武定县政务服务管理局2020年部门预算公开

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武定县政务服务管理局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县政务服务管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分武定县政务服务管理局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央和省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）机构设置情况

武定县政务服务管理局是2019年机构改革后重新组建的单位,属于正科级行政单位，武定县公共资源交易中心在2019年党政机构改革后，作为一个中心并到县政务服务局。武定县政务服务管理局下设13个股室。其中：局办公室、组织人事股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、政务服务股、中介服务管理股、行政审批改革股、电子政务股、招投标监督管理股10个行政股室，涉及公共资源交易的工程建设股、政府采购股、国有土地产权交易股3个事业股室。

（三）年度重点工作概述

落实“放管服”改革的会议精神，继续抓好政务服务管理工作，提升政务服务水平，打造优质的营商环境，为企业和办事群众提供优质高效的服务，尽可能杜绝合理正确的投诉，确保公共资源交易工作有继推进，做好中介服务的相关项目抽取工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，事业编制23人。在职实有64人，其中：财政全供养44人，财政部分供养20人。

离退休人员2人，其中：退休 2人。

武定县政务服务管理局没有车辆编制，没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1020.27万元，比2019年增加591.17万元，增加的原因是2019年党政机构改革后，我单位由于职能职责变化及工作需要，人员从6人增加到44人，同时增加了2名退休人员。其中：一般公共预算财政拨款1020.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1020.27万元，比2019年增加591.17万元，增加的原因是2019年党政机构改革后，我单位由于职能职责变化及工作需要，人员从6人增加为44人，同时增加2名退休人员。其中:本年收入1020.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.27万元（本级财力1020.27万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1020.27万元。财政拨款安排支出 1020.27万元，其中，基本支出1020.27万元，占总支出的100%，与上年对比增长90.07%，主要原因是2019年党政机构改革后，我单位由于职能职责变化及工作需要，人员从6人增加为44人，同时增加2名退休人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010301.行政运行586.04万元，主要用于机关的工资福利支出及公用经费支出；

2010302.一般行政管理事务277.58万元，主要用于政务服务中心大厅运转支出；

2080501.行政单位离退休4.29万元，主要用于退休人员支出；

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.58万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出；

2101101. 行政单位医疗34.77万元，2101103.公务员医疗补助万元15.08万元，主要用于机关在职和退休人员医疗保障支出；

2210201.住房公积金43.93万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出655.88万元（基本支出655.88万元，项目支出0万元），其中，基本工资167.04万元，津贴补贴支出273.91万元，奖金支出13.92万元，绩效工资46.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.58万元，职工基本医疗保险缴费32.95万元，公务员医疗补助缴费15.08万元，其他社会保障缴费3.65万元，住房公积金43.93万元。

商品和服务支出344.13万元（基本支出344.13万元，项目支出0万元），其中，办公费8.39万元，印刷费5.5万元，水费3.5万元，电费5.5万元，邮电费13.68万元，物业管理费9.42万元，差旅费10万元，维修（护）费7.8万元，租赁费210.31万元，培训费1.5万元，公务接待费2.6万元，劳务费55.61万元，委托业务费1万元，工会经费7.32万元，其他交通费用2万元。

对个人和家庭补助支出4.29万元（基本支出4.29万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.29万元等。

资本性支出15.97万元（基本支出15.97万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置15.97万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个数量35，采购预算资金15.97万元，分别是：

办公设备2台2.5万元，用于日常办公需要；

密集型档案柜32立方3.5万元，用于档案材料的存放；

中央机房网络防火墙1套9.97万元，用于机房网络安全的建设。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金40万元。分别是因工作需要通过政府购买服务使用20名帮办人员40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数2.6万元，比2019年预算数增加2.1万元，增加的主要原因是机构改革后职能职责发生变动，业务范围和工作量大大增加，人数由2019年的6人增到44人。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）费，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待40批次，260人次，接待费开支2.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加2.1万元，增加原因为机构改革后职能职责发生变化，业务范围和工作量大大增加，人数由2019年的6人增到44人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1020.27万元。2019年基本支出预算145.53万元，比上年增加了874.74万元，主要原因是:1人员变动在职职工由原来的6人增加到44人，2是政策变化科目变动的原因，2019年政务中心大厅运行专项业务费在项目支出中预算本年按要求在基本支出预算，支出类型发生变化。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年我单位没有项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为344.13万元，比2019年增加15.94万元，增加的原因是相对集中行政许可权改革后职能变动职责变化，业务量和工作大幅增加，对网络安全要求更高，资料存放需求更多，本年增加了机房建设费和档案室建设费。其中：办公费8.39万元，印刷费5.5万元，水费3.5万元，电费5.5万元，邮电费13.68万元，物业管理费9.42万元，差旅费10万元，维修（护）费7.8万元，租赁费210.31万元，培训费1.5万元，公务接待费2.6万元，劳务费55.61万元，委托业务费1万元， 工会经费7.32万元，其他交通费2万元。

（二）国有资产占有和使用情况

武定县公共资源交易中心在2019年党政机构改革后作为一个中心并到县政务服务局，2020年交易中心和县政务服务局财务合并统一核算，截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产408.27万元（县政务服务局392.93万元，交易中心15.34万元），其中：流动资产27.73万元（县政务服务局27.72万元，交易中心0.01万元），固定资产252.08万元（县政务服务局236.75万元，交易中心15.33万元），在建工程128.46万元。固定资产分别是：一是土地及房屋构筑物111.51万元。二是通用设备数量241个，价值107.99万元。专用设备数量4个，价值0.68万元。家具、用具、装具及动植物数量666个，价值31.9万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

武定县政务服务管理局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县政务服务管理局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县政务服务管理局

2020年6月10日

监督索引号53232900143000111