武定县交通运输局2018年度部门决算

监督索引号53232900634801000

目录

第一部分 武定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。拟订相关法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。负责编制交通战备规划与计划并组织实施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市公交的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船监督管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

（1）与县发展改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省发展和改革委员会、州发展和改革委员会审批、核准及安排省、州预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批;需要由州交通运输局、州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与县住房城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营;县住房城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

15、将县地方公路管理段、县公路工程质量监督站、县路桥工程设计室等县交通运输局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县交通运输局。

武定县交通运输局设9个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加快交通基础设施建设。一是积极向上争取补助资金1.8亿元，统筹推进“四好农村路”建设，成立武定县“四好农村路”建设工作领导小组，出台了《武定县人民政府加快实施“四好农村路”建设的实施意见》《武定县“四好农村路”建设三年行动计划（2018—2020年），推动“四好农村路”从以建设为主向建设、管理、养护、运营协调发展转变，不断提升农村综合交通水平，切实解决好群众出行难、运输难问题，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会和实施乡村振兴战略提供坚实的交通运输保障。二是武定至倘甸至寻甸高速公路稳步推进，武定至四川会理高速公路、京昆高速公路狮山收费站改扩建、乌东德水电站移民安置点外部道路、县城南部客运站、武定县货运物流中心等重点项目建设和长冲至己衣公路提升改造、山（品）沙（拉箐）线山品至田心至东坡段提升改造等项目入库工作积极有序推进。三是108国道武定高桥过境线提升改造项目完成交工验收，环州至东坡、东坡柑橘基地支线、九厂至猫街、沙拉箐至东坡、己衣至板桥至禄劝汤朗交界、发窝中村大黑山、白路岔河入口至元谋老者格等一批公路和今年一、二、三批农村公路安全生命防护工程全面建设完成。四是加强项目监管和技术指导，加快推进2018年“直过民族”自然村公路建设180.37公里，争取计划内26条年内建设完成。四是长己公路长冲至老木坝段大修项目、50户以上自然村公路和白环公路EPC项目正在开展工程招投标，2019年1月份可以全面开工建设。

2、抓好公路管理，保护路产路权。一是抓好宣传教育。利用多种宣传方式，广泛宣传《公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路管理条例》《楚雄州农村公路管理办法》等法律法规，不断增强人民群众爱路、护路意识。二是落实县、乡管理责任，加强对公路用地和公路建设控制区的管理，认真治理整顿路域环境和秩序。出台了《武定县农村公路管养“路长制”实施方案》。目前积极推行“路长制”，结合脱贫攻坚工作，将爱路护路写入“村规民约”，教育引导广大群众学法守法，形成人人爱路、护路的良好氛围。三是落实路政管理经费25.56万元，其中：州级补助7.79万元，县级配套17.77万元，加强公路日常巡查，开展超限超载治理，对违反公路法律法规的行为坚决纠正和依法查处。

3、抓好公路管理，保障安全畅通。一是加强领导，落实责任，按照分级负责的原则，与各乡镇签订《农村公路养护目标责任书》，每季度进行督察指导和考核通报，建立了“有路必养、养必优良、有路必管、管必到位”的公路养护管理长效常态工作机制。二是强化日常养护，提高养护质量。按照“县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”的养护工作机制，落实公路养护资金961.65万元，其中：省级补助589.03万元，州级补助78.10万元，县级配套294.52万元，争取公路恢复维护地方政府新增债券资金1368.53万元，职能部门认真履职尽责，抓好全县公路的大中修和日常小修保养，积极创建县、乡示范路和示范乡镇，全县农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例高于75%。三是加强隐患处治，确保公路安全畅通。根据我县实际，按照公路安全隐患处治“消除存量、不添增量”的要求，新建公路同步建设安防工程220公里，并安排实施2018年农村公路安防工程三批，消除存量128.099公里，年内已全部建设完成，其中：第一批县、乡道60.663公里，第二批未通客车建制村13项55.583公里，第三批村道4项11.853公里。

