武定县医疗保障局2020年部门预算公开

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武定县医疗保障局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县医疗保障局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（5）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县医疗保障局2019年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。行政编制5名，设局长1名（正科级），副局长2名(副科级）。下设5个股室。武定县医疗保障局所属事业单位1个：武定县医疗保险管理局，核定事业编制14名。2020年实有人员15人，其中：行政人员5人，事业参公管理人员10人。

（三）年度重点工作概述

2020年全县医疗保障系统要认真贯彻落实县委、县政府和州医保局的决策部署，结合工作实际，针对存在的短板弱项，坚持问题导向，全力以赴抓好健康扶贫医疗保障、医保改革、打击欺诈骗保专项整治、队伍建设等工作。

一是提升医保服务质量。要严格执行疾病与诊断、药品、诊疗项目、耗材等多项业务标准规范；要利用全省医保信息支撑平台，建设“一体化”医疗保障管理经办业务云平台；要做好基本医保和大病保险待遇保障、建档立卡贫困人口“三重保障”待遇落实；要做好异地就医直接结算，以流动就业人员和随迁老人需求为重点，优化服务，提高异地就医备案率。二是释放医保改革红利。要严格执行医保药品目录动态调整机制，着力优化目录结构，补足基本保障短板；要进一步降低药品价格，为医疗服务价格调整、公立医院改革腾空间。三是健全完善制度体系。做好生育保险和职工医保合并实施，抓紧制定实施方案，确保两险合并平稳有序实施；继续推进医保费用征收机制转化和医疗救助工作、医药服务和价格监管平稳过渡；严格执行上级制定的大病保险保障实施意见，切实提高大病保险保障水平。四是建立健全长效机制。要实现对县域内所有定点医药机构督查全覆盖，依法严厉打击恶意欺诈骗保行为；发挥举报奖励制度的威力，确保件件能落实、件件有回音；用好协议管理，骗保一票否决，让协议管理制度真正长出牙、带上电。五是认真开展医疗保障系统党建和党风廉政建设工作。切实履行管党治党主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”，突出问题导向，将作风建设贯穿医疗保障工作全过程。坚持转作风、抓落实，从细微处着眼、从具体事抓起，把查找问题、解决问题贯穿于作风建设的全部过程。突出标本兼治，健全完善制度，形成长效机制，努力实现领导班子和领导干部服务能力、工作作风双提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 5人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入333.95万元，比2019年增加49.01万元，增加的原因是：机构改革成立武定县医疗保障局，改变了职能职责，增加了编制，增加行政编制5人。其中：一般公共预算财政拨款333.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 333.95万元，比2019年增加49.01万元，增加的原因是：机构改革成立武定县医疗保障局，改变了职能职责，增加了编制，增加行政编制5人。其中:本年收入333.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.95万元（本级财力333.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 333.95万元。财政拨款安排支出 333.95万元，其中，基本支出257.85万元，占总支出的77.21%，与上年对比增加59.31万元，主要原因是机构改革改变了职能职责和增加了人员编制。项目支出76.1万元，占总支出的22.79%,与上年对比减少10.3万元，主要原因离休人员减少2人，建国初期退休干部人员减少3人，医疗费用支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出333.95万元，其中：2080101.行政运行201.25万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出；2080102.一般行政管理事务77.3万元，主要用于所属事业单位管理事务项目支出；2080107. 社会保险业务管理事务3.8万元，主要用于社会保险业务管理支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；2101101.行政单位医疗11.79万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；2101103.公务员医疗补助4.98万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；2210201. 住房公积金14.93万元，主要用于由本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出333.95万元，其中：

工资福利支出241.81万元（基本支出241.81万元，项目支出0万元），其中，基本工资56.74万元，津贴补贴128.12万元，奖金4.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.9万元， 职工基本医疗保险缴费11.2万元， 公务员医疗补助缴费4.98万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金14.93万元。

商品和服务支出14.84万元（基本支出14.84万元，项目支出0万元），其中，办公费3.25万元，水费0.1万元，电费0.3万元， 邮电费3.8万元，差旅费2万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，工会经费2.49万元，其他交通费用0.5万元。

对个人和家庭补助支出76.1万元（基本支出0万元，项目支出76.1万元），其中，离休费75万元，退休费1.1万元。

资本性支出1.2万元（基本支出1.2万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.2万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。

1、因公出国（境）费

2020年度本单位无因公出国（境）费预算安排。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待35批次，402人次，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算257.85万元。2019年基本支出预算198.54万元，比上年增加了59.31万元，主要原因是:机构改革于2019年3月成立武定县医疗保障局，增加了5名行政编制人员。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算76.1万元。2019年项目支出预算86.4万元。比上年减少了10.3万元。减少的原因是：离休人员减少2人，建国初期退休干部人员减少3人，医疗费用支出较2019年减少10.3万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为14.84万元，比2019年增加0.82万元，增加的原因是机构改革增加了5名行政编制人员。其中：办公费3.25万元，水费0.1万元，电费0.3万元， 邮电费3.8万元，差旅费2万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，工会经费2.49万元，其他交通费用0.5万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产共439.34万元，一是通用设备价值35.88万元；二是流动资产403.46万元

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县医疗保障局

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县医疗保障局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县医疗保障局

2020年6月8日

监督索引号53232900358700111