武定县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

监督索引号53232900130401000

目录

第一部分 武定县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定工业和信息化产业发展规划和发展计划；协调解决新型工业化进程中的重大题；撰写并组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用，组织实施工业信息化节能工作，依法淘汰落后产能，承担武定县节能减排领导办公室日常工作；指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决中小企业、非公经济、乡镇企业发展中的重大问题；指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导信息网络透系统建设，推进电子政务；贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导流通企业改革，推进物流配送等现代流通方式的发展；指导全县国有、集体企业管理和改革。转化企业经营机制，健全和完善企业法人治理机制。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.实施工业攻坚战略，工业经济稳步发展。着力推进工业转型升级，改造提升传统产业，稳定经济运行，稳定政策措施，稳工业投资，实施工业经济新企业培育支撑、停产企业复工开工支撑、实施企业促销扩产达规达产和增值增效支撑“四项支撑工程”， 实现工业经济平稳增长。深入开展企业精准帮扶，充分发挥“四个服务团队”作用，全面推进“三进企业”活动，强化企业金融帮扶和项目落地帮扶，工业经济增长势头良好。1-12月，规模以上工业实现总产值46.9亿元，同比增长19.92%，实现增加值13.04亿元，按可比价计算，增长22.1%。新纳规企业4户（老企业升规）。

2.实施生活性服务发展倍增计划，商贸流通平稳增长。加快发展批发零售住宿餐饮业，全年完成社会消费品零售总额253807.4 万元，增幅12.2%，欠县人民代表大会目标0.4%，并列全州第三位。批发业完成360106.4万元，增幅9.4%，欠目标7.6%，排全州第八位。零售业完成400529.7万元，增幅15.7%，欠目标5.3%，排全州第三位。住宿业完成16918.3万元，增幅16%，欠目标6%，并列全州六位。餐饮业完成87489.2万元，增幅17.3%，欠目标4.7%，排全州第5位。外贸进出口总额完成533万美元，增幅-17%，排全州九位。加快发展现代物流业，加快电子商务发展。积极争取上级财政补助资金110万元，在11个乡镇实施了“云南省富民兴边三年行动计划乡镇电子商务服务站项目”，并开始投入试运营。2018年实现电商运营营业收入1530万元，同比增长了18%。

3.实施工业园区攻坚工程，加快园区建步伐。一是完善武定工业园区规划。将武定工业园区规划由“一园五片区”修改为“一园三片区”。即：禄金新型工业片区，长冲石材加工片区，县城东南绿色产业（产城融合）片区。总规划面积由原规划75平方公里修改为15.7平方公里。根据“多规合一”的原则，新修编后的《规划》对“一园三片区”的规划定位、功能结构、用地界线、用地性质、用地面积等方面进行了科学布局和合理规划，做到了与“三区三线”充分衔接和吻合，确保了产业的集中、集聚集群发展，体现了空间布局清晰，产业定位明确，主导产业和优势产业更加突出的精神。截至2018年12月,禄金新型工业片区累计完成投资73599.53万元,上缴税金18532.69万元;完成融资56116.9万元,争取国家开发银行专项基金贷款1700万元,争取省州县各种建设补贴资金13400万元;收储土地(林地)6000余亩,其中获省国土资源厅批准的用地1200余亩,获省林业厅批准占用的永久性林地4266亩;新建园区公路23.2公里;完成10kV施工用电架设和生产用水抽水站施工;完成10279亩工业上山省级低丘缓坡土地开发综合试点项目。园区2018年预计累计完成工业企业主营业务收入102.41亿元，同比增长25.64%；完成基础设施投资10.2亿元，同比增长16.7%；完成工业企业投资16.85亿元，同比增长9.84%；新增入园企业4户。

4.实施“民营经济发展十大工程”，促进民营经济健康发展。重点围绕民营经济提质增效降成本，进一步优化营商环境，服务全县民营经济发展。一是大力实施“贷免扶补”扶持创业带动就业优惠政策措施，引导创业就业促社会和谐稳定。1—12月，全县开展“贷免扶补”扶持经营户219户，获得贷款扶持金2190万元；有36名高校毕业生办理个体私营企业执照创业或到个体私营企业中就业；有326名农民工申办营业执照进行创业；个体私营企业吸纳农民工就业1027人。二是充分发挥股权出质和动产登记职能，搭建企业融资支持平台，解决企业融资难题。今年以来共办理股权出质登记11件，出质股权9840.9万元，被担保债权数额107390.9万元，办理动产抵押2件，抵押登记金额40.1万元，被担保主合同金额40.1万元，最大限度地解决了企业融资难的问题。通过全面实施各项扶持政策，切实推进实施市场主体培育发展攻坚工程。三是兑现23户企业2017年工业稳增长财政奖补资金155.6万元，为18户企业争取州级工业发展专项资金153.66万元，组织指导3户企业申报2018年省级发展专项资金。帮助4户企业（云南永旭农业科技开发有限公司、武定县瑞佳农业开发有限责任公司、武定县德天壹品农业科技开发有限公司、云南云味坊食品有限公司）申报成为2018年省级成长型中小企业。2018年全县共有11户省级成长型中小企业，规模以上工业企业26户。四是开展电力市场化交易，有效降低企业用能成本，2018年1-12月,共组织大工业客户参与市场化交易申报336次, 23681.77万千瓦时，同比增加9924.27万千瓦时，增幅72.14%。

