武定县人民政府办公室2020年部门预算公开

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武定县人民政府办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1、负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2、负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3、负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4、负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5、负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6、认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7、负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8、负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9、负责做好县政府的接待工作。10、认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11、完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设12个股室。行政机构1，执行行政单位会计制度。

（三）年度重点工作概述

办公室在做好常规工作的同时，将着重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行好、协调好、保障好县委、县政府对脱贫攻坚、产业发展和深化改革等工作的各项要求。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，强化责任担当意识，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，提高行政决策水平和管理效率等一系列工作，认真做好协调及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制34人，工勤编制12人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。

离退休人员18人，其中：退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入868.12万元，比2019年减少26.84万元，减少的原因是人员调出，公用经费降低，按照厉行节约要求，压缩各项经费。其中：一般公共预算财政拨款868.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入868.12万元，比2019年减少26.84万元，减少的原因是人员调出，公用经费降低，按照厉行节约要求，压缩各项经费。其中:本年收入868.12万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款868.12万元（本级财力868.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出868.12万元。财政拨款安排支出868.12万元，其中，基本支出868.12万元，占总支出的100%，与上年对比下降3%，主要原因是人员减少，公用经费和业务经费压缩。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、20103一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务680.32万元，其中：2010301行政运行671.68万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务8.64万元，主要用于保障全县县乡视频光纤通信费。

2、208社会保障和就业支出93.85万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休38.02万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.83万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

3、210卫生健康支出52.07万元，其中：2101101行政单位医疗33.82万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助18.25万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。

4、221住房保障支出41.88万元，其中：2210201住房公积金41.88万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出693.35万元（基本支出693.35万元，项目支出0万元），其中，基本工资155.3万元，津贴补贴支出373.59万元，奖金12.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.83万元，职工基本医疗保险缴费31.41万元，公务员医疗补助缴费18.25万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金41.88万元。

商品和服务支出135.22万元（基本支出135.21万元，项目支出0万元），其中，办公费22.8万元，水电费2.52万元，邮电费3.76万元，差旅费22万元，租赁费9.44万元（含县乡视频光纤租用费8.64万元），会议费7万元，公务接待费21.72万元，工会经费6.98万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费4万元（综合保障平台租车费）。

对个人和家庭的补助39.55万元（基本支出39.55万元），其中:退休费38.02万元，生活补助1.53万元（含遗属补助0.46万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额56.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元），公务接待费支出21.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年没有发生因公出国（境）费，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费35万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相比无变动；运行维护费35万元，与2019年持平。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待180批次，1810人次，接待费开支21.72万元;无外事接待。公务接待费比2019年预算数减少0.48万元，减少的原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算868.12万元。2019年基本支出预算874.96万元，比上年减少了6.84万元，主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算20万元。比上年减少了20万元。减少的原因是2019年加快项目资金支出力度，2020年全面实现脱贫，没有项目支出方面的预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为135.22万元，比2019年减少20.01万元，减少的原因是随着脱贫攻坚任务的完成，各项工作经费压缩减少。其中：办公费22.8万元，水电费2.52万元，邮电费3.76万元，差旅费22万元，租赁费9.44万元，会议费7万元，公务接待费21.72万元，工会经费6.98万元，公务用车运行维护经费35万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产529.7万元，其中流动资产130.25万元，固定资产399.45万元。固定资产包括：一是房屋及建筑物12.7万元；二是车辆6辆，价值200.95；三是通用设备186件，价值119.77万元；四是专用设备2件，价值16.78万元；五是家具用具637件，49.25万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县人民政府办公室

2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县人民政府办公室2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县人民政府办公室

2020年6月10日

监督索引号53232900171500111