武定县文学艺术界联合会2020年部门预算公开

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武定县文学艺术界联合会2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县文学艺术界联合会部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县文学艺术界联合会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”， 按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于县委、县政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

内部机构设置为办公室、编辑部。

（三）年度重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，保证文学艺术事业沿着先进的前进方向的重要工作来抓，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

3.加快推进创作进程，如期完成年度计划。认真编辑出版《狮子山文艺》季刊，巩固文艺阵地、繁荣文艺创作、搭建活动平台；扶贫 攻坚纪实文学、纪实画册、移民搬迁纪实文学、纪实画册和电视专题片等工作是2019年度县委县政府交给县文联的重要工作任务，需要在2020年全面完成。县文联将按照工作时间要求和进度加快推进，确保在时限内完成工作。

4.明确中心工作任务，强化服务担当意识。一是扎实开展脱贫攻坚工作。对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。在县委的正确领导下，如期完成挂包村的扶贫工作任务。二是扎实开展移民联系工作。本着为联系户着想，为联系户服务的态度，为移民联系户做好服务，目前移民民心稳定，积极配合。三是抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实。四是积极开展扫黑除恶专项斗争。引导广大文艺工作者管好自己和亲属，不参与黑恶组织，不从事涉黑涉恶违法犯罪；文联艺术团要精心编排节目，参与到扫黑除恶专项斗争的宣传中，用实际行动树立文艺工作者的良好形象。

5.认真完成县委、县政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入98.26万元，比2019年增加5.67万元，增加的原因是人员工资调整,工资福利支出增加。其中：一般公共预算财政拨款98.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入98.26万元，比2019年增加5.67万元，增加的原因是人员工资调整，工资福利支出增加。其中:本年收入98.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.26万元（本级财力98.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出98.26万元。财政拨款安排支出98.26万元，其中，基本支出98.26万元，占总支出的100%，与上年对比增加5.67万元，增加的原因是人员工资调整。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101.行政运行71.90万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出、工伤保险及公用经费支出；

2070109.群众文化4万元，主要用于我单位2020年度专项业务费用支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出;

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出;

2101101.行政单位医疗4.31万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出;

2101103.公务员医疗补助1.83万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2210201.住房公积金5.48万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.50万元（基本支出90.50万元，项目支出0万元），其中，基本工资21.79万元，津贴补贴支出44.30万元，奖金1.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.31万元，职业年金缴费3.43万元，职工基本医疗保险缴费4.11万元，公务员医疗补助缴费1.83万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金5.48万元。

商品和服务支出7.76万元（基本支出7.76万元，项目支出0万元），其中，办公费1.50万元，印刷费1.50万元，差旅费0.85万元，公务接待费0.50万元，劳务费2.50万元，工会经费0.91万元。

对个人和家庭补助支出0万元。

资本性支出0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数0.50万元，比2019年预算数相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待28批次，85人次，接待费开支0.50万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算数相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算98.26万元。2019年基本支出预算92.59万元，比上年增加了5.67万元，主要原因是人员工资调整。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为7.76万元，比2019年增加3.9万元，增加的原因是增加了印刷费、劳务费、工会经费。其中：办公费1.50万元，印刷费1.50万元，差旅费0.85万元，公务接待费0.50万元，劳务费2.50万元，工会经费0.91万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产39.60万元，其中：流动资产27.75万元，固定资产11.85万元。固定资产包括：一是通用设备数量17个，价值10.72万元，二是家具、用具、装具等数量13个，价值1.13万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县文学艺术界联合会2020年预算重点领域

财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县文学艺术界联合会2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县文学艺术界联合会

2020年6月10日

监督索引号53232900257000111