武定县气象局2020年部门预算公开

武定县气象局2020年部门预算公开情况说明

第一部分 武定县气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县气象局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县气象局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项气象服务方针、政策法律、法规，及地方政府制定的各项规章制度；并完成好上级主管部门及地方政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为正科级公益性事业单位，行政隶属楚雄州气象局管理，本单位内设股室6个，2020年年初预算全额供养人员2人；半供养人员17人，其中退休人员6人。

（三）年度重点工作概述

2019年武定县气象局完成了人工影响天气工作，并做好气象服务工作，确保了烤烟等农业增收，体现了极大的经济效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

全额供养人员2人；半供养人员17人，其中退休人员6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入154.9万元，比2019年增加6.5万元，增加的原因是2019年10月入职1人，人员工资福利比2019年增加6.5万元。其中：一般公共预算财政拨款154.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入154.9万元，比2019年增加6.5万元，增加的原因是2019年10月入职1人，人员工资福利比2019年增加6.5万元。其中:本年收入154.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.9万元（本级财力154.9万元，，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出154.9万元。财政拨款安排支出154.9万元，其中，基本支出154.9万元，占总支出的100%，与上年对比增加6.5万元，主要原因分析2019年10月入职1人，人员工资福利比2019年增加6.5万元。项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比0，主要原因分析无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505.事业单位运行2.76万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位运行1.63万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行0.68万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2200509.气象服务139.76万元，主要用于本单位的半供养人员工资。

2200599.气象服务8万元，主要用于维持雷达站运行。

2210201.事业单位运行2.06万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出28.05万元（基本支出28.05万元，项目支出0万元），其中，基本工资7.56万元，津贴补贴支出7.72万元，奖金支出0.63万元，绩效工资支出4.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元，职工基本医疗保险缴费1.55万元，公务员医疗补助缴费0.68万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金支出2.06万元。

商品和服务支出6.49万元（基本支出6.49万元，项目支出0万元），其中，办公费1.1万元，印刷费支出0.1万元，差旅费支出2.2万元，维修（护）费支出1.5万元，水费支出0.34万元，电费支出0.9万元，工会经费支出0.35万元。

对个人和家庭补助支出120.36万元（基本支出120.36万元，项目支出0万元），其中，生活补助支出120.36万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门无三公经费预算支出，与2019年预算一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算154.9万元。2019年基本支出预算148.4万元，比上年增加了6.5万元，主要原因是:增加的原因是2019年10月入职1人，人员工资福利比2019年增加6.5万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出无预算，与2019年预算一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

我单位为省州驻武定单位资产由州气象局统一公开。

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县气象局2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县气象局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县气象局

2020年6月11日