武定县田心乡2020年部门预算公开

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武定县田心乡2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县田心乡2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县田心乡2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责田心乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共田心乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。

（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．田心乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．田心乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业机构：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）年度重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。县委把今年确定为“脱贫攻坚决胜年”“产业发展突破年”“改革开放深化年”和“基层党建创新提质年”。根据全县总体工作要求，我乡总体工作思路为：统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，紧扣追赶超越主题，认真践行“一个跨越”“三个定位”“五个着力”要求，以持续打赢打好“三大攻坚战”为工作抓手，不断推进全乡经济社会持续健康发展。2020年全乡经济社会发展主要目标为：全乡生产总值增长9%以上；农产品加工产值增长5%以上；地方一般公共财政预算收入增长3%以上；全社会固定资产投资增长15%以上；招商引资额增长20%以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增速高于城镇居民收入增速；人口自然增长率控制在6‰以内；城镇登记失业率控制在4.2%以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。为保实现上述目标，我乡要把困难估计充分，把措施准备周全，抓重点、补短板、强弱项，全乡干部职工必须心往一处想、劲往一处使，重点抓好以下六方面工作。

（一）巩固精准脱贫成效，加快小康步伐

2020年我乡将持续巩固精准脱贫成效。通过2016—2018年度脱贫攻坚，以及2019年度继续巩固脱贫成果，按照退出评估“57”标准和评估验收“三率一度”指标，对标对表，持续巩固脱贫攻坚取得的成效，确保全部脱贫对象稳定脱贫，无返贫，实现高质量的脱贫摘帽，打赢打好脱贫攻坚战。

1．抓机制提质量，巩固脱贫成效。把提升脱贫质量、巩固脱贫成果放在更加突出的位置，着力健全稳定脱贫的长效机制。做到脱贫数量与脱贫质量、防止返贫与巩固提升、补齐短板与加固“底板”、突出重点与攻克难点有机统一，持续把专项扶贫、行业扶贫、定点扶贫、社会扶贫、沪滇扶贫协作各方作用充分发挥出来，按照已稳定脱贫、需巩固提升、兜底保障、返贫帮扶四种情况分类帮扶，抓实 “一户一策”巩固提升措施，做到“两不愁”真不愁、“三保障”真保障。

2．抓联动促衔接，推动乡村振兴。以乡村振兴战略激发贫困地区的内生动力和外在活力，以乡村振兴引领扶贫工作，加快形成脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、有机衔接的良性互动格局，为巩固提升脱贫成果提供新要求、新动力和新保障。继续发挥政府投入的主体作用、金融资金的协同作用以及社会资金的补充作用，加大财政涉农资金统筹整合力度。持续推动要素配置、资金投入，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。

3．因地制宜，精准发动，共筑文明新风。依托州县文化旅游局挂包我乡火嘎村委会、普龙村委会的优势，以墨友笔会书画展、文体活动等形式宣传移风易俗工作。一是结合“三月十三”民族传统节日、“三下乡”活动等群众较为集中的节点，用编排移风易俗综艺展示节目的方式宣传移风易俗。二是大力倡导群众抵制大操大办等不良习气，推进移风易俗建设，改变以往大吃大喝的庆祝方式。三是通过开展“移风易俗示范村”评选活动，以点带面推动移风易俗活动深入开展，强化脱贫致富氛围。

（二）优化产业结构发展，增创经济效益

一是大力发展特色农业。实施产业开发，加快农业技术兴农进程。2020年将继续全面深化农村改革，大力发展现代农业，加强优质米、优质两青豆、优质谷花鱼基地建设，扩大新技术、新农药的试验示范，做到每个技术员最少2个示范点，带动新良种的推广和新技术的应用，促进农业增效、农民增收、农村繁荣发展。二是优化提升烟草产业。全乡推广种植“云烟87”，预计收购烟叶50万公斤，上等烟比例72%以上，完成州、县下达的优化烟叶结构目标和现代烟草农业建设项目，烟叶内在质量符合工业卷烟配方需要。三是把特色产业做大做强。大力发展林果产业，种植种类向多样化发展，根据各村实际主要发展核桃、柑橘、芒果及香蕉、芭蕉种植；积极在鲁期、火嘎发展蔬菜制种，在利米、田心、鸡街子、普龙发展玉米、水稻制种。继续在鸡街子村委会发展高山反季蔬菜种植，在鲁期发展冬早蔬菜种植。四是大力发展畜牧产业。坚持“以市场为导向，以增收为目标，以资源为依托，以科技为动力”进一步优化畜牧业结构和合理规划区域布局，结合各村实际，坚持走“一村一品”的畜牧业发展路子，稳定存栏、增加总量、提高质量、发挥优势、严控防疫，逐步形成规模化经营、社会化服务的产业化发展格局。

