武定县万松山国有林场2020年部门预算公开

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武定县万松山国有林场2020年部门预算公开情况说明

第一部分 武定县万松山国有林场2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县万松山国有林场2020年部门

预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县万松山国有林场2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万松山国有林场2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（五）依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（七）加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

（八）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。武定县万松山国有林场共有在册职工5人，其中：事业身份在职职工4人，设置场长1名（副科级），退休职工2人，供养遗属2人，死亡1人。

无车辆编制。

（三）年度重点工作概述

2019年武定县万松山国有林场完成了1.61万亩国有林的管护和培育工作，其中：林地面积1.37万亩，非林地面积为0.24万亩；林场活立木总蓄积量10.59万立方米，森林覆盖率为85.12%。

武定县万松山国有林场在国有林场改革工作上取得了显著的成效：①林场属性得到准确界定；②林场设置得到整合优化；③机构编制科学合理配置；④资源管护机制健全完善；⑤林场职工得到妥善安置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入83.39万元，比2019年减少8.23万元，减少的原因是2020年退休1人，人员工资福利比2019年减少8.23万元。其中：一般公共预算财政拨款83.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入83.39万元，比2019年减少8.23万元，减少的原因是2020年退休1人，人员工资福利比2019年减少8.23万元。其中:本年收入83.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.39万元（本级财力81.39万元，专项收入2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出83.39万元。财政拨款安排支出83.39万元，其中，基本支出83.39万元，占总支出的100%，与上年对比减少8.23万元，主要原因分析2020年退休1人，人员工资福利比2019年减少8.23万元。项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比0，主要原因分析无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位运行6.32万元，主要用于本单位的事业单位离退休。

2080505.事业单位运行6.68万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位运行4.04万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行2.05万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2130204.事业单位运行59.29万元，主要用于本单位的事业机构。

2210201.事业单位运行5.01万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出71.95万元（基本支出71.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资20.15万元，津贴补贴支出20.23万元，奖金支出1.68万元，绩效工资支出9.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元，职业年金缴费2.01万元，职工基本医疗保险缴费3.76万元，公务员医疗补助缴费2.05万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金支出5.01万元。

商品和服务支出5.81万元（基本支出5.81万元，项目支出0万元），其中，办公费1.2万元，印刷费支出1万元，差旅费支出1.4万元，维修（护）费支出0.40万元，会议费支出0.40万元，培训费支出0.40万元，工会经费支出0.84万元，其他商品和服务支出0.17万元。

对个人和家庭补助支出5.63万元（基本支出5.63万元，项目支出0万元），其中，退休费支出4.31万元，生活补助支出1.32万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.50万元，减少的主要原因是2019年接待较少，没有因公出国（境）等情况发生。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年度本单位无车辆编制。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少5000元，减少的原因是2019年接待较少，厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算83.39万元。2019年基本支出预算91.62万元，比上年减少了8.23万元，主要原因是:2020年退休1人，人员工资福利比2019年减少8.23万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。相比上年度无变化。原因：没有项目。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产3.63万元，一是固定资产主要为办公桌、电脑和打印机等通用设备总值3.14万元二是流动资产0.49万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县万松山国有林场2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县万松山国有林场2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县万松山国有林场

2020年6月11日

监督索引号53232900462800111