武定县投资促进局2020年部门预算公开

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武定县投资促进局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县投资促进局

2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县投资促进局

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县投资促进局2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县招商局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县招商局内设股室4个，局办公室、招商合作股、信息项目法规股、投资运行分析股。

（三）年度重点工作概述

进一步优化招商环境。完善服务，转变职能。继续在优化招商环境上下功夫。坚持用硬措施打造软环境，要以建设服务型机关为目标，转变政府职能，在机关强化“服务意识”，在全社会倡导“人人都是投资环境，事事关系武定形象”的理念，真正做到亲商、助商、安商、富商。推行招商引资项目县级领导联系制度，即“一个项目，一名县级领导，一名责任人，一支队伍，一抓到底”，真正形成能管真抓，切实可行的领导机制，使引资项目从落地到建设中遇到的各种问题能够得到及时有效的解决。同时，进一步简化审批事项和收费项目。对现有收费项目，推行一厅式收费制度，对所有招商引资项目的审批实行“一门受理，关联审批，一口收费，限时办结”的“一站式”服务，切实减少审批项目，简化审批环节，规范行政管理，提高办事效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 301.26万元，比2019年减少128.22万元，减少的原因是本年度招商综合业务费预算比上年度减少。其中：一般公共预算财政拨款301.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入301.26万元，比2019年减少128.22万元，减少的原因是本年度招商综合业务费预算比上年度减少。其中:本年收入301.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.26万元（本级财力301.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出301.26万元。财政拨款安排支出 301.26万元，其中，基本支出301.26万元，占总支出的100%，与上年对比减少128.22万元，主要原因是本年度招商综合业务费预算比上年度减少。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出预算301.26万元，按功能科目分类情况如下：

2011350.事业运行130.31万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

2011399.其他商贸事务支出100万元，为2020年招商综合业务费，主要用于招商引资业务开展、项目包装、办公室租赁费等。

2080502.事业单位离退休32.22万元，主要用于离退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险经费支出13.99万元，主要用于缴纳基本养老保险。

2101102.事业单位医疗8.62万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101103.公务员医疗补助5.63万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201.住房保障支出10.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）：

工资福利支出157.73万元，其中：基本工资41.03万元，津贴补贴支出63.80万元，奖金支出3.42万元，绩效工资支出10.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元，职工基本医疗保险缴费支出7.87万元，公务员医疗补助缴费支出5.63万元，其他社会保障缴费支出1.19万元，住房公积金支出10.49万元。

商品和服务支出109.99万元，其中：办公费36.30万元，印刷费6.00万元，水费0.06万元，电费0.24万元，邮电费0.30万元，差旅费15.38万元，租赁费8.00万元，会议费8.00万元，公务接待费22.00万元，劳务费3.96万元，委托业务费2.00万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出4.50万元。

对个人和家庭的补助支出33.54万元，其中：离休费13.13万元，退休费19.09万元，生活补助1.32万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.50万元。分别是（办公设备）：台式计算机3台1.5万元，投影仪1台2万元，数字照相机1台1万元，主要用于日常办公需要。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，与2019年无变化；运行维护费7万元，与2019年预算持平。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待450批次，4500人次，接待费开支22万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1万元，减少的原因是尽量压缩开支，厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算301.26万元。2019年基本支出预算429.48万元，比上年减少128.22万元，主要原因是:本年度招商综合业务费预算比上年度减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年无增减变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产299.16万元，其中：流动资产206.08万元，固定资产93.08万元。固定资产分别是：一是土地及房屋构筑物23.77万元；二是车辆1辆45万元。三是其他固定资产24.31万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

武定县投资促进局2020年部门预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县投资促进局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县投资促进局

2020年6月12日

监督索引号53232900147200111