4、抓实客货运输，推动经济发展。一是抓实行政村通客车工作，2018年新增11个建制村通客车，全县通客车行政村达121个，通客车率达到93.1%。二是推进城乡公交一体化。6月15日开通了武定至禄劝毗邻城市间市际公交和武定县九厂至禄丰县仁兴的县际公交，县人民政府制定出台了《武定县城乡公交一体化发展实施方案》，推动农村客运转型升级，规范农村客运市场秩序，积极推进高桥、插甸、猫街3个乡镇首批开通城乡公交。三是培育货运龙头企业，通过招商引资，建设集停车、仓储、物流为一体的货运物流枢纽中心，通过综合施策，全面推进，努力提高公路运输总周转量增速，助力武定县经济社会发展。四是开展货车非法改装和超限超载治理，加强对货车生产、改装、销售和道路货物运输的全过程监管, 治理干线公路超限超载,遏制农村公路超限超载行为,公路网整体安全保障水平进一步提升。打击非法营运，依法查处了一批违法营运车辆，道路交通安全生产形势继续稳定向好，全县综合交通运输服务水平进一步提升。

5、加强航运和海事管理。认真履行33公里江段海事监管职责，深入开展渡口渡船专项整治，抓好各种船舶的清理，消除水上交通安全隐患。对所辖江段的5艘经营性客运船舶进行安全性能年度检查，开展安全生产检查教育5次，发现隐患8个，督促整改落实8个，整改率达100％。7月汛期开始，对所辖江段进行认真排查，并及时下发《停航封渡通知书》，确保汛期内河航运船舶的安全。10月-12月“白格”堰塞湖溃坝期间，5次通知所辖江段船舶经营者，并2次到白马口、新民码头检查水位上涨情况，要求在此期间严禁出航。认真做好“非洲猪瘟”应急防控工作。通知船舶经营者禁止拉运生猪和猪肉制品，切断了疫病通过水运传播途径。

6、抓好综治维稳和平安建设工作。一是加强组织领导，调整综治维稳、平安建设、依法治理、安全生产、国家安全、扫黑除恶等工作领导小组，明确工作职责，制定工作计划，以落实巡查整改为契机，认真整改依法治县工作中存在的突出问题。二是抓好维护稳定工作，每季度研究分析一次综治维稳工作，排查化解矛盾纠纷和信访问题，协调处理拖欠农民共工资问题15件次，认真协调化解公路建设、客货运市场和“治超”工作稳定风险，没有出现群体性上访事件。三是抓好平安创建工作，开展“平安车站”“平安码头”“平安工地”“平安小区”创建，开展“两客一危”等重点营运车辆专项整治，对辖区内危险货物道路运输企业进行隐患排查；加强重要公路设施、大桥涵等重点领域、关键环节的安全巡查，确保公路交通安全畅通。四是全力抓好安全生产工作。时刻绷紧安全生产这根弦，做到开会必讲安全生产，下工地、上公路必检查安全生产。开展道路运输安全生产专项整治，每季度召开一次交通系统安全工作会议，不折不扣地将安全生产各项措施落到实处。

7、认真履行脱贫攻坚“挂包帮”责任。一是加强领导，压实责任。把脱贫攻坚工作纳入重要议事日程，明确职责，细化措施，扎实推进交通扶贫和脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，每星期听取一次驻村工作队工作汇报，掌握工作动态、研究部署工作、解决存在的困难和问题，每个月组织干部职工到扶贫联系点开展“帮扶日”活动，把脱贫攻坚工作抓实抓细抓准。二是抓实扶贫对象动态管理工作，按照“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”和“五查五看”、“三评四定”的要求，认真开展政策宣传和入户核查，确保无漏评、错评、错退及对象识别不精准等问题，把“三率一度”控制在上级规定之内。三是抓好帮扶工作，严肃驻村帮扶工作纪律，抽调了2名党性强、有经验、能务实的干部，到扶贫联系点己衣镇汤德古村委会驻村开展脱贫攻坚工作，投入资金、物资7万余元，保障脱贫攻坚工作顺利开展。

8、认真抓好县委县政府中心工作任务落实。对联系的万德镇地质灾害点开展4轮督促检查，对包保联系的发窝乡防汛工作、插甸镇动作水库、猫街镇朱家坝尾矿库分别开展了3次安全检查和工作督查；认真做好人大代表议案、建议及政协委员提案办理，县人民政府办公室交办的人大代表议案、建议27件和政协委员提案16件，共43件已办理答复完毕；做好县城棚户区改造、乌东德水电站移民包保联系工作，按时序完成包保任务；做好县城拆临拆违、非洲猪瘟防控等工作。

