武定县交通运输局2020年部门预算公开

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武定县交通运输局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县交通运输局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县交通运输局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。

4、负责水路的行业管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县交通运输局设9个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。武定县交通运输局下设事业单位3个，分别是：武定县路桥工程设计室、武定县公路工程质量监督站、武定县地方公路管理段，武定县路桥工程设计室和武定县公路工程质量监督站人员经费并入武定县交通运输局统一核算，武定县地方公路管理段人员经费由县财政独立核算。

（三）年度重点工作概述

1、强力推进交通基础设施建设。一是积极配合武定至倘甸至寻甸高速公路建设；二是继续推进白环公路建设；三是积极筹措资金，争取对长冲至己衣公路老木坝至己衣段和樟万线（樟子树至万德）进行大中修；四是实施乡道窄路基路面加宽25公里以上，实施自然村公路安全生命防护工程处治安全隐患200公里以上；五是破解要素保障难题，推动县城南部客运站综合体建设项目和武定县云鑫物流城建设项目取得实质性进展；六是抓好“十四五”规划编制工作，抓好成都至昆明高速铁路、武定至四川会理高速公路、金沙江航运武定港等项目前期研究工作。

2、全面改善公路出行环境。以落实“路长制”为抓手,持续深入推进公路路域环境和交通秩序综合整治,强化路政、养护联合巡查力度,依法严厉打击侵害路产路权行为。积极稳妥推进公路养护市场化改革,提升养护机械化水平,加强公路日常养护管理,完善公路服务区等公共服务设施建设,着力营造“畅安舒美”公路出行环境。

3、推动公路运输健康发展。一是培育、壮大县域运输和寄递物流企业，提高管理水平，督促客货运企业、寄递物流企业、邮政公司提高服务质量和服务能力。抓实公路运输数据基础工作，抓好新增营运车辆的登记注册工作，努力推动公路客货运周转量有效增长。二是加强城乡客运发展规划，进一步优化农村客运网络布局，整合农村客运资源，推动农村客运转型升级，积极稳妥推进城乡公交一体化发展；加强出租车管理，积极稳妥推进出租车行业改革；优化城市公交线路布局，增加城市公交运营线路，满足和方便市民出行需求。三是深化绿色交通城市建设，加快新能源汽车交通运输中的推广应用和产业培育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 485.47万元，比2019年增加6.02万元，增加的原因是人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款485.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入485.47万元，比2019年增加6.02万元，增加的原因是人员工资增加。其中:本年收入485.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.47万元（本级财力485.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出485.47万元。财政拨款安排支出 485.47万元，其中，基本支出485.47万元，占总支出的100%，与上年对比增加了151.06万元，主要原因分析增加了白环公路建设征迁费。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比减少了145.04万元，主要原因是2019年结转了项目支出145.04万元，2020年项目支出不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休21.57万元，主要用于本部门离退休人员经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2080506 .机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元，主要用于本部门的职工的职业年金缴费支出；2101101.行政单位医疗15.78万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助8.98万元，主要用于本部门公务员医疗支出；2140101.行政运行265.41万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等；2140102. 一般行政管理事务15万元，主要用于完成交通运输行政工作任务和社会事务发展方面的支出；2140104.公路建设110万元，主要用于公路建设中产生的征迁工作经费支出；2210201.住房公积金19.46万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出295.90万元（基本支出295.90万元，项目支出0万元），其中，基本工资73.10万元，津贴补贴支出119.31万元，奖金6.09万元，绩效工资23.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元，职业年金缴费3.33万元，职工基本医疗保险缴费14.59万元，公务员医疗补助缴费8.98万元，其他社会保障缴费2.0万元，住房公积金19.46万元。

商品和服务支出163.14万元（基本支出163.14万元，项目支出0万元），其中，办公费6.36万元，印刷费0.2万元，水费0.09万元，电费0.54万元，邮电费3.8万元，物业管理费0.17万元，差旅费13.9万元，会议费0.5万元，培训费0.9万元，公务接待费1.58万元，劳务费24.5万元，委托业务费100.36万元，工会经费3.24万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用3万元。

对个人和家庭补助支出24.93万元（基本支出24.93万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费21.57万元，生活补助3.36万元。

资本性支出1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.5万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出1.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.5万元。分别是木制台、桌类一套0.2万元；喷墨打印机1台0.3万元；台式计算机2台1万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，运行维护费4万元，与2019年预算持平。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待31批次，310人次，接待费开支1.58万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.01万元，减少的原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算485.47万元。2019年基本支出预算334.41万元，比上年增加了151.06万元，主要原因是增加了公路建设中产生的征迁拆迁工作经费支出。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算145.04万元。比减少了145.04万元。减少的原因是2019年有项目支出结转资金，2020年未做项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为163.14万元，比2019年增加107.13万元，增加的原因是增加了公路建设中产生的征迁拆迁工作经费支出。其中：办公费6.36万元，印刷费0.2万元，水费0.09万元，电费0.54万元，邮电费3.8万元，物业管理费0.17万元，差旅费13.9万元，会议费0.5万元，培训费0.9万元，公务接待费1.58万元，劳务费24.5万元，委托业务费100.36万元，工会经费3.24万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用3万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有资产总额80486.87万元，其中流动资产1030.07万元，固定资产189.72万元，一是车辆数量2辆，价值44.17万元；二是通用设备数量58个，价值23.58万元；土地、房屋及构筑物818.78平方米，价值115.21万元；三是家具、用具、装具及动植物63件，价值6.76万元；在建工程24143.54万元，无形资产土地一块，价值16.66万元；其他资产55106.88万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（2）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

武定县交通运输局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县交通运输局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县交通运输局 2020年6月10日

监督索引号53232900634800111