中国共产主义青年团武定县委员会2018年度部门决算

监督索引号53232900171201000

 

目录

第一部分 共青团武定县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 共青团武定县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

2.参与拟定武定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究武定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协调县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织武定青年在武定县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责武定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.履行武定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、着力提升思想政治引领工作的吸引力凝聚力

（1）以团干部带头学习带动团员青年大学习。结合关于实施“云岭青年大学习”行动的具体要求，采取主题团日、专题组织生活会、宣讲报告、学习座谈、征文演讲、知识竞赛等多种形式，在各行各业的团员青年中掀起学习团的十八大精神的热潮，把学习团的十八大精神作为增强共青团员先进性的核心要求，作为团内“三会两制一课”的主体内容，每个团支部至少开展了1场集中性专题学习活动、开展1次学习团的十八大主题团日活动。

（2）以团青骨干为重点开展专题培训。组织全县各级团组织主要负责人开展了专题培训，邀请团十八大代表潘会花同志就团十八大精神作专题辅导，传达学习习近平总书记同新一届团中央领导班子集体谈话时的重要讲话精神，就省第十四次团代会精神作专题培训。

（3）注重建构“互联网+”的学习宣传格局。充分发挥互联网新媒体在促进青年学习宣传团的十八大精神上的积极作用，各级团组织通过共青团中央微信公众号，积极做好“团十八大”板块里面关于团十八大电子书、青年大学习和建功新时代以及“大学习”板块的学习，通过网络直播、网络视频、网上交流等形式，扩大学习效果和学习覆盖面，增强网络的实效性和影响力。

2.攻坚克难，苦干实干，武定共青团工作迈出坚实步伐

（1）坚持党的领导，强化思想政治引领。开展主题教育活动。开展“童心向党，共筑中国梦”六一文艺晚会和“关爱留守儿童 圆梦红舞鞋”文艺演出，组织开展“你好，新时代”主题队日活动、“云岭青年大学习”系列活动、青少年学艺大赛、18岁成人仪式教育等活动，从小培养青少年对党、对习近平总书记的朴素情感，引导广大青少年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。选树典范激励青少年。通过举办“两红两优”评选活动，2个团组织获楚雄州五四红旗团委称号，3个团组织获得楚雄州五四红旗团（总支）支部称号，6名青年干部受州级表彰。做好网上青少年思想引导工作。发挥团属网站、微博、QQ群、微信等现代信息媒介的宣传优势，加强共青团网络新媒体宣传体系建设全面提升共青团工作的影响力。积极推动“青年之声”“青年之家”线上线下深度融合，广大青少年围绕学习、生活、就业、健康和国际形势等提问或回答。

（2）主动靠前作为，服务武定县县发展大局。全力推进助力脱贫攻坚工程。紧紧围绕脱贫攻坚这个最大的政治任务，扎实开展精准扶贫工作，2名副书记与单位完全脱岗，下沉基层，到脱贫攻坚一线开展工作。争取上海市第21批青年志愿者赴滇服务接力队楚雄分队4名志愿者和43名大学生西部计划志愿者，到我县各部门和乡镇从事脱贫攻坚、招商引资、基础教育、医疗卫生、农业科技、基层青年和基层社会管理等工作，圆满完成沪滇志愿服务接力计划二十周年纪念活动。积极争取社会各界爱心善款合计152.86万元，受益青少年7000余人。动员全县广大团员青年积极参与“云岭创业计划”、农村劳动力培训转移就业扶贫专项行动计划，转移就业600余人。积极开展“贷免扶补”、小额担保贷款、青年创业循环金发放工作，已发放贴息贷款70户700万元，发放青年创业循环金40万元，带动就业300余人，为创业青年提供金融服务。深入实施大学生志愿服务西部计划项目，有序组织2018-2019年度大学生志愿者招募工作。广泛开展“做好事做善事做志愿者”活动，组织动员全县青年志愿者参加脱贫攻坚、禁毒防艾、交通安全、食品安全、敬老爱老、助残关爱等各类志愿服务活动20余场次，1500余人参与。实施社会治理创新参与工程。围绕“七五”普法要求，履行好预防青少年违法犯罪的牵头统筹职责，充分发挥预青专项组成员单位力量，广泛开展青少年法治宣传教育。续聘合适成年人志愿者40名，切实维护青少年合法权益。组织动员开展“送法进校园”活动。组织开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，倾听青年心声，形成议案、建议提交相关部门办理。

