武定县残疾人联合会2020年部门预算公开

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武定县残联人联合会

2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县残疾人联合会

2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县残疾人联合会

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县残疾人联合会内设股室办公室、康复股、宣教就业股、残疾人综合服务中心。2020年年初预算在职在编实有人数12人，其中公务员8人，工勤人员2人，事业人员2人；退休人员4人。

（三）年度重点工作概述

2020年第30次全国助残日“走进每一个残疾人家庭”的活动主题，安排慰问133户贫困残疾人家庭每户家庭400元，共发放慰问金53200元；2020年春节前夕，县委、人大、政府、政协领导及县残联，民政，人事等部门组成的慰问组，走访慰问了特困残疾人400户，每户400元，发放慰问资金160000元；确保了我县无一例残疾学生及贫困残疾人子女因贫失学；对持有《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人，符合参保条件且已办理参保登记的，省财政按照250元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费，并享受相关政府补贴。对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关政府补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。对持有三、四级残疾证的各类农村残疾人，在个人自愿参合的基础上，在标准范围内每人由县人民政府补助110元，补助政策实行先参保后补助的办法；2020年将组织视力残疾人参加盲人按摩培训；2020年3月起开始进行第三代残疾证换证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：工勤编制2人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

退休人员4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入428.90万元，比2019年增加13.24万元，增加的原因是残疾人参加新型农村养老保险参保补助项目资金拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款428.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入428.90万元，比2019年增加13.24万元，增加的原因是残疾人参加新型农村养老保险参保补助项目资金拨款拨款增加。其中:本年收入428.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.90万元（本级财力428.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 428.90万元。财政拨款安排支出 428.90万元，其中，基本支出259.94万元，占总支出的60.61%，与上年对比减少1.77万元，主要原因分析2019年退休1人。项目支出168.96万元，占总支出的39.39%,与上年对比增加15.00万元，主要原因分析残疾人参加新型农村养老保险参保补助项目资金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081101.行政运行187.34万元，主要用于县残联机关的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休11.55万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的退休人员统筹外津贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的养老保险经费。

2081105.残疾人就业和扶贫16.8万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的半供养人员经费。

2081199.其他残疾人事业支出168.96万元，主要用于残疾人参加新型农村养老保险参保补助20.46万元，用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保补助138.00万元，用于残疾学生助学补助10.50万元。

21011001.行政单位医疗9.94万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工医疗保险。

2101103.公务员医疗补助5.45万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工公务员医疗补助。

2210201.住房公积金12.37万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工住房公积金.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出220.39万元（基本支出220.39万元），其中，基本工资47.23万元，津贴补贴支出103.23万元，奖金支出3.94万元，绩效工资支出4.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元，职工基本医疗保险缴费9.28万元，公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金12.37万元，其他工资福利支出16.80万元。

商品和服务支出10.90万元（基本支出10.90万元），其中，水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费1.50万元，会议费0.20万元，差旅费1.80万元，公务接待费2.80万元，培训费0.18万元，工会经费2.06万元，公务用车运行维护费2.00万元。

对个人和家庭的补助支出197.61万员（基本支出28.65万元，项目支出168.96万元），其中，退休费11.55万元，生活补助17.10万元，助学金10.50万元，其他对个人和家庭的补助158.46万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额4.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增0.8万元，增加的主要原因是上海沪滇协作项目接待上海嘉定区残联一行人，公务接待费有所增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，和2019年预算相同。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支2.80万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.8万元，增加的原因是上海沪滇协作项目接待上海嘉定区残联一行人，公务接待费有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算259.94万元。2019年基本支出预算261.71万元，比上年减少了1.77万元，主要原因是:2019年退休1人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算168.96万元。2019年项目支出预算153.96万元。比上年增加了15万元。增加的原因是残疾人参加新型农村养老保险参保补助项目资金有所增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为259.94万元，比2019年减少1.77万元，减少的原因是2019年退休1人。其中：水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费1.50万元，会议费0.20万元，差旅费1.80万元，公务接待费2.80万元，培训费0.18万元，工会经费2.06万元，公务用车运行维护费2.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产1284.96万元，其中流动资产305.82万元，在建工程434.70万元，固定资产544.44万元一是车辆数量1辆，价值21.04万元；二是通用设备数量41个，价值15.02万元；三是房屋及建筑物价值465.70万元，四是专用设备11套，价值20.53万元；五是图书、档案价值0.59万元；六是家具、用具、装具255个，价值21.56万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县残疾人联合会2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县残疾人联合会

2020年6月12日

监督索引号53232900376200111