武定县科学技术协会2020年部门预算公开

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武定县科学技术协会2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县科学技术协会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县科学技术协会2020年部门预算

公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表政府采购表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县科学技术协会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县科学技术协会是党领导下的群团机关，主要是团结带领全县各级科协组织和广大科技工作者，履职尽责，奋发有为，着力实施全民科学素质建设、农民合作组织建设、科普项目建设、科技助力精准扶贫、学会学术建设、青少年科技创新，党建和党风廉政建设，重点抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、青少年科技教育、反邪教宣传等工作，为我县脱贫攻坚、科技进步、经济发展、社会和谐稳定做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

武定县科学技术协会于2005年11月成立，属于县委群团组织机关单位，直属正科级，机构数为1，执行政府会计制度，按照中共武定县委“三定”方案规定，内设机构共4个，为别为办公室、科普股、协会股、学会股，核定武定县科学技术协会群团机关使用事业编制6名、机关工勤编制1名，其中，主席1名（正科级），副主席2名（副科级），机关工人1名。退休人员1名（划归社保中心统筹管理），无半供养人员。

（三）年度重点工作概述

2020年武定县科协将继续做好部门本职业务重点工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好农函大培训、农职称评晋、科技专家站建设、农协会组织发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、青少年科技创新、反邪教宣传教育，科普示范村、示范社区创建、科技培训，团结带领广大科技工作者，全面完成各项工作任务目标。

1、抓好全民科学素质建设工作。认真落实好《全民科学素质行动计划纲要实施方案》（武政办发﹝2016﹞84号）、《关于调整充实县全民科学素质工作领导小组》、《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》。

2、抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

3、抓好科普项目申报、科技专家服务站建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强基层科普能力建设。

4、抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5、抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

6、抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7、抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8、抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9、抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10、抓好脱贫攻坚、重点地区治理、乌东德电站移民搬迁安置、扫黑除恶、意识形态等重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，机关工勤编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养人员0人，非财政供养人员0人。

离退休人员1人，其中：离休人员0，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入177.75万元，比2019年减少2.0万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。财政预算资金主要以保民生、保工资、保运转为主，部门小专项经费不在列入财政预算。其中：一般公共预算财政拨款177.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入177.75万元，比2019年减少2.0万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。财政预算资金主要以保民生、保工资、保运转为主，部门小专项经费不在列入财政预算。其中:本年收入177.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.75万元（本级财力177.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出177.75万元。财政拨款安排支出177.75万元，其中，基本支出177.75万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比减少2.0万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。财政预算资金主要以保民生、保工资、保运转为主，部门专项业务经费不在列入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2060101.行政运行139.05万元，主要用于县科协机关在职人员的工资福利支出、津贴补贴支出、绩效奖励支出、公用经费支出。

2、2080501.行政单位离退休2.27万元，主要用于科协机关实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，主要用于科协机关在职人员基本养老保险缴费。

4、2101101.行政单位医疗8.27万元，主要用于科协机关职人员医疗保险和大病保险缴费。

5、2101103.公务员医疗3.78万元，主要用于科协机关在职人员公务员医疗补助支出。

6、2210201.住房公积金10.45万元，主要用于科协机关在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出131.17万元（基本支出131.17万元，项目支出0万元），其中，基本工资40.53万元，津贴补贴支出87.26万元，奖金3.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元， 职工基本医疗保险缴费7.84万元，公务员医疗补助缴费3.78万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金10.45万元。

2、商品和服务支出7.5万元（基本支出7.5万元，项目支出0万元），其中：办公费1.7万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.35万元，物业管理费1.0万元，差旅费0.10万元，公务接待费0.90万元，劳务费1.20万元，工会经费1.89万元，其他交通费0.20万元。

3、对个人和家庭补助支出2.21万元（基本支出2.21万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.21万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.90万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.95万元，减少的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，控制接待次数、人数，除因工作需要接待以外一律不予接待。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无，与2019年预算一致

2、公务用车购置及运行维护费：无，与2019年预算一致

3、公务接待费0.90万元。

2020年预计执行国内公务接待52批次，236人次，接待费开支0.9万元; 公务接待费比2019年预算数减少0.95万元，减少的原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，控制接待次数、人数，除因工作需要接待以外一律不予接待。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算177.75万元。2019年基本支出预算177.76万元，比上年减少了0.01万元，减少的主要原因是在职人员因工作调动，工资福利支出有所变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算2.0万元。比上年减少了2.0万元。减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。财政预算资金主要以保民生、保工资、保运转为主，部门专项业务经费不在列入财政预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为7.5万元，比2019年减少5.21万元，减少的主要原因是大力压减一般性支出规模,本年不再预算科普活动经费和反邪教经费5万元。其中：办公费1.7万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.35万元，物业管理费1.0万元，差旅费0.10万元，公务接待费0.90万元，劳务费1.20万元，工会经费1.89万元，其他交通费0.20万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产47.23万元，一是通用设备数量52台（套），价值22.4万元；二是图书、档案2千册，价值2万元；三是家具、用具、装具及动植物数量61件（套），价值5.42万元；四是流动资产17.41万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

武定县科学技术协会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县科学技术协会2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县科学技术协会2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县科学技术协会

2020年6月10日

监督索引号53232900273100111