武定县发展和改革局2020年部门预算公开

监督索引号53232900130300000

武定县发展和改革局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算基本情况

三、预算收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县发展和改革局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县发展和改革局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。9.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。10.承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。21.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。12.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。13.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。14.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。15.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二）机构设置情况

单位内设股室19个，（股所级，其中1个事业股室），局机关内设办公室，综合发展规划股，经济体制改革和政策法规股，固定资产投资股，地区经济股，农村经济股，产业协调和经济贸易股，资源节约和环境保护股，社会发展和就业收入分配股，人口发展规划股，能源股，基础产业股，价格和收费管理股，价格监督检查股，政务服务股，医改办，粮食调控股，粮食流通监督股，价格认证中心。

（二）年度重点工作概述

2020年重点工作任务：完成“十三五”规划编制工作、物价监测、滇中引水前期工作、推进县级100项重点建设项目、推进医药卫生体制改革、粮油储备仓库扩建任务，积极争取国家政策性投资，及时掌握国家和省、州的投资政策和投资信息，加快推进项目前期工作，做好项目包装，更多地争取上级投资项目和资金支持；加强项目监督、协调和推进，重点抓好开工率、完工率、资金到位率和支付率的监管。加快重大项目和中央投资项目的建设进度，及时协调解决各项目建设中存在的问题，力促项目按期竣工并发挥效益，力争完成全年目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算共1个。其中：财政全供给1个；部分供给0个；特殊供给0个；自收自支0个。财政全供给中行政1个；参公管理事业0个；非参公管理事业0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入931.48万元，比2019年898.13万元增加33.35万元，增加的原因是粮油物资储备项目资金的投入和重点项目资金的投入。其中：一般公共预算财政拨款931.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转454.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入931.48万元，比2019年898.13万元增加33.35万元，增加的原因是粮油物资储备项目资金的投入和重点项目资金的投入。其中:本年收入931.48万元，上年结转收入454.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.48万元（本级财力931.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年武定县发展和改革局预算总支出931.48万元。财政拨款安排支出931.48万元，其中，基本支出931.48万元，占总支出的100%，2019年898.13万元增加33.35万元，主要原因分析是单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比减少23万元，主要原因分析由于粮食物资储备智能化仓库已建成投入使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 201一般公共服务支出是503.31万元。其中：2010401行政运行支出是398.31万元，主要用于资福利和办公经费等支出；2010402一般行政管理事务支出5万元，主要用于项目实施等专项支出；2010404战略规划与实施支出100万元，主要用于战略规划与实施方案及制作等相关费用支出。

2、 208社会保障和就业支出是107.77万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休57.12万元，主要用于本单位的退休人员的退休费支出。2080505机关事业单位养老保险经费支出39.63万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出。

4、 210卫生健康支出是65.06万元。其中：2101101行政单位医疗24.38万元，主要用于本单位医疗缴费支出。2101103公务员医疗补助16.3万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

5、 221住房保障支出是29.72万元。其中：2210201住房公积金29.72万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

6、 222粮油物资储备支出是250.00万元。其中：2220115粮食风险基金是190.00万元，主要用于粮食储备风险基金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出478.91万元（基本支出478.91万元，项目支出0万元），其中：基本工资119.00万元，津贴补贴支出219.82万元,奖金9.91万元，绩效工资7.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.63万元，职业年金缴费11.02万元，职工基本医疗保险缴费22.29万元，公务员医疗补助缴费16.30万元，其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金29.72万元。

商品和服务支出129.87万元（基本支出129.87万元，项目支出0万元），其中：办公费9.53万元，印刷费7.00万元，咨询费20.00万元，水费0.90万元，电费0.80万元，邮电费2.20万元，物业管理费0.15万元，差旅费6.00万元，培训费10.00万元，公务接待费0.59万元，劳务费6.45万元，委托业务费40.00万元，工会经费16.95万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出0.10万元。

对个人和家庭补助支出67.23万元（基本支出67.23万元，项目支出0万元），其中：离休费0万元，退休费58.68万元，生活补助8.55万元。

资本性支出5.47万元（基本支出5.47万元，项目支出0万元），其中：办公设备购置5.47 万元。

对企业补助250.00万元（基本支出250万元，项目支出0万元），其中：费用补贴250.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额9.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.00万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 9.00万元），公务接待费支出0.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0个，采购预算资金 0万元。2020年度本无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加4.99万元，增加的主要原因是中央八项规定要求以来，武定县发展和改革局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。结合2019年实际支出，对2020年实际统筹预算，三公经费有所增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无此项预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费9.59万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加4.99万元；运行维护费9万元，比2019年预算增加5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2020年项目数量增加及2020年脱贫攻坚进入验收脱贫阶段，导致使用公务用车较2019年频繁，因此公务用车运行和维护费增加了5万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待19批次，195人次，接待费开支5900元; 外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少100元，减少的原因是加强公务接待管理，严格控制支出，厉行节约开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算931.48万元。2019年基本支出预算875.13万元，比上年增加了56.35万元，主要原因是:粮食风险基金及人员变化及工资的调增等变化引起的资金增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算23万元。比上年减少了23万元。减少的原因是粮油物资储备智能化仓库建设已经建成投入使用，因此本年度没有投入资金。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为129.87万元，比2019年增加74.00万元，增加的原因是人员变动而引起经费的变动和综合业务经费的增加。其中：办公费17.93万元，印刷费7.00万元，咨询费20.00万元，水费0.90万元，电费0.80万元，邮电费2.20万元，物业管理费0.15万元，差旅费6.00万元，培训费10.00万元，公务接待费0.59万元，劳务费6.45万元，委托业务费40.00万元，工会经费3.60万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出0.10万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，武定县发展和改革局共有国有资产822.87万元，流动资产557.51万元，无形资产（土地面积是1506平方米），价值11.62万元，固定资产253.74万元其中：一是车辆数量2辆，价值62.48万元；二是通用设备数量456个，价值114.02万元。三、房屋建筑物1497.6平方米，价值77.24万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

武定县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1、武定县发展和改革局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县发展和改革局 2020年6月10日

监督索引号53232900130300111