3.深化从严治团，切实加强自身建设。

（1）加强基层组织建设。下发《共青团武定县委关于深入学习宣传贯彻团的十八大精神的通知》，组织各级团组织负责人召开上半年工作总结会，传达学习团的十八大精神、省第十四次团代会精神和习近平总书记同新一届团中央领导班子集体谈话时的重要讲话精神，总结上半年工作，安排部署下半年有关工作。认真组织学习《云南省中长期青年发展规划（2018-2025年）》，进一步明确共青团工作的方向、重点和措施，组织起草《武定县中长期青年发展规划》。

（2）统筹推进改革工作。按照中央和省、州党委关于共青团改革的有关要求，下发《共青团武定县委改革实施方案》，按照既定的改革时间表、路线图，有序推进共青团改革工作。召开专题会议传达学习州委办印发的《<中学共青团改革实施方案><少先队改革实施方案>的通知》精神，印发我县《中学共青团改革实施方案》和《少先队改革实施方案》，统筹推进学校共青团和少先队改革。

（3）从严抓好团组织、团干部和团员队伍的教育管理。积极主动融入基层党建工作大格局，坚持党建带团建工作思路，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。严肃团内组织生活，严格落实“三会两制一课”。强化作风建设，落实团省委《关于严格管理团干部的几项规定》，推动工作作风持续转变。规范团内组织生活，通过组织生活会等多种形式，加强对团员的先进性教育。严格落实团员发展规划和发展细则，加强对入团积极分子的培养教育，严格控制团青比例，新发展团员700名。进一步规范团员档案管理、团费收缴、奖励处分等基础团务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团武定县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团武定县委2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员5人，其中：行政人员1人（含行政工勤编制1人），事业人员4人（含参公管理事业编制4人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团武定县委2018年度收入合计206.82万元。其中：财政拨款收入204.60万元，占总收入的98.93%；其他收入2.22万元，占总收入的1.07%。2018年度的总收入比上年度的195.86万元增加了10.96万元，增幅5.6%，主要原因是从其他部门调入1人，人员增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

共青团武定县委2018年度支出合计208.78万元。其中：基本支出101.58万元，占总支出的48.65％；项目支出107.20万元，占总支出的51.35％。与上年度196.52万元对比，2018年支出增加了12.26万元，增幅为6.24%。主要原因人员增加，职工工资调标调整增加支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障部门正常运转的日常支出101.58万元。比上年83.17万元增加18.41元，原因为人员增加增资，变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出81.33万元，占基本支出的80.06％；办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费、交通费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出20.25万元，占基本支出的19.94％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.72万元。比上年度的支出数11.34万元减少了6.15万元，减幅为5.42%，主要是因为执行节约原则，财政缩紧，减少了项目拨款。本单位项目支出大部分是大学生志愿者补贴，根据相关文件要求，已按照规定标准每月按时足额发放到志愿者手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团武定县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出207.97万元,占本年支出合计的92.78%。比上年度的193.52万元增加了14.45万元，增幅为7.47%，主要是人员增加，增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出188.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。其中行政运行85.19万元，其他群众团体事务支出103.33万元。主要用于人员经费、公用经费支出：工资福利支出69.75万元，对个人和家庭的补助支出11.58万元，商品和服务支出19.21万元；

2.社会保障和就业（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.02万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗3.13元，公务员医疗补助1.30元；

4.农林水（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于小额担保贷款管理工作奖补资金；

5.住房保障（类）支出4.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于支付在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团武定县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的66.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年2.54万元减少0.88万元，下降34.65%。其中：公务接待费支出决算减少0.88万元，下降34.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核和检查指导工作，乡镇团委人员（范围）产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团武定县委2018年机关运行经费支出20.25万元，与上年9.53万元对比增加了10.72万元,主要原因是下乡开展脱贫攻坚工作次数增加，相关差旅费增加。部门机关运行经费主要用于支付手续费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共青团武定县委资产总额73.44万元，其中，流动资产63.39万元，固定资产10.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.46万元。固定资产减少0.34万元，其中新增固定资产1项2台，账面净值1.04万元；报废处置固定资产9项14台（件），账面净值1.38万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	73.44	63.39	10.05	0	0	0			10.05		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900171201111