武定县幼儿园2020年部门预算公开

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武定县幼儿园2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县幼儿园2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县幼儿园2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责武定县城内五大社区学前幼儿的保育、教育工作。

（二）机构设置情况

武定县幼儿园成立于1952年3月，属事业法人机构，2020年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中：财政补助事业单位数1个；学校内设机构5个：行政办、教务办、德育室、工会办公室、总务处。

（三）年度重点工作概述

1.搞好“6T”食堂创建工作，强化后勤精细化管理，不断提高后勤服务质量；

2.抓死幼儿保教常规工作，开展幼儿教育教学活动，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

3.加强师德建设，全面提高教师素质。

4.加强教科研工作，积极构建园本课程；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，其他人员10人。非财政供养28人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入763.05万元，比2019年增加18.58万元。增加的原因为：工资福利支出较上年增加14.46万元， 商品和服务支出较上年减少了1.48万元，对个人和家庭的补助较上年增加了5.6万，最后较上年净增加了18.58万元。其中：一般公共预算财政拨款 763.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入763.05万元，比2019年增加18.58万元，增加的原因为：工资福利支出较上年增加14.46万元，商品和服务支出较上年减少了1.48万元，对个人和家庭的补助较上年增加了5.6万，最后较上年净增加了18.58万元。其中:本年收入763.05万元，上年结转收入3.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.05万元（本级财力763.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出763.05万元。财政拨款安排支出763.05万元，其中，基本支出763.05万元，占总支出的100%，与上年对比增加了18.58万元，主要原因为：工资福利支出较上年增加14.46万元，商品和服务支出较上年减少了1.48万元，对个人和家庭的补助较上年增加了5.6万，最后较上年净增加了18.58万元。项目支出0万元，占总支出的0,与上年对比没有变化，主要原因分析：我园项目年初无支出预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育519.02万元，主要用于在职人员工资福利支出、学前公用支出及对个人和家庭补助支出；

2080502事业单位离退休63.28万元，主要用于退休人员退休统筹外部分养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.80万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；

2101102事业单位医疗38.16万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助22.19万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房公积金47.1万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出652.83万元（基本支出652.83万元，项目支出0万元），其中，基本工资192.69万元，津贴补贴支出167.82万元，奖金16.06万元，绩效工资93.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.80万元，职业年金缴费10.50万元，职工基本医疗保险缴费35.32万元，公务员医疗补助缴费22.19万元，其他社会保障缴费5.04万元，住房公积金47.10万元。

商品和服务支出34.10万元（基本支出34.10万元，项目支出0万元），其中，办公费9.01万元， 邮电费2.50万元，差旅费1.5万元，培训费4万元，公务接待费1万元， 委托业务费4万元，工会经费12.09万元。

对个人和家庭补助支出76.12万元（基本支出76.12万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费63.28万元，临时工及保安财政核编人员补助工资12.84万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数保持不变，均预算为1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算数一致

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数相同，为0万元；运行维护费0万元，与2019年预算数相同，为0万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待25批次，200人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算数相同，预算数为1万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算763.05万元。2019年基本支出预算744.47万元，比上年增加18.58万元，主要原因是:工资福利支出较上年增加14.46万元，商品和服务支出较上年减少了1.48万元，对个人和家庭的补助较上年增加了5.6万，最后较上年净增加了18.58万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年相比无变化，预算数均为0万元。原因为我园项目年初无预算支出安排。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产683.3万元。其中流动资产56.51万元，固定资产原值为626.05万元（一是车辆数量1辆，价值3.96万元；二是通用设备数量117个，价值121.94万元；专用设备39个，价值88.2万元；图书、档案5405批、册，价值7.87万元；家具、用具、装具及动植物3183个，价值78.25万元；土地、房屋及构筑物6幢，面积5366.5平方米，价值325.83万元），无形资产原值为0.74万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.工资福利支出：指我园所有人员发生的工资性支出。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.津贴补贴：指工资支出项目中的教龄津贴、改革性补贴、艰苦地区津贴。

3.绩效工资：指基础性绩效工资及奖励性绩效工资二项。

4.奖金：仅指年终一次性发放的一个月基本工资额度（十三月工资）

5.商品服务支出：指我园发生的办公费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等各种费用。

武定县幼儿园2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县幼儿园2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县幼儿园

2020年6月10日

监督索引号53232900236200111