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索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019039 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县移民开发局2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日

武定县移民开发局2018年度部门决算

监督索引号53232900432601000

目录

第一部分 武定县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县移民开发局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规,起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案,开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求,提出分解移民安置任务的措施,并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律、法规和政策,管好用好移民资金;负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作,协同有关部门及时处理突发事件。

七是协调组织本行政区内移民生产技能培训。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、乌东德水电站建设征地移民搬迁安置工作全面推进。一是全面完成移民搬迁安置人口界定;二是认真抓好搬迁安置协议;三是认抓好移民建房协议签订;四是加强与设计单位对接施工图设计,加快施工图设计成果提交及施工图纸审查,对水利、交通、水保等专业的施工,委托县行业部门代建代管,确保工程建设顺利推进;五是抓工程建设,加快推进项目建设进度;六是认真开展项目设计变更,完成西和安置点“巷1路”边坡支护、生产用地、建设用地、新增安置人口等设计变更;七是完成花果山安置点生产用地占用林地报批和土地所有权调剂;八是完成西和安置点移民建筑方案设计及宅基地分配,加紧推进花果山安置点规划和户型设计;九是制定平安库区创建工作方案,抓好移民矛盾纠纷排查化解,确保库区移民安置区社会和谐稳定;是抓好影响区“389人”内已明确纳入扩迁的“163人”的实物指标调查;十一是加强移民资金使用管理。

2、大中型水库移民后期扶持成效明显。一是切实抓好后期扶持人口动态管理核定,及时足额兑现移民后期扶持资金53.58万元。二是完成猫街镇龙茵潭村“美丽家园”、新民村委会74万元的芒果种植和己衣镇50万元的贫困大学生助学项目实施,正在实施15万元的大地下组文化活动场所建设。三是及时完成移民后期扶持“十三五”规划修编,申报并争取到总投资65万元的三峡集团公司金沙江水电基金项目2个,完成2019年4个后扶项目规划申报,计划争取资金227.5万元。

3、招商引资、向上争取资金及服务棚改户等工作取得实效。一是积极抓好商引资,完成2018年我局招商引资任务3.51亿元。二是完成向上争取资金89万元,占下达任务数335.4万元的26.5%。是抓好乌东德电站建设没耕地占用税纳入协调,争取耕地占用税3350万元。四是抓好固定资产投资,已到位资金4.15亿元,占下达任务数5.0亿元的83%。五是扎实抓好棚户区改造,按时完成联系服务的12户搬迁协议签约。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

1.武定县移民开发局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县移民开发局2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县移民开发局2018年度收入合计356.99万元。其中:财政拨款收入356.99万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。总收入较上年减少108.57万元,下降30.41%。主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县移民开发局2018年度支出合计291.46万元。其中:基本支出127.1万元,占总支出的43.61%;项目支出164.36万元,占总支出的56.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出较上年减少14.46万元,减少10.21%,项目支出较上年减少151.69万元,减少48%,主要原因政府性基金预算财政拨款比上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障武定县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.1万元。与上年对比减少14.46万元,减少10.21%,主要是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.91%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障武定县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出164.36万元。与上年对比减少151.69万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出144.03万元,占本年支出合计的49.42%。与上年对比增加2.47万元,增加1.74%,主要原因是政策性增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于综合绩效、奖励性绩效及公用经费;

2.社会保障和就业支出14.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和财政对工伤保险基金的补助支出;

3.医疗卫生与计划生育支出9.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政事业单位医疗支出;

4.农林水(类)支出94.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.74%。主要用于人员经费和公用经费的支出;

5.住房保障支出8.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元,支出决算为3万元,完成预算的93.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的95.24%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的90.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控“三公”经费支出,厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.57万元,增长23.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降15%;公务接待费支出决算增加0.87万元,增长669.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因乌东德水电站建设征地移民搬迁安置工作全面推进,接待上级检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占66.67%;公务接待费支出1万元,占33.33%。

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县移民开发局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中:

国内接待费支出1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次228人(其中:外事接待人次0人)。主要用于武定县移民开发局发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县移民开发局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加了0万元,主要原因是本部门事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县移民开发局部门资产总额312.11万元,其中,流动资产271.1万元,固定资产41.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30.69万元,其中固定资产减少5.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

312.11

211.1

41.01

22.32

18.69

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900432601111

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