（三）加强基础设施建设，厚植发展根基

一是进一步完善文化设施建设。通过完善乡图书馆、文化馆内部设施，规范化运转图书室、文化展室、培训室、电子阅览室、文化长廊等设施，切实提高便民服务能力。二是夯实水利工程建设。围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，进一步强化水利安全生产监管职责，突出抓好重大安全隐患排查和整治。围绕防汛工作重点，继续落实好农村基础设施建设工作。三是加快新农村建设。围绕“三个到位”，抓好人居环境提升工作。加强基础环卫设施建设，配备相应的垃圾池，提升生活垃圾和生活污水处理能力；继续加大力改厕力度，力争农村卫生厕所普及率达到85%以上，不断提升我乡人居环境卫生。

（四）抓好社会民生事业，提升幸福指数

一是抓好教育事业。加大教育投入，推进教育资源统筹配置，继续实施教师素质提升工程，不断引进专业教学人才，支持教师培训及继续教育，不断提高教学质量和水平。进一步做好中小学“控辍”管理工作，确保“普九”成效。二是加强农村卫生队伍建设，进一步提高群众医疗保障水平，健全医疗救助制度、家庭医生签约制度、新型农村合作医疗报销制度。三是完善最低生活保障制度，改善集中供养的五保老人衣食住行问题，健全临时救灾、救济制度，全面实现动态管理，分类施保，应保尽保。四是有效整合乡土民族特色、传统文化等资源，培养文艺骨干，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。扩大“三月十三”民族文化品牌的影响力，组织感恩主题教育，提高群众的满意度。完善国家应急广播系统建设，确保全乡应急广播系统达到100%在线率。五是按照市场需求增加有针对性的农村劳动力就业培训和技能培训，收集各类招聘会信息并向村民及时发布，提高农村劳动力转移就业率，实现就业困难人员多渠道多形式就业创业。六是抓好防汛减灾工作，落实组织机构建设，完善防汛减灾预案的编制，强化落实防汛减灾值班、各类险情的应急处置等具体工作，提高全乡防范意识。七是抓好妇女儿童工作，加强留守妇女、留守儿童关爱，确保妇女儿童身心健康。

（五）强化社会综合治理，保障社会稳定

夯实社会治理基础，强化社会治安防控体系，巩固平安建设成果。强化重点行业和重点领域安全监督，严格落实一岗双责责任制，坚决杜绝重特大安全责任事故发生。认真开展“平安村、平安家庭”创建活动，积极创建示范点和示范户。积极推进基层调委会的规范化建设和民主法治村的创建工作，健全矛盾纠纷排查调处工作长效机制，充分发挥村级调解员作用，坚持预防为主，调解为先，争取实现“纠纷不出村、矛盾不上交”的工作目标。严格落实各项安全监管措施，狠抓消防安全、生产安全、道路交通安全、食药品安全、重大疫病防控以及人民群众生活安全等，加强巡逻检查，及时整改各类安全隐患。持续推进扫黑除恶专项斗争、“禁毒防艾”工作，严抓严打“村霸”及涉黑涉恶人员，坚决打击“种、吸、贩、制”毒情况以及邪教组织捣乱破坏活动，为全乡经济社会发展保驾护航。加强刑释解教人员安置帮教、衔接、登记、管控工作，继续执行周、月、季报制度，落实就业安置各项政策，预防和减少重新违法犯罪。

（六）全面加强政府自身建设

人民政府为人民。我们要时刻牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，更加勤勉敬业，更加务实担当，持之以恒推进政府自身建设，加快政府转型，更好地为田心人民服务。

1．持续建设实干型政府，求真务实。坚决维护县委县政府、乡党委权威，执行县委县政府、乡党委决定，确保各项决策部署不折不扣落到实处。倡导“担当为要、实干为本”的为政理念，敢于动真碰硬，敢于攻坚克难，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，做好各项工作，努力做新时代泰山“挑山工”。

