恤金2.99万元，占对个人和家庭的补助的10.83%；生活补助4.47万元，占对个人和家庭的补助的16.2%。

3.商品和服务支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.82%。其中：办公费支出1.79万元，占商品和服务支出的14.6%；手续费0.01万元，占商品和服务支出的0.08%；水费0.33万元，占商品和服务支出的2.7%；电费0.83万元，占商品和服务支出的6.77%；差旅费1.57万元，占商品和服务支出的12.81%；培训费0.25万元。占商品和服务支出的2.04%；维修费0.1万元，占商品和服务支出的0.82%；劳务费1.12万元，占商品和服务支出的9.14%；工会经费2.46万元，占商品和服务支出的20.07%；其他交通费2.7万元，占商品和服务支出的22.2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%。其中：公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的92%；无出国出境支出，无公务用车购置维护费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省开支，严格控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.1万元，下降37.4%。其中：公务接待费支出决算减少1.1万元，下降37.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，节省开支，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。具体情况如下：

1.中国共产党武定县委员会党校无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

2.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与国家开放大学、云南开放大学联合办学开展的教学业务、招生、考试；脱贫攻坚工作、移民搬迁工作中产生的接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党校2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党武定县委员会党校资产总额854.11万元，其中，流动资产83.94万元，固定资产331.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程438.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.78万元，其中固定资产增加0.66万元，资产总值增加的原因是2018年国家开放大学补助学生费用增加其他应付款收入，固定资产添置了一台彩色打印机。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	854.11	83.94	331.25	300.19		0	0		31.06			438.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共武定县委党校无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是其他单位拨款收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53232900128101111