武定县插甸镇2020年部门预算公开目录

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武定县插甸镇2020年部门预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

第二部分 2020年预算重点领域财政项目公开文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 部门预算公开附表

一、 部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县插甸镇2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

全镇独立核算的机构数12个，分别是：党委、人大、政府、财政所、规划所、文化站、社保中心、农经站、畜牧兽医站、农技推广中心、林业站、水管站12个机构。2019年年初预算在职在编实有人数64人；半供养人员1403人；退休人员12人；部队退转军人1人；在编实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，是继续贯彻落实党的十九大精神的重要之年，是全面建成小康社会的收官之年，是我镇脱贫摘帽的最后之年。重点完成以下七个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。七是以统筹镇村为重点，全面提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养1220人，其中：村委会三职人员144人，村民小组防火人员等1072人，遗属4人。

离退休人员13人，其中： 离休1人（部队退转军人），退休12人。

公务用车车辆编制3辆，实有车辆2辆，林业站有一辆是不占编制的新配的消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1656.08万元，比2019年增加159.99万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中：一般公共预算1656.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1656.08万元，比2019年增加159.99万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中:本年收入1644.08万元，上年结转收入12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.08万元（本级财力1644.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1656.08万元。本级财力安排支出1656.08万元，其中，基本支出1644.08万元，占总支出的99%，与2019年对比基本支出增加216.3万元，主要原因是：一是2019年民政经费列入项目支出预算，2020年列入基本支出预算；二是规范津补贴，提高财政供养人员收入；三是招录新的工作人员；四是提高财政部分供养人员的补助标准。项目支出12万元，占总支出的1%。与2019年对比减少56.31万元，主要原因是，2019年民政及村委会经费列入项目支出预算，2020年全部列入基本支出预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出608.86万元：①20101人大事务22.38万元：其中2010101行政运行16.28万元，主要用于本镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出；2010104人大会议0.30万元，主要用于人大会议支出；2010108代表工作5.80万元，主要用于镇级代表工作支出。②20103政府办公室及相关机构事务448.72万元：其中2010301行政运行447.40万元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务1.32万元，主要用于。③20106财政事务56.79万元：其中2010601行政运行56.79万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。④20131党委办公室及相关机构事务80.97万元：其中2013101行政运行80.97万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2、207文化旅游与传媒支出21.32万元：其中2070109群众文化支出21.32万元，主要用于本镇文化服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208社会保障和就业支出295.33万元：①20801人力资源和社会保障管理事务66.14万元：其中2080101行政运行支出66.14万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。②20805行政事业单位离退休支出131.70万元：其中2080501归口管理的行政单位离退休支出30.92万元，主要用于行政单位离退休人员补助；2080502事业单位离退休支出14.88万元，主要用于事业单位离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。③20808抚恤支出56.65万元：其中:2080801死亡抚恤2.43万元，2080802伤残抚恤11.82万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出；2080803在镇复员、退伍军人生活补助42.39万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。④20825其他生活救助40.85万元：其中2082502其他农村生活救助40.85万元，主要用于其他农村生活救助支出。

4、210卫生健康支出76.65万元：①21011行政事业单位医疗76.65万元：其中2101101行政单位医疗23.78万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出；2101102事业单位医疗27.74万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助25.13万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

5、212城镇社区支出35.72万元：其中2120201城镇社区规划与管理35.72万元，主要用于城镇社区规划与管理的工资福利支出及公用经费支出。

6、213农林水支出541.78万元：①21301农业164.32万元支出：其中2130104事业运行支出161.30万元，主要用于农推服务中心、兽医站、农经站的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制支出3万元，主要用于兽医站春季、秋季动物疫病防控工作支出。②21302林业和草原支出64.17万元：其中2130204事业机构运行64.17万元，主要用于林业站的工资福利支出及公用经费支出。③21303水利支出62.86万元：其中2130304水利行业业务管理支出62.86万元，主要用于水管站的工资福利支出及公用经费支出。④21307农村综合改革支出250.42万元：其中2130705对村民委员会和村党支部的补助168.06万元，主要用于插甸镇12个村委会的支出；2130706对村集体经济组织的补助82.36万元，主要用于村级各类人员的补助支出。

7、221住房保障支出64.42万元：其中2210201住房公积金64.42万元，主要用于插甸镇全体在职人员的公积金补助支出。

8、224灾害防治及应急管理支出12.00万元，其中2240701中央自然灾害生活补助12.00万元，主要用于插甸镇冬春自然灾害的应急生产生活补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1126.12万元（基本支出1104.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资241.98万元，津贴补贴支出443.88万元，奖金支出20.16万元，绩效工资支出70.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.89万元，职工基本医疗保险缴费支出48.31万元，公务员医疗保险缴费支出25.13万元，其他社会保障支出12.67万元，住房公积金支出64.42万元，其他工资福利支出112.73万元。

2、商品和服务支出212.22万元（基本支出212.22万元，项目支出0万元），其中，办公费63.44万元，水费0.5万元，电费6.09万元，邮电费8.7万元，差旅费4.62万元，维修费2.38万元，会议费44.16万元，培训费1.5万元，公务接待费24.54万元，劳务费36.98万元，工会经费10.74万元，公务用车运行维护费8.57万元。

3、对个人和家庭的补助304.36万元（基本支出304.36万元，项目支出0万元），其中，离休费（退转军人）11.72万元，退休费34.05万元，抚恤金14.26万元，生活补助242.52万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元。

4、资本性支出（基本建设）1.34万元，办公设备购置1.34万元。

5、资本性支出12万元，其他资本性支出12万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额33.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.57万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.57万元），公务接待费支出24.54万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年插甸镇无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年插甸镇无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年插甸镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2.09万元。分别是插甸镇财政所激光打印机0.25万元；插甸镇政府激光打印机2台0.28万元，台式计算机2台1.06万元；插甸镇农农业农村服务中心台式计算机1台0.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度插甸镇无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少9.12万元，减少21.60%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待的标准及次数，调整支出结构。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.57万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费8.57万元，比2019年预算减少1.93万元，减少18.38%。减少的主要原因是严格公务用车审批手续，做到勤俭节约。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待960批次，4500人次，接待费开支24.54万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少7.19万元，减少22.66%，减少的原因是厉行节约，严格控制接待的标准及次数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1644.08万元。2019年基本支出预算1427.78万元，比上年增加了216.30万元，主要原因是: ①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算12万元。2018年项目支出预算68.31万元。比上年减少了56.31万元。减少的原因是2020年民政部门部分项目由县民政局预算，乡镇不在预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为80.46万元，比2019年减少2.15万元，减少的原因是压减支出。其中：办公费14.99万元，差旅费1.5万元，电费2.3万元，邮电费0.5万元，水费0.25万元，维修维护费0.20万元，会议费12.70万元，培训费0.60万元，公务接待费13.9万元，劳务费20.51万元，工会经费4.93万元，公务用车运行维护费8.07万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产18944.10万元，一是车辆数量3辆，价值44.01万元；二是房屋构筑物22415.04平方米，价值763.22万元；三是其他固定资产247.31万元，四是流动资产17889.56万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

武定县插甸镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：2020年武定县插甸镇单位部门预算公开附表（表1-20）

武定县插甸镇人民政府

2020年6月10日

监督索引号53232900558400111