2．持续建设法治型政府，依法行政。带头尊法学法守法用法，提高运用法治思维和方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。从严履行重大行政决策法定程序，提升依法科学民主决策水平。强化行政执法监督，严格规范公正文明执法。全面推进政务公开，抓好信用体系建设，增强政府公信力。

3．持续建设创新型政府，改革创新。要坚持把创新创造作为做好政府工作和推进田心高质量、跨越式发展的第一动力，激励全乡政府系统及工作人员开动脑筋、勇于革新、探索实践，大力推动政府治理理念创新、服务模式创新、体制机制创新，全面释放创新创造活力和强劲动能。

4．持续建设廉洁型政府，严字当头。压紧压实全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设。牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，保持“三公”经费支出零增长，精打细算用好每一分钱。严肃财经纪律，强化审计监督，提高财政资源配置效率和资金使用效益。持续抓好重点领域、重要岗位和关键环节的廉政风险防控，严厉惩治群众身边的不正之风和腐败问题，干干净净为人民做事，永葆为民务实清廉政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个（村委会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个（党委、政府、人大、社团、民政）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位6个（田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、水务服务中心）。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制29人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养63人（田心乡在职在编在岗行政事业单位职工）。财政部分供养743人，其中：村委会三职21人，村民小组防火人员等716人，遗属人员6人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1388.68万元，比2019年1225.24万元增加163.44万元，增加的原因是2019年事业人员招录及退伍安置人员增加，村民小组长及村党支部书记报酬提高。其中：一般公共预算财政拨款1380.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1388.68万元，比2019年1225.24万元增加163.44万元，增加的原因是2019年事业人员招录及退伍安置人员增加，村民小组长及村党支部书记报酬提高。其中:本年收入1380.68万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.68万元（本级财力1380.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1388.68万元。财政拨款安排支出1388.68万元，其中，基本支出1380.68万元，占总支出的99.42%，与上年对比增加155.44万元，主要原因是2019年事业人员招录及退伍安置人员增加，村民小组长及村党支部书记报酬提高。项目支出8万元，占总支出的0.58%,与上年对比增加8万元，主要原因是2019年中央自然灾害救灾项目结转资金8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行14.88万元，主要用于田心乡人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.6万元，主要用于田心乡人大代表活动经费。

2010301.行政运行376.15万元，主要用于田心乡政府机关及村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010601.行政运行43.55万元，主要用于田心乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务1.4万元，主要用于田心乡财政所的办公设备购置。

2012901.行政运行13.17万元，主要用于田心乡群众团体机构的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行80.43万元，主要用于田心乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化33.33万元，主要用于田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行63万元，主要用于田心乡社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休17.09万元，主要用于田心乡党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休23.34万元，主要用于田心乡事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.44万元，主要用于田心乡行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元，主要用于田心乡退休职工职业年金纪实支出。

2080801.死亡抚恤支出3.42万元，主要用于田心乡烈士遗属及烈士子女补助支出。

2080802.伤残抚恤支出15.31万元，主要用于田心乡伤残军人补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助支出26.52万元，主要用于田心乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助支出27.4万元，主要用于田心乡敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗支出22.41万元，主要用于田心乡行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗支出24.39万元，主要用于田心乡事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助支出23.79万元，主要用于田心乡行政事业单位干部职工公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理支出22.5万元，主要用于田心乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行支出148.92万元，主要用于田心乡农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制支出2万元，主要用于田心乡动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构支出53.93万元，主要用于田心乡林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理支出45.38万元，主要用于田心乡水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助支出92.06万元，主要用于田心乡交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助支出61.56万元，主要用于田心乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金支出58.08万元，主要用于田心乡行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

2240601.地质灾害防治支出8万元，主要用于田心乡水毁沟渠修复支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1026.92万元（基本支出1026.92万元，项目支出0万元），其中，基本工资210.68万元，津贴补贴508.75万元，奖金17.56万元，绩效工资66.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.44万元，职业年金缴费3.63万元，职工基本医疗保险缴费43.56万元，公务员医疗补助缴费23.79万元，其他社会保障缴费17.05万元，住房公积金58.08万元。

