武定县红十字会2020年部门预算公开

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武定县红十字会2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县红十字会2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县红十字会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县红十字会 2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的社会救助团体（正科级）。内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股及机卫生救护培训站）。

（三）年度重点工作概述

1.抓党建工作有成效。一是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展 以“主题党日”教育为主线，以宣传、学习、贯彻党的十九 大精神为重点，精心设计活动载体，广泛开展专项活动，进 一步加强意识形态工作，切实做到了用政治理论武装夯实党建基础。二是严格制度规范，加大考核监督、日常考核检查力度，进一步落实全面从严治党要求，推动机关和基层党建工作不断取得新成效。进一步压实党组织书记管党治党主体责任，有效落实机关党建工作责任制。三是以开展支部规范 化建设为载体，进一步提高机关党建工作规范化水平，以落实巡视整改任务为契机，直面问题立行立改，完善党建制度规范，补齐了党建工作短板。四是坚持正面教育与反面警示相结合，坚持盯紧关键节点与强化日常监督相结合，坚持改进机关纪律作风与提升工作效能相结合，强化机关效能建 设，加强了党风廉政建设和机关作风建设。五是党员干部充 分发挥先锋模范作用，在抓党建促脱贫方面，坚持以党建为引领，强化帮扶村基层党组织建设，全方位增强班子的凝聚力、战斗力，力促“两个精准发力”，推进了村风文明建设和脱贫攻坚工作。

2.“三救三献”工作有新突破。为进一步动员社会各界关注弱势群体，鼓励社会各界人士积极投身“人道主义救助行动”，使特困群众更好地享受和谐社会的文明成果。按照省、州红会的部署，把红十字博爱系列工程与社会救助工作融为一体，以散居人口中特困、孤、老、病、残者为主要救助对象，发放零星救助金 1600元。1月与省州红会联合在狮山镇古柏村委会大地村开展2019 年“博爱送万家”启动仪式，发放物资价值 5.96万元， 同时开展“红十字博爱助学”活动，发放武定一中、己衣学校 30名学生任仲然助学金 3.6万元，投入乌龙小学义教均衡发展经费 0.9万元。组织开展“99腾讯公益”博爱捐赠活动，参与 188人次，共计捐款 2077.01元。向中国红十字会基金会上报“阳光天使”、“小天使”申请救助 4例，批准救助 1例。成功登记遗体器官捐献 4人。完成无偿献血任务数 700m|。

3.救护培训工作有提升。为提高公民的自救、互救能力，我们在广泛宣传、精心筹划的基础上，深入开展救护培训进学校、进社区、进企业。 通过培训使他们掌握常见突发事件的自救、互救方法，提高了公民的整体素质和应急突发事件的能力。举办培训班105期 4000人。完成非税收入 43万元。

4.扶贫工作有序推进。按照县委、县政府的决策部署选优派强驻村扶贫工作队员的要求，派出1名副会长与单位脱钩进驻乌龙村委会担任第一书记、工作队长，6名干部结对帮扶 30户贫困户。组织干部深入贫困户家中宣传扶贫政策。“七.一”建党节党支部书记申利明同志为联系点党员上党课，结合扶贫日为贫困户开展感恩教育 3次，按时足额拨付扶贫工作经费 1万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 2人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人.财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 142.78万元，比2019年120.48万元增加22.30万元，增加的主要原因是2019年3月份新调入人员一名，导致人员经费及其他工作经费增加;2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出.其中：一般公共预算财政拨款142.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入142.78万元，比2019年120.48万元增加22.30万元，增加的主要原因是2019年3月份新调入人员一名，导致人员经费及其他工作经费增加；2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。其中:本年收入142.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.78万元（本级财力142.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 142.78万元。财政拨款安排支出 142.78万元，其中，基本支出142.78万元，占总支出的100%，与上年对比增加22.30万元，增加的主要原因是2019年3月份新调入人员一名，导致人员经费及其他工作经费增加;2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休费2.20万元，主要用于单位退休人员退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2081601.行政运行96.26万元，主要用于单位基本支（职工工资福利支出、日常公用经费支出），单位职工工伤保险缴费支出等行政运行支出。

2081602.一般行政管理事务15万元，主要用于日常公用经费开支（办公室租金）。

2101101.卫生健康支出-行政单位医疗5.70万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助2.63万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

2210201.住房保障支出-住房公积金7.19万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出120.33万元，（基本支出120.33万元，项目支出0万元）其中：基本工资27.60万元，津贴补贴支出6.81万元，奖金2.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，职业年金缴费4.24万元，职工基本医疗保险缴费5.36万元，公务员医疗补助缴费2.63万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金7.18万元。

商品和服务支出20.25万元（基本支出20.25万元，项目支出0万元），其中：办公费0.56万元，印刷费0.8万元，水费0.20万元，邮电费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费1.44万元，租赁费15.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.20万元。

对个人和家庭补助支出2.2万元（基本支出2.2万元），其中：退休费2.2万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无专项转移支出项目支出预算

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.65万元，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，在2019年预算的基础上无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，在2019年预算的基础上无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待10批次，10人次，接待费开支0.35元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.65万元，减少的原因主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待开支。

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

2020年基本支出预算142.78万元。2019年基本支出预算120.48万元，比上年增加22.30万元，增加的主要原因是2019年3月份新调入人员一名，导致人员经费及工作经费增加;2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为20.25万元比2019年增加0.80万元，增加的主要原因是2019年3月份新调入人员一名，导致脱贫攻坚驻村差旅费及其他工作经费增加。其中：办公费0.56万元，印刷费0.8万元，水费0.20万元，邮电费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费1.44万元，租赁费15.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.20万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产59.93万元，其中流动资产19.89万元，固定资产40.04万元，固定资产其中一是车辆数量1辆，价值27.38万元；二是通用设备数量22个，价值10.32万元,三是家具用具114件套，价值2.34万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

武定县红十字会2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成

附：1.武定县红十字会2020年部门预算公开表（表1-20）

定县红十字会

2020年6月8

监督索引号53232900376100111