中国共产党武定县委组织部2018年度部门决算

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中共武定县委组织部2018年度部门决算

目录：

第一部分 中共武定县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共武定县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻武单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作。

11.指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。

12.督促检查和指导县直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；督促指导县直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批县直机关党组织书记、副书记的任免。

13.遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督全县各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实；负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。

14.指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医；健全特困老干部和遗属帮扶机制；对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。

15.指导机构编制工作，归口管理县委编办。

16.完成州委组织部、州委州直机关工委、州委老干部局和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作：扎实推进全县各领域基层党建工作，进一步规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共武定县委组织部为正科级单位，内设三室七股一中心，即：办公室、研究室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、人才股、公务员管理股、信息股、党员教育中心。县直属机关工委为县委组织部管理的正科级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共武定县委组织部2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共武定县委组织部2018年度收入合计932.49万元。其中：财政拨款收入915.71万元，占总收入的98.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16.77万元，占总收入的1.8%。与上年对比减少274.66万元，主要原因是县级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

中共武定县委组织部2018年度支出合计959.79万元。其中：基本支出396.59万元，占总支出的41.32％；项目支出563.2万元，占总支出的58.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了50.93万元,主要原因是2018年减少了专项资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共武定县委组织部机关正常运转的日常支出312.92万元。与上年对比减少了19.7万元，主要原因是人员经费、公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共武定县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.2万元。与上年对比减少114.9万元,主要原因是县级专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共武定县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出913.29万元,占本年支出合计的95.16%。与上年对比增加219.81万元,主要原因工资调整后人员经费支出增加以及村民小组活动场所建设项目资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出806.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于中共武定县委组织部机关正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及开展专项业务工作所需的经费等支出。

2.社会保障和就业支出61.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于财政对工伤保险基金的补助、行政单位离退休人员的退休工资发放等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗补助。

4.住房保障支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共武定县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为15.74万元，完成预算的393.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的300%；公务接待费支出决算为9.75万元，完成预算的487.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，迎接脱贫攻坚考核检查增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约，压减“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占38.1%；公务接待费支出9.75万元，占61.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为民服务平台项目建设、村民小组活动场所建设、扶贫党建双推进工作开展、赴昆明、楚雄、基层工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.75万元。其中：

国内接待费支出9.75万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州赴武定开展工作人员、客商、基层工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共武定县委组织部2018年机关运行经费支出83.67万元，与上年对比增加44.73万元,主要原因办公费、会议费等支出增加。部门机关运行经费主要用于中共武定县委组织部机关日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共武定县委组织部资产总额830.64万元，其中，流动资产732.08万元，固定资产98.56万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25.46万元，其中固定资产减少30.91万元，流动资产增加56.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7			8	9	10		11
合计	1	830.64	732.08	98.56	0		33.18		0	65.38			0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况（详见附件）

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武定县委组织部

2019年10月9日

监督索引号53232900120301111