武定县文化馆2020年部门预算公开

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武定县文化馆2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准预算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县文化馆2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公经费”支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县文化馆2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文体广电旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定县民族艺术团原是县政府直属事业单位，现已改制为国有企业,由文体广电旅游局下属的县文化馆托管。

（二）机构设置情况

武定县文化馆设综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室等.

（三）年度重点工作概述

1、开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2、承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

3、免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。

4、健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5、开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

6、免费为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我部门财务总收入 366.63万元，比2019年374.21万元减少7.59万元，减少原因是有一位人员于2019年4月份辞职，人员经费减少，其中：一般公共预算366.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我部门财政拨款收入366.63万元，比2019年374.21万元减少7.59万元，减少原因是有一位人员于2019年4月份辞职，人员经费减少，其中：一般公共预算366.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 366.63万元。本级财力安排支出 366.63万元，其中，基本支出366.63万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。比2019年374.21万元减少7.59万元，减少原因是有一位人员于2019年4月份辞职，人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070105文化展示及纪念机构70.83万元、2070111文化创作与保护10.08万元、2070107艺术表演团体174.52万元、主要用于人员工资福利支出及单位基本公用支出，我单位在职人员2020年度缴纳的工伤保险支出。

2080502．社会保障和就业支出－行政事业单位离退休—事业单位离退休30.06万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外退休人员工资。

2080505．社会保障和就业支出—事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出29.89万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

2101102．卫生健康支出—事业单位医疗18.20万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103．卫生健康支出—公务员医疗补助10.63万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助缴费。

2210201．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.42万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部，社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出308.47万元（基本支出308.47万元，项目支出0万元）其中，基本工资87.60万元，津贴补贴支出84.29万元，奖金7.30万元，绩效工资（含基础性和奖励性）47.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元，职工基本医疗保险缴费16.81万元，公务员医疗补助缴费10.63万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金22.42万元。

商品和服务支出16.28万元（基本支出16.28万元，项目支出0万元）其中，办公费3.72万元，印刷费0.90万元，水费0.75万元,电费0.02万元，邮电费0.10万元，差旅费1.60万元，维修维护费3.50万元，公务接待费1.75万元，工会经费3.74万元。

对个人和家庭的补助支出41.88万元，其中退休费30.06万元，生活补助11.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.75万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.05万元，增加的主要原因是接待增多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少0万元，原因是本单位没有因公出国事项。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2019年预算减少0万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是本单位无公务用车。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待34批次，340人次，接待费开支1.75万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.05元，增加的原因是公务接待批次和人数均比2019年增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算366.63万元。2019年基本支出预算374.21万元，比上年减少了7.58万元，主要原因是:有一位人员于2019年4月份辞职，人员经费减少。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元，在上年的基础上无变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产234.39万元；其中流动资产154.36万元，固定资产80.03万元（一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量33个，价值19.54万元；三是专用设备数量86个，价值47.91万元；四是家具用具装具数量139个，价值12.58万元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

武定县文化馆2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

（我单位2020年无重点领域财政项目预算）

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县文化馆2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县文化馆

2020年6月9日

监督索引号53232900256600111