武定县地方公路管理段2018年度部门决算

监督索引号53232900634901000

目录

第一部分武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县地方公路管理段为事业单位，其主要职能是：负责全县403.782公里县乡公路养护管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.安全生命防护工程

2018年我局高度重视农村公路安全生命防护工程，严格落实工作责任，由分管养护副局长亲自抓，定期召开专题会议进行研究部署，坚持质量为先，在抓好建设工程质量的基础上，对照任务目标，细化时间节点、落实工作责任到人，狠抓工程建设进度，确保项目建设顺利推进。全年共实施安全生命防护工程三项：

（1）2018年第一批地方管养道路安全生命防护工程，共计6个分项，隐患里程60.663公里，概算总投资843万元，其中车购税补助资金423万元，地方自筹资金420万元。涉及线路为平狮线（XE64532329）、迆车线（XE67532329）、白路至老者格公路（XE70532329）、和尚庄公路（Y023532329）、中村公路（Y031532329）、乍基公路（Y032532329）。实施内容为波形护栏5973米、安全警示墙2600米，该工程于2018年5月20日开工，7月20日已全面完工，目前在进行交工验收、竣工结算、竣工资料编制等工作。

（2）2018年武定县未通客车建制村公路安全生命防护工程，共计12个分项，隐患里程为55.583公里，省级补助资金为390万元，地方自筹0万元。涉及线路为Y018532329(五乍甸公路)、Y021532329(秧草地公路)、Y110532329(麦地冲公路)、Y043532329(西菊拉公路)、Y047532329(己梯公路)、Y052532329(以赤叨公路)、Y073532329(板桥公路)、Y074532329(汤德古公路)、Y034532329(花园公路)、Y035532329(阿过咪公路K21+000-K27+560)、 Y033532329(它亨公路)、XE59532329(大西邑公路)、Y035532329(阿过咪公路K14+000-K21+000)。实施内容为波形护栏9540米、安全警示墙178米、安全标志103块、钢铸减速带25.8米、浆砌挡土墙535立方米、警示桩70棵，该工程于2018年5月开工，目前工程已进入扫尾阶段，预计11月底可全面完工。

（3）2018年武定县村道安全生命防护工程，共计4个分项，隐患里程为11.853公里，车购税补助资金为84万元。涉及线路C071532329(千则古公路)、C072532329(达窝村公路)、C073532329(普照村公路)、C156532329(西菊拉村公路)。实施内容为波形护栏2390米、警示桩70棵、标志牌36块、钢铸减速带8.6米，该工程于2018年9月开工，目前工程已进入扫尾阶段，预计11月底可全面完工。

2.滑坡泥石流灾毁恢复重建工程

2016年9月17日我县因滑坡泥石流灾害，县、乡、村道遭受不同程度灾毁，为做好农村公路水毁修复工作，经县委、县人民政府研究决定融资1300万元用于灾毁修复，其中县道修复资金800万元，主要涉及线路为白环线、长己线、樟万线，主要修复内容为：1、长己线修复路面沉陷19630.3平方米。2、樟万线修复路面沉陷1858.49平方米。3、修复白环线路基病害，增设路基防护挡土墙9342.85立方米。4、修复长己线（发窝段）路面4652平方米。各乡镇乡道、村道水毁修复资金500万元，主要用于各乡镇乡、村道灾毁修复工程。灾毁恢复工程已于2017年8月全面完工，目前正在进行竣工验收、竣工结算等工作。

3.预防性养护及小修保养工作

2018年我局按照年初制定的养护计划认真抓好全县各条线路的日常养护工作，严格按照省、州、县的要求，做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标均达到标准规范要求。全年养护管理工作如下：

（1）集中组织农村公路养护管理现场培训会2次，签订各条线路的养护合同59份，培训养护人员126人次。到各乡（镇）交通管理所进行业务指导及工作交流10次。

（2）进一步完善农村公路养护体系，落实“政府主导，分级管理，县为主体”的农村公路养护体制，充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，做到“县有农村公路管理机构，乡镇有交通管理所，村有相对稳定的养护人员”的要求。乡镇人民政府设置交通管理所并配备2人以上专兼职管理人员，负责乡、村道的日常养护管理工作，做好乡、村道养护指导工作，实现“县道县养、乡道乡养、村道村养”，确保全县列养1419.93公里农村公路，经常性养护率县道达100%、乡道达87%、村道达77%，优良路率县道达87%、乡道达78%、村道达72%。

（3）对白环线混凝土预制块路面病害进行调查，修复路面坑塘5418平方米，投入资金总计48.765万元。对沙山线（田心—东坡段）路面病害进行调查，并及时制定修复方案，共计修复路面坑塘2444平方米，投入资金总计22万元。

