武定县万松山国有林场2018年度部门决算

监督索引号53232900462801000

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。设置场长1名（副科级），核定事业编制6名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年2月28日，8月24日，武定县国有林场改革工作顺利通过州国有林场改革评估验收组、省国有林场改革评估验收组评估验收，并按照州、省级评估验收组反馈问题的整改要求完成各项整改任务，达到了国家验收标准，现按照《楚雄州国有林场改革工作领导小组关于印发国家国有林场改革项目楚雄州任务分工方案的通知》要求认真完成以下改革工作：1、强化领导，高位推动，2、深入调研，盘清家底，3、强化宣传，营造氛围，4、制定方案，明确目标，5、群策群力，强力推进，6、健全档案，强化管理。

改革成效：1、林场属性得到准确界定，2、林场设置得到整合优化，3、机构编制科学合理配置，4、资源管护机制健全完善，5、林场职工得到妥善安置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万松山国有林场2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止武定县万松山国有林场共有在册职工27人，其中：事业身份在职职工6人，退休职工18人，供养遗属3人。

无车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万松山国有林场2018年度收入合计93.18万元。其中：财政拨款收入93.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了0万元。主要原因是2018年新成立事业单位。

二、支出决算情况说明

武定县万松山国有林场2018年度支出合计92.33万元。其中：基本支出92.33万元，占总支出的99％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因是2018年新成立事业单位。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县万松山国有林场、事业单位等机构正常运转的日常支出92.33万元。与上年对比增长了0万元,主要原因是2018年新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度武定县万松山国有林场无项目支出，主要原因是2018年新成立单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万松山国有林场2018年度一般公共预算财政拨款支出92.33万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加了0万元,主要原因是2018年新成立事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于绩效工资；

2.社会保障和就业（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工工伤保险缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

4.农林水（类）支出63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.3%。主要用于职工工资福利支出、支付办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费；

5.住房保障（类）支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万松山国有林场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1千元，支出决算为707元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为707元，完成预算的70%。与2017年相比没有增减变化，因为武定县万松山国有林场是2018年新成立单位，2017年还未发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出707元，占70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出707元。其中：

国内接待费支出707元，共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县森万松山国有林场2018年机关运行经费支出0万元，主要原因是2018年新成立事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县森万松山国有林场资产总额0万元，主要原因是2018年新成立事业单位。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900462801111