累计用户享受市场化交易优惠电费2691.36万元，同比增加1309.11万元，增幅94.71%。1-12月，全县实现民营经济增加值347419万元，同比增长14%，占GDP比重44.2%，民营企业户数、从业人员、税金均实现增长。

5.加快基础设施建设，信息化水平不断提升。截至目前，电信、移动、联通三户通信企业累计新增4G基站485个，新增光纤1700公里，新增FTTH端口46600个，累计完成投资11602万元。网络覆盖率大幅上升。武定移动2G网络城区覆盖率97.83%，行政村覆盖率100%,自然村覆盖率95.44%;4G网络城区覆盖率97.30%，行政村覆盖率100%,自然村覆盖率94.62%。全县贫困村实现网络全覆盖连接到村委会、学校和卫生室，并能正常使用，全面完成了行业扶贫  攻坚任务。1—12月，电信业务总量增长113.1%，全州排名第7位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县经济贸易和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。即武定县经济贸易和信息化局，为财政全额补助的行政单位。武定县经济贸易和信息化局内设9个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县经济贸易和信息化局2018年末实有人员编制23人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）；年末在职实有人员39人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员16人，行政人员比上年减少2人，减少的原因为：本年调出2人。离退休人员22人，其中：退休22人，比上年减少1人；遗属人员8人；聘用驾驶员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（武定县经济贸易和信息化局年初有1辆公务用车，2018年9月列入黄标车，已作报废处理）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县经济贸易和信息化局2018年度收入合计1093.16万元。其中：财政拨款收入1093.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2017财政拨款收入2747.73万元，2018年财政拨款收入1093.16万元，比上年减少1654.57万元，减少60.22%。减少的主要原因为：人员减少，人员经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县经济贸易和信息化局2018年度支出合计1220.24万元。其中：基本支出696.66万元，占总支出的57.09％；项目支出523.58万元，占总支出的42.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年度支出合计2617.54万元，2018年度支出合计1220.24万元，比上年增加1397.30万元，增加53.38%。其中：2017年基本支出786.51万元，2018年基本支出696.66万元，比上年减少89.85万元，减少11.42%；2017年项目支出1831.03万元，2018年项目支出523.58万元，减少1307.45万元，减少71.41%。减少的主要原因为：人员减少，人员经费和项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县经济贸易和信息化局正常运转的日常支出696.66万元。与上年对比减少89.85万元，减少11.42%,主要原因为人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县经济贸易和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.58万元。与上年对比减少1307.45万元,主要原因为：项目减少，项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出1210.24万元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比减少1072.52万元,减少46.98%，减少的主要原因为：人员减少，人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出620.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出445.07万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出75.28万元；用于对企业的补助支出100.00万元。

2.社会保障和就业支出117.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险、工伤保险、职业年金。

3.医疗卫生和计划生育支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助。

4.资源勘探信息等支出386.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.98%。主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。

5.商业服务等支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于市场监测及信息管理、其他商业流通事务支出。

6.住房保障支出36.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.80万元，支出决算为8.03万元，完成预算的81.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成预算的144.00%；公务接待费支出决算为5.15万元，完成预算的66.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我局每项接待都经过了严格的审批，严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我局的公务接待费逐年减少。

武定县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为8.03万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为11.27万元。2018年“三公”经费支出决算数比2017年“三公”经费支出决算数减少3.24万元，下降28.75%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降22.16%；公务接待费支出决算减少2.42万元，下降31.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我局认真贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严格派车制度。每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我局的“三公”经费支出逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

武定县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占“三公”经费支出的35.87%；公务接待费支出5.15万元，占“三公”经费支出的64.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.15万元。其中：国内接待费支出5.15万元，共安排国内公务接:103批次，接待人次1030人。主要用于开展工作发生的外宾接待支出、招商引资接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县经济贸易和信息化局2018年机关运行经费支出53.99万元，与上年机关运行经费支出57.04万元对比，减少了3.05万元,减少的原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严格派车制度。每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我局的“三公”经费支出比上年减少。机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的办公费、水电费、电话费、差旅费、“三公”经费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县经济贸易和信息化局资产总额149.52万元，其中，流动资产80.20万元，固定资产69.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少596.05万元，其中固定资产减少4.70万元。处置房屋建筑物247.77平方米，账面原值13.88万元；处置车辆1辆，账面原值29.14万元；报废报损资产31项，账面原值52.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	149.52	80.20							69.04				0.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县经济贸易和信息化局

2019年10月10日

监督索引号53232900130401111