武定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

监督索引号53232900633400000

武定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县住房和城乡建设局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。(二)拟订城市建设政策并指导监督实施。负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责城乡规划、建设的综合行政执法工作；指导和监督城市管理及综合行政执法工作。(三)承担规范村镇建设的职责。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。(四)承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。(五)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；参与农村民居地震安全工程的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作。(六)承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。(七)承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导县乡建设工程招投标工作。(八)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。(九)承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。指导全县城镇保障性安居工程和保障城镇低收入家庭住房工作，加强住房资金的管理使用和监督。承担棚户区改造的职责，拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。(十)负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。(十一) 组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。(十二)承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行行政单位会计制度，设14个内设机构。因机构改革职能划分，2019年减少规划管理股、规划信息中心。

（三）年度重点工作概述

（一）促危房改造，实现全面清零。助力脱贫攻坚“两不愁三保障”，2019年4类重点对象8186户、非4类重点对象5309户的C、D级危房改造，实现农村危房清零。

（二）推项目建设，提升城市品位。抓棚改促开发，棚改一期100%签约，拆除房屋9.85万㎡；二期签约率99.2%，原农业局住宿小区、北门坡片区地块26.08亩竞拍成功、有序开发。推项目补短板，启动“美丽县城”建设；亚行项目年内完工；西和公园人工湖建设完成；开展厕所革命，新建6座城市公厕；抓紧推进元武路、永武高速公路联络线、环城西路、镇中路、中新街提升改造等项目，补齐市政基础设施短板。

（三）强行业管理，市场稳定发展。完成房地产投资4.15亿元；完成商品房销售面积14.8875万㎡；房地产业从业人员835人、增速33.39%；从业人员劳动工资报酬增速36.39%；大力促进建筑业产值稳步增长，全力支持并帮扶企业加快发展，完成建筑业总产值12.7054亿元，增速24.4%。

（四）履住建职责，做好各项工作。持续推进扫黑除恶专项斗争，集中开展行业乱象整治，召开业务培训、线索研判、工作推进等会议16场次，办理移交线索9条。办结信访件47件，回复12345政府热线27件，办理人大代表建议和政协委员提案、社情民意96件。

（五）抓党建核心，发挥堡垒作用。重视政治理论学习，夯实思想工作基础，党组中心组学习7次，各级党员领导干部共讲党课15堂；压实主体责任，把党风廉政建设和反腐工作推向深入；坚持问题导向，强化省委巡视、县委巡察反馈问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，工勤编制1人，事业编制18人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人，遗属人员1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1936.04万元，比2019年增加1293.18万元，增加的原因是上年棚户区改造资金结转1255万元。其中：一般公共预算财政拨款681.04万元，预算财政拨款上年结转1255万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1936.04万元，比2019年增加1293.18万元，增加的原因是上年棚户区改造资金结转1255万元。其中:本年收入681.04万元，上年结转收入1255万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.04万元（本级财力681.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1936.04万元。财政拨款安排支出1936.04万元，其中，基本支出577.18万元，占总支出的30%，与上年对比减少70%，主要原因分析是本年预算总支出中项目支出占70%,2019年基本支出占总支出的100%。项目支出1358.86万元，占总支出的70%,与上年对比增加100%，主要原因分析本年预算棚户区改造项目上年结转资金1255万元、农村危房改造贷款贴息资金预算支出103.86万元，2019年项目资金预算数为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休14.88万元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101.行政单位医疗25.71万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出；2101103.公务员医疗补助12.54万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；2120101.行政运行428.74万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；2120102.一般行政管理事务20万元，主要用于临时人员劳务费；2210105.农村危房改造103.86万元，主要用于农村危房改造贷款贴息；2210199.其他保障性安居工程支出1255万元，主要用于棚户区及老旧小区改造；2210201.住房公积金33.94万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

工资福利支出496.97万元（基本支出496.96万元，项目支出0万元），其中，基本工资125.32万元，津贴补贴支出227.36万元，奖金10.44万元，绩效工资18.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.04万元，职工基本医疗保险缴费24.21万元，公务员医疗补助缴费12.54万元，其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金32.28万元。

商品和服务支出64.05万元（基本支出64.05万元，项目支出0万元），其中，办公费1.22万元，印刷费1万元， 手续费0.15万元，水费1.8万元，电费2.4万元， 邮电费5.6万元，差旅费20万元，会议费0.5万，培训费0.5万元，公务接待费3万，劳务费17万元，工会经费5.38万元，公务用车运行维护费5万，其它交通费用0.5万元。

对个人和家庭的补助支出120.03万元，其中退休费14.88万，生活补助105.15万元。

资本性支出1255万元，其中基本支出0万元，项目支出1255万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位预算采购办公桌椅一批，预算金额为2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度单位政府购买服务预算安排为6万元，支付保安费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数和2019年预算数相同。

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元；运行维护费5万元，与2019年预算相等。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支3万元。公务接待费与2019年预算数相等。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算577.19万元。2019年基本支出预算642.68万元，比上年减少了65.49万元，主要原因是:2019年我局因机构改革调出事业人员5人，行政人员2人。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算1358.86万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加1358.86万元。增加的原因是上年财政结转棚改资金1255万元，同时财政加大对危盲房改造项目资金投入，本年将农村危房改造贷款贴息资金103.86万元资金列入预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年开展了城市公厕、保障性安居工程等项目的绩效评价。2019年我局新建城市公厕6座，5个老旧小区改造，4类重点对象8186户、非4类重点对象5309户的C、D级危房改造，实现农村危房清零。通过项目的实施，改善县城人居环境，完善市政基础设施，提升农户住房安全问题，群众满意度进一步提升。

2020年度，我单位将加快推进老旧小区改造项目，解决5全老旧小区的基础设施建设不完善的问题，同时解决危房改造贷款户的还款压力，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为64.05万元，比2019年减少1.81万元，减少的原因是人员减少。其中：办公费1.22万元，印刷费1万元，手续费0.15万元，水费1.8万元，电费2.4万元， 邮电费5.6万元，差旅费20万元，会议费0.5万，培训费0.5万元，公务接待费3万，劳务费17万元，工会经费5.38万元，公务用车运行维护费5万，其它交通费用0.5万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日，我单位共有资产82362.39万元，其中流动资产22026.67万元；固定资产221.9万元，一是车辆数量1辆，价值19.52万元；二是通用设备数量187个，价值108.53万元；三是办公家具用具188件，价值15.85万元，四是办公用房一幢，价值78万元；在建工程16504.11万元，市政基础设施43609.71万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

武定县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

（项目一）

一、项目名称：农村危房改造项目

二、立项依据：省州相关文件

三、项目实施单位：各乡镇人民政府

四、项目基本概况：对全县10386万元农村危房改造贷款户贷款利息补贴

五、项目实施内容：对2016年以来实施农村危房改造项目贫困户10386万元贷款利息进行补贴。

六、资金安排情况：贷款利率为3%，省州县按1:1：1的标准补助。

七、项目实施计划：完成2019年至2020年农村危房改造贷款贴息资金的兑付

八、项目实施成效：缓解贫困户还贷压力。

（项目二）

一、项目名称：2019年老旧小区改造项目

二、立项依据：武发改投资〔2019〕41号

三、项目实施单位：武定县住房和城乡建设局

四、项目基本概况：改造5个小区747户，改造面积7.843万平方米

五、项目实施内容：主要建设小区内道路、供水管网、排水管网、停车位、绿化、环卫设施等

六、资金安排情况：计划总投资2543.48万元，通过向上争取资金解决

附：1.武定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县住房和城乡建设局

2020年6月11日

监督索引号53232900633400111