武定县己衣镇2020年部门预算公开

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武定县己衣镇2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县己衣镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县己衣镇2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县己衣镇2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

己衣镇内设机构10个，分别是：镇人大、镇党委、镇人民政府、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。2020年年初预算在职在编实有人数64人，半供养人员776人，退休人员9人，遗属6人；在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，己衣镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，坚决贯彻新发展理念，继续抓好我镇“一极两镇三区四基地”发展定位落实，围绕全面建成小康社会、全面从严治党两大重点，全面推进稳增长、强产业、调结构、惠民生、防风险、促和谐各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2020年全镇经济社会发展主要预期目标是：工农业总产值增长10%以上，农村经济总收入增长10%以上；公共财政预算收入增长3%以上；固定资产投资增长20%以上；招商引资额增长30%以上；粮食总产量增长2%以上；肉类总产量增长2%以上；农村居民收入增速高于城镇居民收入增速；人口自然增长率控制在6‰以内。

围绕以上目标，主要抓好以下重点工作：

1、巩固扶贫成效，推进乡村振兴，统筹抓好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接，确保如期实现全面小康。

2、突出招商引资，强化项目投资，坚定不移地推进项目建设。

3、夯实发展基础，善基础设施，强化生态治理，提升管理服务软实力，促进农村繁荣。

4、以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，努力建设人文己衣。

5、强化自身建设，致力于治理体系和治理能力现代化建设，打造满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 31人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养776人，其中：村委会三职人员27人，村民小组防火人员等749人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。遗属6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1417.07万元，比2019年增加115.76万元，增加的原因是：一是在职人员较上年增加，增加人员经费支出，二是村民小组长和村民小组党支部负责人补贴标准提高。其中：一般公共预算财政拨款1417.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1417.07万元，比2019年增加115.76万元，增加的原因是：一是在职人员较上年增加，增加人员经费支出，二是村民小组长和村民小组党支部负责人补贴标准提高。其中:本年收入1409.07万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.07万元（本级财力1409.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1417.07万元。财政拨款安排支出 1417.07万元，其中，基本支出1409.07万元，占总支出的99.44%，与上年对比增加了142万元，增长了2.07%，主要原因分析：一是在职人员较上年增加，增加人员经费支出，二是村民小组长和村民小组党支部负责人补贴标准提高，增加了基本支出预算。项目支出8万元，占总支出的0.56%,与上年对比减少了26.24万元，下降了2.07%，主要原因分析：一是新招录人员和提高村组干部补助标准后增加了基本支出，二是2020年民政预算的死亡、伤残抚恤等资金不再列入项目支出而是列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201.一般公共服务支出565.03万元，其中：

2010101.行政运行31.33万元，主要用于镇人大常务委员会机关工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.4万元，主要用于镇人大常务委员会机关代表工作支出。

2010301.行政运行422.61万元，主要用于镇人民政府机关工资福利支出及公用经费支出。

2010601.行政运行42.92万元，主要用于镇财政所工资福利支出及公用经费支出。

2013101. 行政运行62.77万元，主要用于乡镇党委工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化支出25.1万元，主要用于镇文文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及公用经费支出。

208.社会保障和就业支出223.55万元，其中：

2080101.行政运行支出61.86万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休支出12.67万元，主要用于镇政府退休人员退休费支出。

2080502.事业单位离退休支出6.34万元，主要用于镇农业农村服务中心退休人员退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.1万元，主要用于全镇机关事业单位本年度退休人员职业年金纪实缴费支出。

2080801.死亡抚恤6.87万元，2080802伤残抚恤0.98万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助19.12万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助34.61万元，主要用于其他农村生活救助支出。

210.卫生健康支出68.31万元，其中：

2101101.行政单位医疗22.52万元，主要用于全镇行政单位在职人员的医疗保险支出.

2101102.事业单位医疗24.24万元，主要用于全镇事业单位在职人员医疗保险支出.

2101103.公务员医疗补助21.55万元，主要用于全镇机关事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理支出9.44万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

213.农林水支出449.32万元，其中：

2130104.事业运行支出174.84万元，主要用于镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出

2130108.病虫害控制支出2万元，主要用于兽医站春季、秋季动物疫病防控工作支出。

2130204.事业机构59.58万元，主要用于镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理支出31.34万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助101.24万元，主要用于9个村委会、村民小组党支部办公经费及村级半供养人员生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助78.82万元，主要用于村民小组办公经费和村组干部生活补助支出。

2210201.住房公积金58.5万元，主要用于全镇机关站所在职人员公积金补助支出。

2240701.中央自然灾害生活补助8万元，主要用于全镇冬春受灾困难群众生活救助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出940.23万元（基本支出940.23万元，项目支出0万元），其中：基本工资211.01万元，津贴补贴支出430.61万元，奖金17.58元，绩效工资65.63元，机关事业单位基本养老保险缴费78万元，职业年金缴费3.1万元，职工基本医疗保险缴费43.88万元，公务员医疗补助缴费21.55万元，其他社会保障缴费10.38，住房公积金58.5万元。

商品和服务支出174.55万元（基本支出174.55万元，项目支出0万元），其中，办公费66.41万元，水费0.61万元，电费3.76万元，邮电费2.2万元，差旅费2.66，会议费46.24万元，培训费3.9万元，公务接待费19.82万元，劳务费10.2万元，工会经费9.75，公务用车运行维护费9万元。

对个人和家庭补助支出293.74万元（基本支出293.74万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费19.01万元、抚恤金7.85万元，生活补助266.87万元。

资本性支出8.55万元（基本支出0.55万元，项目支出8万元），其中：办公设备购置0.55万元，其他资本性支出8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额28.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出19.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.55万元。分别是农业农村服务中心预算采购台式办公电脑一台，预算金额0.55万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加3.37万元，增加的主要原因是开展脱贫攻坚、工作调研等公务活动较多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：购置费0万元，与2019年一致；运行维护费9元，比2019年预算增加3万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是乡镇脱贫攻坚、应急抢险等任务较重，公务用车频次较高，2020年预算增加了3万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待1075批次，8350人次，接待费开支19.82元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.37万元，增加的原因是开展脱贫攻坚、工作调研等公务活动较多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1409.07万元。2019年基本支出预算1267.07万元，比上年增加了142万元，主要原因是:一是在职人员较上年增加，人员经费支出增多，二是村民小组长和村民小组党支部负责人补贴标准提高等。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算8万元。2019年项目支出预算34.24万元。比上年减少了26.24万元。减少的原因是2020年的死亡、伤残抚恤等资金不再列入项目支出预算，而是列入基本支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为144.09万元，比2019年增加22.85万元，增加的原因是：一是政府机关在职人员增加以后商品和服务支出预算也相应增加；二是开展脱贫攻坚和项目申报实施等工作增加办公耗材费用支出。其中：办公费66.05万元，会议费46.24万元，培训费2.9万元，委托业务费9万元，公务接待费10.9万元，公务用车运行维护费9万余。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产4448.31万元，一是车辆数量3辆，价值87.61万元；二是通用设备数量218个，价值129.77万元；三是专用设备21件，价值6.36万元；四是房屋构筑物7675.13m²，价值668.74万元；五是（无形资产）土地700m²，价值1.4万元；六是在建工程71.2万元；七是流动资产3483.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县己衣镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县己衣镇2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县己衣镇人民政府

2020年6月10日

监督索引号53232900558100111