武定县退役军人事务局2020年部门预算公开

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武定县退役军人事务局2020年部门预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

第二部分 2020年预算重点领域财政项目公开文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 部门预算公开附表

一、 部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县退役军人事务局

2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局设立机构数5个，分别是：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股、服务中心3股室一室一中心。2020年年初预算在职在编11人，实有人数11人。

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、新闻宣传及发布等工作。组织起草综合性文稿和重要会议文件，统筹课题研究和政策研究。承担机关和退役军人事务系统信息化建设。拟订退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理。负责机关财务、资产管理、内部审计和统计以及后勤服务管理保障工作，做好所属单位财务、资产管理。负责机关和所属单位的党群工作，承担机关和所属单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设、机关离退休人员等工作。负责机关和退役军人事务系统先进集体和个人评比表彰及奖励工作。

2、政策法规股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作。负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责人大代表建议和政协提案的办理工作，负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传等工作。

3、移交安置股。贯彻落实计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置政策，承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置。负责移交地方的1至4级伤残军人（含精神疾病类军人）接收安置。做好计划分配军队转业干部的教育培训。承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理。负责移交地方的军队离休退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工去向审定、移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报下拨。协调落实移交地方的军队离休退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作。管理军休服务保障单位。贯彻落实自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策。负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作促进退役军人就业创业。协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障事宜。负责企业军转干部帮扶解困工作。

4、拥军优抚股。协调指导拥军优属工作，贯彻落实拥军优属、抚恤优待法规政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作。负责退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理。负责国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设、服务管理。负责军人公墓的建设规划和管理维护。依法承担英雄烈士保护工作，承担烈士评定和备案的申报工作，组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障。承担武定县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（三）年度重点工作概述

2020年是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的交汇之年，是全面推进国家治理体系和治理能力现代化建设的开局之年，也是深化国防和军队改革的收官之年。重点完成以下七个方面的工作：一是抓好党的政治建设，确保管党治党深入推进；二是抓好制度体系建设，确保服务质量得到提升；三是抓好信访维稳，确保涉军群体和谐稳定；四是抓好移交安置就业创业，确保工作圆满完成；五是抓好双拥共创，确保退役军人荣誉感不断增强；六是抓好保险接续工作，确保政策落到实处。七是抓好干部队伍建设，确保各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个，分别设有三股一室一中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有11人，行政7人，事业4人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1129.20万元，比2019年增加148.86万元，我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并划转，增加的原因是①政策性增资，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中：一般公共预算1129.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1129.20万元，比2019年增加148.86万元，我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并划转，增加的原因是①政策性增资，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中:本年收入1129.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.20万元（本级财力1129.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1129.20万元。本级财力安排支出1129.20万元，其中，基本支出294.21万元，占总支出的26%。与2019年对比基本支出增加148.86万元，主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并划转。增加的原因是①政策性增资，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。项目支出834.99万元，占总支出的74%。与2019年对比项目支出增加834.99万元，增加的主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并组织实施，2020年项目预算由我单位预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出1103.75万元：①20805行政事业单位养老支出19.43万元：其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；②20808抚恤550.80万元：其中2080802伤残抚恤129.55万元，主要用于全县退役军人伤残抚恤支出；2080805义务兵优待192.92万元，主要用于义务兵优待金支出；2080806农村籍退役士兵老年生活补助207.36万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；2080899其他优抚支出20.97万元，主要用于出国参战民兵生活补助支出。③20809退役安置46.86万元：其中2080901退役士兵安置46.86万元，主要用于退役士兵安置支出。④20828退役军人事务管理486.66万元：其中2082801行政运行149.52万元，主要用于工资福利支出及公用经费支出；2082802一般行政管理事务190.81万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；2082804拥军优属60.93万元，主要用于拥军优属补助支出；2082899其他退役军人事务管理支出85.40万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

2、210卫生健康支出13.46万元：①21011行政事业单位医疗13.46万元：其中2101101行政单位医疗9.46万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助4万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

3、221住房保障支出11.99万元：其中2210201住房公积金11.99万元，主要用于全体在职人员的公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出185.56万元（基本支出185.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资45.70万元，津贴补贴支出80.69万元，奖金支出3.81万元，绩效工资支出9.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元，职工基本医疗保险缴费支出8.99万元，公务员医疗保险缴费支出4.00万元，其他社会保障支出1.11万元，住房公积金支出11.99万元。

2、商品和服务支出31.63万元（基本支出31.63万元，项目支出0万元），其中，办公费12.09万元，印刷费3.34万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.10万元，差旅费1.50万元，维修费11.00万元，公务接待费1.50万元，工会经费2.00万元。

3、对个人和家庭的补助912.01万元（基本支出77.02万元，项目支出834.99万元），其中：退休费85.40万元，抚恤金129.55万元，生活补助529.04万元，医疗补助168.02万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年武定县退役军人事务局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年武定县退役军人事务局无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年武定县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度武定县退役军人事务局无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度武定县退役军人事务局无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是我单位为新成立单位，2019年未预算三公经费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，2019年无预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待25批次，280人次，接待费开支1.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是我单位为新成立单位，2019年未预算三公经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算294.21万元，比上年增加了148.86万元，主要原因是: 我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并划转，增加的原因是①政策性增资，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算834.99万元。，比上年增加了834.99万元。增加的原因是我单位为2019年3月新成立单位，2019年预算由县民政局预算并组织实施，2020年项目预算由我单位预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为31.63万元，比2019年减少6.10万元，减少的原因是压减支出。其中：办公费12.09万元，印刷费3.34万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.10万元，差旅费1.50万元，维修费11.00万元，公务接待费1.50万元，工会经费2.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产158.74万元，流动资产158.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

武定县退役军人事务局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：2020年武定县退役军人事务局单位部门预算公开附表（表1-20）

武定县退役军人事务局

2020年6月11日

监督索引号53232900376400111