武定县环州乡2020年部门预算公开目录及编制说明

监督索引号53232900557800000

环州乡2020年部门预算公开目录

第一部分 环州乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 环州乡2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 环州乡2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

环州乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

环州乡内设机构10个(政府、党委、人大、财政所、城乡社区规划与管理、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、文化旅游电视广播服务中心），2020年初预算在职在编实有人数64人；半供养人员160人；退休人员9人；在编实有车辆4辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，是继续贯彻落实十九大精神的重要之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是我乡脱贫摘帽的冲刺之年。推动新时代环州新发展，政府必须有更大的担当和作为。当前的环州基础设施落后、产业基础薄弱。但是，我们也要看到，党的十九大绘就了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，创新驱动、乡村振兴等重大战略的深入实施，将为环州带来前所未有的重大发展机遇。只要全乡干部群众齐心协力、咬紧目标不放松，坚定信心主动作为，抓住历史机遇，担当历史使命，切实把发展思路谋划得更加科学合理，把发展举措落实得更加扎实有效，就一定能在新时代开创环州经济社会发展新局面。

综合考虑各方面因素，2020年我乡经济社会发展主要预期目标建议为：生产总值增长11%以上；规模以上固定资产投资增长25%以上；招商引资额增长30%以上；农村居民人均可支配收入增长11%以上；城镇登记失业率控制≤4.5%以内；人口自然增长率控制在6‰以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。

围绕上述目标，今年我们要重点抓好以下八个方面的工作：

1、以全面小康为目标，决战决胜整乡脱贫。

2、以项目投资为抓手，提升经济发展质效。

3、以科学规划为主导，加快乡村振兴战略步伐。抓实产业结构调整。

4、以统筹乡村为重点，全面提升人居环境。

5、以绿色发展为引领，加强生态文明建设。

6、以改善民生为根本，顺应美好生活期待。

7、以众智众力为支撑，构建和谐幸福环州。

8、以民族和睦为特色，构建和谐民族关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有224人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养160人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1393.47万元，比2019年增加116.13万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准;④增加行政事业类项目。其中：一般公共预算财政拨款1384.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1393.47万元，比2019年增加116.13万元，增加原因①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准;④增加行政事业类项目。其中:本年收入1384.47万元，上年结转收入9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.47万元（本级财力1384.47万元，专项收入9万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1393.47万元。财政拨款安排支出1393.47万元，其中，基本支出1384.47万元，占总支出的99.35%，与上年对比增加128.66万元，主要原因①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准;④增加行政事业类项目。项目支出9万元，占总支出的0.65%,与上年对比减少12.53万元，主要原因2020年把民政半供养项目、县级小专项纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.53万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的会议支出。

2010108.代表工作5万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关代表工作的支出。

2010301.行政运行405.41万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务22.5万元，主要用于本乡镇政府机关一般行政管理事务支出。

2010601. 行政运行56.37万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务1万元，主要用于本乡镇财政所的专项业务经费支出。

2013101. 行政运行80.55万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2070109. 群众文化23.44万元，主要用于本乡镇文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行61.71万元，主要用于本乡镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休14.78万元，主要用于本乡镇行政退休人员补助支出。

2080502.事业单位离退休4.22万元，主要用于本乡镇事业退休人员补助支出。

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.48万元，主要用于本乡镇在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。

2080802. 伤残抚恤2.8万元，主要用于环州乡退伍伤残军人抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助14.82万元，主要用于环州乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助26.38万元，主要用于环州乡其他农村生活救助支出。

2101101.行政单位医疗23.54万元，主要用于环州乡行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗24.05万元，主要用于环州乡事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助21.94万元，主要用于环州乡公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理19.91万元，主要用于本乡镇城乡社区规划服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130104. 事业运行176.68万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心春秋防疫经费支出。

2130204. 事业机构58.66万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304. 水利行业业务管理31.46万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助100.06万元，主要用于本乡村级的工资福利支出及公用经费支出。

2130706. 对村集体经济组织的补助49.56万元，主要用于本乡村民小组的工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金59.61万元，主要用于环州乡住房公积金补助支出。

2240701.中央自然灾害生活补助9万元，主要用于环州乡中央自然灾害生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出957.04万元（基本支出957.04万元，项目支出0万元），其中，基本工资218.46万元，津贴补贴支出427.61万元，奖金18.2万元，绩效工资.67.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.48万元，职工基本医疗保险缴费44.71万元，公务员医疗补助缴费21.94万元，其他社会保障缴费10.14万元，住房公积金59.61万元，其他工资福利支出9万元。

商品和服务支出169.96万元（基本支出169.96万元，项目支出0万元），其中，办公费47.69万元，印刷费8.28万元，水费0.41万元，电费3.33万元，邮电费4.08万元，差旅费8.04万元，维修（护）费2.66万元，会议费.46.04万元，培训费0.7万元，公务接待费18.02万元，劳务费5.12万元，委托业务费1.22万元，工会经费9.93万元，公务用车运行维护费10.44万元，其他商品和服务支出4万元。

对个人和家庭补助支出251.72万元（基本支出251.72万元，项目支出0万元），其中，退休费19.01万元，抚恤金2.8万元，生活补助25.24万元，其他对个人和家庭的补助204.67万元。

资本性支出（基本建设）2.5万元（基本支出2.5万元，项目支出0万元）,其中，办公设备购置2.5万元。

资本性支出12.25万元（基本支出3.25万元，项目支出9万元），其中，办公设备购置3万元，其他资本性支出9.25万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额28.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.44万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.44万元），公务接待费支出18.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年环州乡无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年环州乡无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年环州乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金6.45万元。分别是:财政事务计划采购空调机0.5万元，其他办公设备0.5万元；政府机关计划采购其他办公设备2.5万元；社保中心计划采购便携式计算机0.7万元；林草中心计划采购柜类0.15万元、桌椅0.15万元、台式计算机0.7万元；农业农村中心计划采购热水器0.25万元、台式计算机1万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度环州乡无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.21万元，增加的主要原因是脱贫攻坚、经济发展工作需要。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车4辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10.44万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费10.44万元，比2019年预算增加2.32万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是①车辆年久，运行保障费用增加；②乡镇工作量增加，下村、出差增加；③环州乡增加了森林防火应急保障用车。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待1250批次，7950人次，接待费开支18.02元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少2.11元，减少的原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待活动。

（二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1384.47万元。2019年基本支出预算1255.81万元，比上年增加128.66万元，主要原因是①2020年环州乡新招录人员，工资福利支出增加；②2020年环州乡把民政供养及县级专项业务费用纳入基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算9万元。2019年项目支出预算21.53万元。比上年减少了12.53万元。减少的原因是2020年环州乡把民政供养及县级专项业务费用纳入基本支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为138.79万元，比2019年增加39.89万元，增加原因是①政府机关在职人员增加以后商品和服务支出预算也相应增；②脱贫攻坚、经济发展工作需要。其中：办公费59.25万元，会议费45.68万，委托业务费5.14万元，公务接待费13.72万元，公务用车运行维护费9万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出4万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产8082.07万元。一是车辆数量4辆，价值75.47万元；二是房屋构筑面积5176.35平方米,价值310.97万元；三是通用设备，价值266.55万元；四是专用设备，价值7.75万元；五是家具、用具、装具及动植物，价值28.53万元；六是图书档案，价值1万元；流动资产7391.8万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

环州乡2020年部门预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.环州乡2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县环州乡人民政府

2020年6月8日

监督索引号53232900557800111