武定县残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53232900376201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真开展贫困残疾人走访慰问及关爱活动。春节前夕，县委、人大、政府、政协领导及县残联，民政，人事等部门组成的慰问组，走访慰问了特困残疾人400户，每户300元，发放慰问资金120000元；结合第28次全国助残日活动主题，安排慰问133户贫困残疾人家庭，每户300元，共39900元；在狮山镇开展助残日宣传活动并发放一批残疾人辅助器具和宣传资料。通过开展多种形式的扶残慰问活动，在我县形成了扶残助残的良好社会氛围。

认真参加2018年楚雄州残联举办的楚雄州第六届残疾人运动会，武定县代表团获金牌32枚，银牌10枚，铜牌13枚，金牌榜居全州第一，团体总积分第二的好成绩。聋人男子篮球队卫冕冠军。

2.残疾人康复工作成效显著。精神病防治18人，每户1500元合计补助27000元。免费为残疾人发放普通轮椅152辆，掖拐58付，手杖36只，盲杖14只，助行器7台，坐便器38个，助听器102台，四脚手杖28只，听书机1台，凳杖3个，其中93人为建档立卡贫困残疾人。

全年共依法办理残疾人证771本。其中一级32本，二级213本，三级244本，四级282本。全年上门办证151本，注销419本。变更54本。

3.多措并举做好残疾人教育与就业工作。完成70户阳光家园居家托养项目补助，兑现补贴资金18万元。下达培训资金10万元，开展实用技术培训2期，通过培训有70%以上的残疾人掌握了1-2门实用增收技能。省级同步小康自主创业扶持4户，每户10000元，共40000元。农家书屋贫困残疾人管理员补贴3600元。盲人保健按摩机构规范化建设量化分级年审机构2个，每个2000元，共4000元。对持有《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人，符合参保条件且已办理参保登记的，省财政按照200元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费，并享受相关政府补贴。对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关政府补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。对持有三、四级残疾证的各类农村残疾人，在个人自愿参合的基础上，在标准范围内每人由县人民政府补助60元，补助政策实行先参保后补助的办法，不参保，不享受；省级彩票公益金12500元共资助高中生3人，1500元/人，贫困残疾人家庭子女高中生人，1000元/人，大学生2人，1000元/人，大学新生2人，2000元/人；

县级残疾人助学金共资助26名初中生，投入资金10400元；共资助14人大中专学生，投入资金32000元，确保了我县无一例残疾学生及贫困残疾人子女因贫失学。

4.信访、维权工作稳步实施。全年共接待来信来访残疾人76人次，其中：本县32人次，给予信访补助资金19900元，外地22人次，解决补助资金670元，办结率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县残疾人联合会2018年末实有人员编制13人。其中：行政工勤编制2人，事业编制9人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2018年度收入合计1006.61万元。其中：财政拨款收入1006.61万元，占总收入的100%。与上年对比增加561.34万元，增加126.06%。主要原因分析项目支出增加。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2018年度支出合计561.27万元。其中：基本支出315.76万元，占总支出的56.30％；项目支出245.51万元，占总支出的43.70％。与上年对比增加152.47万元，增加37.30%，主要原因分析增加原因为2018年单位人员工资有所增加，上级项目资金较上年度增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县残联机构正常运转的日常支出315.76万元。与上年对比增加111.34万元,主要原因分析2018年单位人员工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县残联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.51万元。与上年对比增加41.14万元,主要原因分析项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况为残疾人一般行政管理事务项目经费3.36万元；残疾人康复项目经费23.20万元；残疾人就业和扶贫项目经费39.18万元；残疾人体育项目经费20.00万元；其他残疾人事业支出项目经费155.82万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费3.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出557.31万元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加181.47万元,主要原因分析单位在职职工工资增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出557.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出528.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%；医疗卫生与计划生育支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%；住房保障支出13.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。

2.外交（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.71万元，完成预算的95.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成预算的45.50%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的49.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.52万元，增长10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长10.74%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长9.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年一部分公务用车运行费在2018年年初支付，2018年未出现挂账的情况，2018年内接待上海嘉定区残联领导几次，接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占47.81%；公务接待费支出2.98万元，占52.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡下开展工作及公车平台调用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇残联理事长到县残联汇报工作及省州残联领导到我县视察工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2018年机关运行经费支出36.79万元，与上年对比增加10.49万元,主要原因分析机关运行工作经费有所增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1127.23万元，其中，流动资产584.04万元，固定资产543.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1127.23	584.04	543.19	465.70	21.04										56.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

(五)其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入和上级补助资金等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县残疾人联合会

2019年10月13日

监督索引号53232900376201111