商品和服务支出141.6万元（基本支出141.6万元，项目支出0万元），其中，办公费84.07万元，水费0.08万元，电费1.3万元，邮电费1.45万元，差旅费11.3万元，会议费19.5万元，公务接待费6.5万元，工会经费9.68万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他商品和服务支出0.22万元。

对个人和家庭补助支出207.06万元（基本支出207.06万元，项目支出0万元），其中，退休费40.43万元，抚恤金18.72万元，生活补助147.91万元。

资本性支出13.1万元（基本支出5.1万元，项目支出8万元），其中，办公设备购置5.1万元，其他资本性支出8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出6.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

田心乡无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

田心乡无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

田心乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金20.68万元。分别是田心乡财政所档案室桌椅4套0.6万元、喷墨打印机1台0.2万元、台式计算机3台1.8万元；田心乡人民政府复印机3台4万元、激光打印机10台1.8万元、办公椅10把0.4万元、办公桌10张2万元、档案柜10组1.2万元、数码照相机2台0.8万元、碎纸机5台0.6万元、台式计算机10台5万元；田心乡林业和草原服务中心便携式计算机1台0.65万元、办公桌椅2套0.2万元、台式计算机1台0.55万元；田心乡农业农村服务中心碎纸机1台0.08万元、空调1台0.8万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度田心乡无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.3万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费压减。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.5万元。其中：购置费0万元，2020年田心乡无公务用车购置费用预算；运行维护费7.5万元，比2019年预算减少1.5万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因压减公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待830批次，6060人次，接待费开支6.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.2万元，增加的原因是2020年继续巩固拓展脱贫攻坚成果预计公务接待批次及人次增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1380.68万元。2019年基本支出预算1225.24万元，比上年增加了155.44万元，主要原因是2019年年末事业人员招录及退伍安置人员增加，村民小组长及村党支部书记报酬提高。

田心乡大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算8万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加了8万元。增加的原因是2019年年末结转转移支付水毁沟渠修复中央自然灾害救灾资金8万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年田心乡涉及中央自然灾害救灾资金布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠修复项目，项目目标：用于田心乡布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠修复。修复水毁沟渠90米，改善600亩农田灌溉用水。产出指标：数量指标，完成水毁沟渠修复90米；成本指标，总投资8万元；实效指标，计划竣工时间2020年12月。效益指标：社会效益，完成水毁沟渠修复，改善周边600亩农田灌溉用水；影响效益指标，可持续影响效益指标，完成水毁沟渠修复，提高粮食产量。满意度指标：服务对象满意度指标，受益群众满意度>=98%。绩效指标值设定依据及数据来源：武财建〔2020〕1号中央自然灾害救灾资金。

在预算执行过程中，田心乡将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为113.31万元，比2019年101.6万元增加11.71万元，增加的原因是2019年年末公务员招考录用，相应增加公用经费；村民小组及村党支部办公经费标准提高。其中：办公费84.61万元，会议费19万元，公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费7.5万元。2020年机关运行经费包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡群团组织4家党政机关和社会团体及田心乡财政所参照公务员法管理的事业单位。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，田心乡共有国有资产6182.85万元，一是车辆数量3辆，价值55.35万元；二是房屋构筑物22件，价值542.81万元；三是通用设备205件，价值328.03万元；四是无形资产（土地）3块，价值39.69万元；五是家具用具480件，价值32.38万元；六是专用设备28件，价值12.99万元；七是流动资产5171.6万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

田心乡2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

中央自然灾害救灾资金田心乡布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠修复项目

二、立项依据

《武定县财政局武定县应急管理局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（武财建〔2019〕137号）

《武定县财政局关于下达2019年核准结转下年使用资金的通知》（武财建〔2020〕1号）

三、项目实施单位

武定县田心乡人民政府

四、项目基本概况

田心乡布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠修复90米

五、项目实施内容

田心乡布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠修复90米，改善600亩农田灌溉用水。

六、资金安排情况

项目总投资8万元。

七、项目实施计划

抢修布鲁大沟、老把大沟水毁沟渠。

八、项目实施成效

修复水毁沟渠90米，改善修复沟渠周边600亩农田灌溉用水，提高修复沟渠周边粮食产量，受益群众满意度>=98%

附：1.田心乡2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县田心乡人民政府

2020年6月12日

监督索引号53232900558000111