9、抓好党建工作，推进交通运输事业健康发展

（1）及时调整党建工作领导小组、健全组织机构，党建工作做到三个坚持，坚持以党建为统领，推动各项工作上水平；坚持党建工作书记抓，抓书记，切实把党建工作抓实抓好抓出成效；坚持统筹兼顾，做到党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实。

（2）以“两学一做”学习教育为抓手，认真落实全面从严治党要求，加强党的思想政治建设，教育和引导党员干部践行宗旨意识，坚定理想信念，明确政治方向，进一步解决党员干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的突出问题，自觉把党的纪律和规矩挺在前面，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉践行“三严三实”，做合格共产党员。

（3）抓好机关党建规范化建设工作，配齐配强支委班子，严格落实“党费日”“主题党日”“三会一课”等组织生活制度。

（4）加强党风廉政建设，促进廉洁自律。认真整改县交通运输局党风廉政建设中的突出问题，查找廉政风险点，积极推行党务、局务公开，让权力在阳光下运行。坚持民主集中制，推进民主决策、科学决策。深化反腐教育，组织党员干部到廉政基地接受警示教育，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强遵章守纪的自觉性。加强制度建设，修订了4类26项管理制度，加强制度执行，切实用制度管人管事管权。强化监督检查，加强机关效能建设，严肃整治上班迟到、早退、脱岗、上班时间不务正业、工作不作为、铺张浪费等突出问题。落实主要领导不直接分管人、财、物规定，规范公务接待管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县交通运输局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局2018年度收入合计18962.38万元。其中：财政拨款收入18539.38万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入423万元，占总收入的2.23%。较2017年决算数增加12059.35万元，增长174.7%，增加的主要原因是2018年国家加大对武定县深度贫困村交通基础设施建设项目的资金投入。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局2018年度支出合计11833.83万元。其中：基本支出305.19万元，占总支出的2.58％；项目支出11528.64万元，占总支出的97.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较2017年决算数增加4935.95万元，增长71.56%,增加的主要原因是交通基础设施建设项目支出增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.17万元，占基本支出的82.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出52.02万元，占基本支出的17.05％。2018年基本支出较2017年决算数减少65.66万元，下降17.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11528.64万元。较2017年决算数增加5001.62万元，增长76.63%,主要原因分析交通基础设施建设项目支出增大，具体用于2018年”直过民族“地区、沿边地区自然村公路、2018年深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路、2018年建制村通硬化路、农村公路安全生命防护工程等项目建设支出和农村道路客运和出租车财政油价补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出11410.83万元,占本年支出合计的100%。较2017年决算数增加4800.03万元，增长72.61%,主要原因是交通基础设施建设项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出348.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业支出56.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.62万元，归口管理的行政单位离退休支出23.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.51万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元；

3.医疗卫生与计划生育支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于行政事业单位医疗支出；

4.节能环保支出1803.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%，主要用于2018年”直过民族“地区、沿边地区自然村公路建设；

5.城乡社区支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

6.农林水支出1804万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%，主要用于2018年”直过民族“地区、沿边地区自然村公路建设。

7.交通运输支出7781.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.2%，主要用于交通运输方面的支出，包括长己路大修建设和农村公路安全生命防护工程等项目建设支出。

8.住房保障支出15.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.33万元，支出决算为7.30万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.30万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.01万元，增长16.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，和2017年持平；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长16.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年建设任务增重，交通基础设施建设项目增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占54.79%；公务接待费支出3.3万元，占45.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.3万元。其中：

国内接待费支出3.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位交流工作情况和上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局2018年机关运行经费支出52.02万元，较2017年决算数减少0.76万元,下降1.44%，主要原因是压缩公用经费。机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县交通运输局资产总额7344.69万元，其中，流动资产7149.10万元，固定资产195.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7138.76万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值8.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	7344.69	7149.10	195.58	108.68	44.17			42.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出7.12万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900634801111