武定县教育体育局（含24所中小学）2020年部门预算公开

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武定县教育体育局2020年部门预算公开目录

(包括本部门和所属24所乡镇中小学单位预算在内的汇总预算)

第一部分 武定县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县教育体育局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县教育体育局单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2020年部门预算编制说明

(包括本部门和所属24所乡镇中小学单位预算在内的汇总预算)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室14个，即工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。本次预算公开数据含武定县教育局机关和24所乡（镇）中小学（香水小学、香水中学、九厂小学、九厂中学、高桥小学、高桥中学、石腊它小学、猫街小学、猫街中学、白路小学、白路中学、环州小学、环州中学、东坡小学、东坡中学、田心小学、田心中学、发窝小学、发窝中学、万德小学、万德中学、已衣学校、插甸小学、插甸中学），乡镇中小学内设校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中，行政单位1个，事业单位24个, 属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数1826人，离休人员2人，退休人员753人，在编实有车辆1辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，我局将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1870人，其中：行政编制14人，事业编制1856人。在职实有1845人，其中： 财政全供养1826人，财政部分供养19人，非财政供养0人。

离退休人员755人，其中： 离休2人，退休753人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入33035.93万元，比2019年的32018.87万元增加1017.06万元，增加的原因一是乡镇小学新招考录用教师50人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加；三是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款32575.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转460万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入33035.93万元，比2019年的32018.87万元增加1017.06万元，增加的原因一是乡镇小学新招考录用教师50人，财政拨款增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加；三是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用，财政拨款增加。其中:本年收入32575.93万元，上年结转收入460万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32575.93万元（本级财力32575.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出33035.93万元。财政拨款安排支出33035.93万元，其中，基本支出32221.95万元，占总支出的97.54%，与上年对比增加686.67万元，主要原因一是乡镇小学新招考录用教师50人，财政拨款支出增加；二是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款支出增加。项目支出813.98万元，占总支出的2.46%,与上年对比增加330.4万元，主要原因是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050101. 行政运行809.88万元，主要用于教育体育局机关的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出。

2、2050202.一般行政管理事务16.5万元，主要用于全县义务教育阶段学校教育质量监测网络服务费用。

3、2050201.学前教育210.82万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

4、2050202.小学教育15272.77万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

5、2050203.初中教育7756.11万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

6、2050204.高中教育47.01万元，主要用于对考入专科以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金的”建档立卡贫困学生给予一次性奖励和奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难优秀学生。

7、2050701.特殊学校教育2.91万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

8、2070308.群众体育4万元，主要用于老年体协和场馆中心差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

9、2080501.行政单位离退休38.32万元，主要用于教育局机关退休人员工资和福利支出。

10、2080502.事业单位离退休1651.64万元， 主要用于乡镇24所中小学离休、退休人员工资和福利支出。

11、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2678.4万元，主要用于乡镇24所中小学基本养老保险缴费支出。

12、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出82.77万元，主要用于缴纳2020年退休教师的职业年金。

13、2101101.行政单位医疗54.86万元，主要用于教育局机关基本医疗保险缴费经费支出。

14、2101102.事业单位医疗1553.6万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学基本医疗保险缴费经费支出。

15、2101103.公务员医疗补助847.54万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学公务员医疗补助经费支出。

16、2210201.住房公积金2008.8万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出29062.12万元（基本支出29062.12万元，项目支出0万元），其中，基本工资8170.48万元，津贴补贴支出13537.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费2679.6万元，职业年金缴费82.77万元，职工基本医疗保险缴费1506.6万元，公务员医疗补助缴费847.54万元，其他社会保障缴费190.68万元，住房公积金2008.8万元，其他工资福利支出38.52万元。

2、商品和服务支出1359.24万元（基本支出1294.24万元，项目支出65万元），其中，办公费182.14万元，印刷费2.41万元，咨询费0.10万元，手续费0.3万元，水费4.04万元，电费20.43万元，邮电费5.66万元，差旅费30.07万元，维修（护）费23.77万元，会议费8.99万元，培训费17.41万元，公务接待费43.14万元，专用材料费0.07万元，劳务费683.07万元，委托业务费0.03万元，工会经费334.8万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.81万元。

3、对个人和家庭补助支出2150.64万元（基本支出1865.59万元，项目支出285.05万元），其中，离休费26.31万元，退休费1624.32万元，生活补助438.97万元，助学金61.04万元，。

4、资本性支出463.93万元（基本支出0万元，项目支出463.93万元），其中，房屋建筑物购建460万元，办公设备购置3.68万元，大型修缮0.18万元，信息网络及软件购置更新0.07万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额45.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出43.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金6.48万元。分别是教育体育局机关采购多功能一体机1台，采购金额0.3万元、采购金属文件柜4组，采购金额0.4万元、采购体育运动辅助设备1台，采购金额1万元、采购金属骨架沙发2套，采购金额0.4万元、采购身份证阅读器1台，采购金额0.2万元，采购金属书柜1个，采购资金0.12万元；香水小学采购台式计算机67台，采购金额0.86万元；猫街中学采购专业摄像机和信号源设备1台，采购金额2万元；万德小学采购幼儿桌椅20套，采购金额1.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少11.28万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费2万元，比2019年预算增减少3.5万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待1900批次，9800人次，接待费开支43.14元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少7.78元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算32221.95万元。2019年基本支出预算31535.28万元，比上年增加了686.67万元，增加的主要原因是乡镇小学新招考录用教师50人，在职人员工资支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算813.98万元。2019年项目支出预算483.58万元。比上年增加330.4万元。增加的主要原因是2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金结转2020年使用。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为93.71万元，比2019年增加21.24万元，增加的原因是教育局机关人员比上年增加5人，招生考试费返还增加。其中：办公费57.88万元，培训费5.76万元，委托业务费14.97万元，公务接待费11.6万元，公务用车运行维护费2万元，维修（护）1.5万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，武定县教育体育局（含24所乡镇中小学）共有国有资产38685.53万元，一是流动资产7155.65万元；二是车辆数量1辆，价值67.88万元；三是通用设备数量1852件，价值1044万元； 四是专用设备数量44件，价值23.82万元；五是家具、用具、装具及动植物数量23452件，价值5401.89万元；六是图书、档案数量 18824件，价值2852.35万元；七是文物和陈列品数量0件，价值0万元；八是土地、房屋及建筑物21769.78万元；九是无形资产370.16万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县教育体育局（含24所乡镇中小学校）2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县教育体育局（含24所乡镇中小学）2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县教育体育局

2020年6月10日

监督索引号53232900236500111