武定县近城小学2020年部门预算公开

监督索引号53232900236300000

武定县近城小学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县近城小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县近城小学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县近城小学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县近城小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我校编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。我校内设6个功能室:工会室,负责切实维护教职工的权益,开展活动,发扬民主,建言献策;教导处,负责全面贯彻执行教育方针，积极主动抓好教育教学工作;德育室,负责制定和组织实施学校德育工作,促进学生良好行为习惯的养成;总务处,负责学校财务后勤工作,为学校的发展做好保障;行政（党政）办,处理好学校的临时事务、材料、各部门沟通协调等工作；教科室，负责教育科研各项活动的开展。学校工作千头万绪，分工合作有机融合，才能推动学校的全面发展。

（三）年度重点工作概述

1.深化学校党的建设。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及今年两会精神。严格执行“三定一报备一纪实”办法，规范“三会一课”，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分制管理、支部主题党日等制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，持续深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育以及党建规范化建设，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动学校党的工作“走在前”。

2.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。

3.努力改善办学条件，营造良好的育人氛围。

4.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

5.抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

6.扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。

7.加强教科研工作，不断提升教师的业务能力。

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有108人(含企业托管在职不在编3人)，其中：财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1860.69万元，比2019年增加52.6万元，增加的原因是教师薪级工资增加。其中：一般公共预算财政拨款1860.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1860.69万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1860.69万元，比2019年增加52.6万元，增加的原因是教师薪级工资增加。其中:本年收入1860.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.69万元（本级财力1860.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1860.69万元。财政拨款安排支出1860.69万元，其中，基本支出1857.07万元，占总支出的99.81%，比上年1804.52元增加16.55万元，主要原因是教师薪级工资增加。项目支出3.62万元，占总支出的0.19%,比上年3.57万元增加0.05万元，主要原因是学生数比去年增加18人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202.教育支出—普通教育—小学教育：1293.94万元，主要用于我校教师的工资福利支出。

2、2050701.教育支出—特殊教育—特殊学校教育：0.02万元，主要用于残疾学生学习环境的改善。

3、2080502.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：109.07万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

4、2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：165.74万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5、2080506. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：14.49万元，主要用于缴纳退休教师职业年金。

6、2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：94.43万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：53.68万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：124.31万元，主要用于我校教师的住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1693.64万元（基本支出1693.61万元，项目支出0万元），其中，基本工资525.42万元，津贴补贴426.33万元，奖金43.79万元，绩效工资234.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.74万元，职业年金缴费14.49万元，职工基本医疗保险缴费93.23万元，公务员医疗补助缴费53.68万元，其他社会保险缴费11.86万元，住房公积金124.31万元。

2、商品和服务支出56.01万元（基本支出52.39万元，项目支出3.62万元），其中，办公费0.02万元，印刷费3.60万元，公务接待费0.50万元，劳务费31.17万元，工会经费20.72万元。

3、对个人和家庭补助111.07万元（基本支出111.07万元，项目支出0万元）其中：退休费106.13万元，生活补助费4.94万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无本级财力安排的政府采购预算。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.5万元，增加的原因是以前学校开办食堂，上级检查工作和校际间的交流，只要人均缴费20元每餐就可以在学校食堂就餐，而今学校食堂不达标关闭，如遇上级检查工作或校际之间的教学交流，需要学校提供就餐需求时，人均缴纳的20元伙食费不够，所以增加公务接待费的预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2019年无预算，原因是我校无公务用车。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支0.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.5万元，增加的原因是以前学校开办食堂，上级检查工作和校际间的交流，只要人均缴费20元每餐就可以在学校食堂就餐，而今学校食堂不达标关闭，如遇上级检查工作或校际之间的教学交流，需要学校提供就餐需求时，人均缴纳的20元伙食费不够，所以增加公务接待费的预算。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1857.07万元,2019年基本支出预算1804.52万元，比上年增加52.55万元，主要原因是教师薪级工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算3.62万元，2019年项目支出预算,3.57万元，比上年增加,0.05万元。增加的原因是今年学生人数比去年多了18人，所以城乡义务教育保障经费县级配套资金增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产1543.12万元，其中，流动资产21.25万元，固定资产1521.13万元。固定资产中：一是通用设备数量305个，价值269.36万元；二是家具、用具、装具及动植物数量2090件，价值103.52万元；三是专用设备数量22件，价值23.73万元；四是土地房屋及建筑物1083.83万元；五是图书、档案32171件，价值40.94万元；六是无形资产一件，价值0.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县近城小学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县近城小学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县近城小学

2020年6月10日

监督索引号53232900236300111