（4）对长己线沥青路面病害工程进行调查，在路面大修工程开展前，及时拿出临时处治方案，采用再生水稳料临时修复路面严重病害2470平方米，消除了行车安全隐患。

（5）重视雨季公路保通工作，按州局要求完善好抢险保通应急预案。定期保养、检修单位的养护机械，确保一旦发生公路突发性灾毁事故，能够第一时间实施应急抢险保通。雨季期间对各条线路坍塌方及时清理，截至11月，开展雨季水毁应急保通14次，动用装载机、挖机等各类抢险保通机械89台次765小时，共清除坍塌方36870立方米，投入资金22.95万元，确保了公路雨季安全畅通。

4.桥梁定期检查和日常检查

2018年我局继续加强农村公路桥梁养护管理工作，严格遵照《公路桥梁养护管理工作制度》《关于进一步加强公路桥梁养护管理若干意见》等文件要求，将桥梁养护管理工作作为一项重点工作来抓，定期开展桥梁检查，全年对全县31座桥梁共进行安全检查4次，对发现病害的墩台身、耳背翼墙以及桥梁伸缩缝及时进行了修复，总计投入资金13万元，确保了我县公路桥梁技术状况良好，有效保障了公路通行安全。

5.公路绿化推进情况

2018年我局按照州交通运输局部署，以绿化考核指标为依据，加强公路绿化美化工作。一是对2017年已绿化美化路段进行督查，督促对未成活树木进行补栽补种。二是认真实施2018年绿化美化任务，在沙山线（沙拉箐至东坡公路）宜林路段栽植榕树共计50公里2200余株。三是通过积极争取，由县委、县人民政府进行统筹，由交通运输局通过现场调查选定绿化线路、制定可行的绿化方案，交由林业部门组织实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县地方公路管理段2018年度部门决算编制的单位共有1个，其中事业单位1个，即武定县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地方公路管理段2018年末实有人员编制17人。在职在编实有人员15人，退休人员9人,新调入1人，病故1人。

实有车辆编制1辆。在编实有车辆1辆。（车牌号云EG7948）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地方公路管理段2018年度收入合计912.18万元。其中:财政拨款收入912.18万元，占总收入的100%。年末结转和结余0万元。与上年对比，主要资金变化及原因是：2018年2月份调入单位一人，相关经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县地方公路管理段2018年度支出合计411.15万元。其中：基本支出227.15万元，占总支出的55.25%；项目支出184.00万元，占总支出的44.75%；一般公共服务支出21.08万元；社会保障和就业支出46.47万元；医疗卫生与计划生育支出17.37万元；城乡社区支出78.10万元；交通运输支出234.05万元；住房保障支出14.08万元。与上年对比，主要资金变化及原因是：本年度大中修工程未及时实施，因此项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县地方公路管理段机构正常运转的基本支出227.15万元。与上年170.23万元相比增加56.92万元，主要原因分析是，由于人员变动相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.86万元占基本支出的92.83％，；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.29万元占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县地方公路管理段机构正常运转为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.00万元。主要支出是：一般公共服务支出21.08万元；城乡社区支出78.10万元；交通运输支出84.82万元。与上年对比减少了423.28万元，主要资金变化及原因是：本年度大中修工程未及时实施，因此项目支出比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出411.15万元,占本年支出合计411.15万元的100%。其中：基本支出是227.15万元，项目支出是184.00万元。与上年对比减少了423.28万元，主要资金变化及原因是：本年度大中修工程未及时实施，因此项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的5.13%。；主要用于人员的工资及社会保险费的支出、商品和服务及办公设备及固定资产的支出。

2.社会保障和就业支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的11.30%。；主要用于在职人员的各种社会保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的4.22%。；主要用于在职人员的医疗保险支出。

4.城乡社区支出78.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的19.00%。；主要用于小城镇基础设施建设支出。

5.交通运输支出234.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的56.93%。；主要用于交通运输的公路养护支出。

6.住房保障支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出411.15万元的3.42%。；主要用于在职人员的住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2018年度“三公”经费财政拨款支出预算是2.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的38.40%。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算数25%。公务接待费支出0.46万元，完成预算数92%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守厉行节约，压缩公用经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.47万元，增加96.36%。其中：因公出国（境）费0元和2017年的一样，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数比2017年增加0.5万元。公务接待费支出决算数比2017年减少0.029万元，下降6.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是：本年度因脱贫攻坚下乡增多增加了公务用车运行维护费0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占52.14%；公务接待费支出0.46万元，占47.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。比2017年决算增加0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护、公路督查、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护考核、督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地方公路管理段2018年未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县地方公路管理段资产总额636.03万元，其中，流动资产501.03万元，固定资产135.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83.55万元（详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加636.03万元，其中固定资产增加135.00万元。处置房屋建筑物762.70平方米，账面原值21.48万元；处置车辆1辆，账面原值29.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	636.03	501.03		21.48	29.98				83.55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

武定县地方公路管理段2018年决算无其它重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900634901111