武定县融媒体中心2020年部门预算公开

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武定县融媒体中心2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县融媒体中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县融媒体中心2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县融媒体中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职责：（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

武定县广播电视台2020年度部门预算编报的单位共1个，属于财政全额拨款的事业单位。内设五个部室，分部为办公室、广播电视事业建设股、新闻宣传中心、专题广告部、编辑部。

（三）年度重点工作概述

2020年，我们将在县委县政府的坚强领导下，围绕宣传贯彻党的十九大精神为主线，突出县委全会精神贯彻重点，开拓创新，拼搏奋进，统筹做好各项工作。

1、继续牢牢把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作做好电视新闻宣传工作，为全县经济社会又好又快发展、坚决打赢打好脱贫攻坚战营造良好的舆论氛围。

2、应急广播建设项目建成全省标杆

武定县应急广播体系建设项目作为一项覆盖全县范围的系统工程，以县、乡（镇）、村委会、自然村四级为平台节点。全县应急广播体系工程包含1个县级播控平台， 11个乡（镇）级播控平台，133村级播控平台，565个播出终端，升级改造已建的11个百县万村设备，每个播出终端配置4只大喇叭，实现对全县133个村委会1572个村组的全覆盖。

3、加快广播电视转型升级，争取融媒体生产平台项目立项。

4、继续做好广播电视“村村通”、“户户通”和狮山发射台的维修维护工作，确保广播电视日日通、时时通、长期通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。是财政全额补助的事业单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：事业编制38人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人。

退休人员 22人，其中：退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入606.42万元，比2019年增加157.6万元，增加的原因是2019年9月新招录人员1人以及2019年县级应急广播体系建成，2020年新增了网络服务费。其中：一般公共预算财政拨款606.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 606.42万元，比2019年增加157.6万元，增加的原因是2019年9月新招录人员1人以及2019县级应急广播体系建成，新增了网络服务费。其中:本年收入606.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606.42万元（本级财力606.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出606.42万元。财政拨款安排支出 606.42万元，其中，基本支出606.42万元，占总支出的100%，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年武定县广播电视台财政拨款安排支出预算606.42万元，按功能科目分类情况如下：

2070804.广播21.9万元，主要用于县级应急广播体系网络服务费。

2070805.电视394.98万元，主要用于本单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休62.79万元，主要用于本单位退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.62元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗28.39万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助16.78万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2210201.住房公积金34.96万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出480.74万元（基本支出480.74万元，项目支出0万元），其中，基本工资140.94万元，津贴补贴支出128.29万元，奖金11.75万元，绩效工资71.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.62万元，职工基本医疗保险缴费26.22万元，公务员医疗补助缴费16.78万元，其他社会保障缴费3.63万元，住房公积金34.96万元。

商品和服务支出54.85万元（基本支出54.85万元，项目支出0万元），其中，办公费3.32万元，水费3.6万元，邮电费1万元，差旅费1万元，租赁费21.9万元，公务接待费8万元，劳务费7.71万元，工会经费5.82万元，公务用车运行维护费2.5万元。

对个人和家庭的补助70.83万元（基本支出70.83万元），基中，退休人员非统筹部分工资61.47万元，老放映员生活补助9.36万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额10.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加5.5万元，增加的主要原因是2019年县级应急广播体系建成后，全省各地州到我县参观应急广播建设情况，因此增加了本单位的接待费及车辆维修费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年度本单位无因公出国（境）经费预算，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：运行维护费2.5万元，比2019年增加0.5万元，主要原因是2019年县级应急广播体系建成后，全省各地州到我县参观应急广播建设情况，增加了车辆的出行次数。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待114批次，1254人次，接待费开支8万元;公务接待费比2019年预算数增加3万元，增加的主要原因是2019年县级应急广播体系建成后，全省各地州到我县参观应急广播建设情况，因此增加了本单位的接待费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算606.42万元。2019年基本支出预算448.82万元，比上年增加157.6万元，增加的原因是2019年9月新招录人员1人以及2019县级应急广播体系建成，新增了网络服务费。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本单位无项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产658.71万元，其中，流动资产149.43万元、无形资产1个，价值0.7万元，固定资产508.58万元。固定资产分别为：一是车辆数量2辆，价值35.34万元；二是通用设备数量298个，价值451.39万元；三是专用设备2个，价值1.66万元；四是家具、用具、装具及动植物160个，价值20.19万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

武定县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县融媒体中心2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县融媒体中心

2020年6月10日

监督索引号53232900273400111