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东坡乡2020年部门预算公开目录
第一部分 东坡乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）国有资产占有和使用情况
（三）专业名词解释
第二部分 东坡乡2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、项目支出明细表
十六、单位基本信息表
十八、国有资本经营收入预算表
十九、国有资本经营支出预算表
二十、部门整体支出绩效目标表
第三部分 东坡乡2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
东坡乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
东坡傣族乡地处金沙江畔，位于武定县城西北部，距县城108公里，乡域国土总面积168平方千米，东邻万德镇和发窝乡，南接田心乡和高桥镇石腊它，西与环州乡接壤，北与元谋县姜驿乡隔江（金沙江）相望，和江边乡相邻。境内地形地貌复杂，山高坡陡，沟壑纵横，勐果河、沙拉河、环州河三河南北纵贯全境，形成四山夹三河谷地形。全乡辖东坡、达卧、庄房、水口、所所卡、以赤叨、东甸、白马口共8个村委会，51个自然村，67个村民小组。全乡共有3818户，13210人，其中农业人口12991，占总人口的98%，少数民族人口11006人，占总人口的83%，农村劳动力9653人，外出务工人员6292人。全乡耕地面积15920亩（水田5710亩）。
东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。
（二）机构设置情况
东坡乡内设机构11个东坡乡党委、人大、政府、财政所、农业农村服务中心、林草服务中心、水务服务中心、社保服务中心、民政办、文化服务中心、规划服务中心，2020年年初预算在职在编实有人数65人；半供养人员24人；退休人员15人；在编实有车辆3辆。
（三）年度重点工作概述
2020年东坡乡将紧紧围绕县委县政府“脱贫攻坚决胜年”“产业发展突破年”“改革开放深化年”的工作部署安排，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，继续实施“五乡战略”，在产业发展、劳动力转移、就业培训、安居房提升、控辍保学、补齐基础设施薄弱短板等方面下足绣花功夫，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、摘穷帽各项工作。重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 31人，事业编制38人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人。财政部分供养702人，其中：村委会三职人员24人，遗属人员6人，村民小组长防火人员672人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1365.59万元，比2019年增加131.19万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。其中：一般公共预算财政拨款1357.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1365.59万元，比2019年增加131.19万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。其中:本年收入1357.59万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.59万元（本级财力1365.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1365.59万元。财政拨款安排支出 1365.59万元，其中，基本支出1357.59万元，占总支出的99.41%，与上年对比增加161.20万元，主要原因分析①人员新招录增加；②政策性增资。项目支出8万元，占总支出的0.59%,与上年对比减少30.10万元，主要原因分析项目基本完工，资金已兑付一部分。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101.行政运行16.89万元，主要用于本乡镇人民代表大会常委委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。
2010108.代表工作5.10万元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。
2010301.行政运行413.42万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。
2010601.行政运行42.77万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。
2012304.民族工作专项10万元，主要用于本乡镇民族工作经费。
2013101.行政运行80.74万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。
2070109.群众文化19.57万元，主要用于本乡镇文化与广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
2080101.行政运行60.38万元，主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。
2080202.一般行政管理事务22.41万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员保险及生活补助支出。
2080501.行政单位离退休21.19万元，主要用于本乡行政单位退休人员统筹外资金。
2080502.事业单位离退休10.56万元，主要用于本乡事业单位退休人员统筹外资金。
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。
2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，主要用于本乡镇离退休人员职业年金缴费支出。
2080801.死亡抚恤0.59万元，主要用于本乡镇老烈子女生活补助。
2080802.伤残抚恤16.54万元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。
2080803.在乡复员、退伍军人生活补助14.54万元，主要用于本乡在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。
2082502.其他农村生活救助0.94万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原老大队干部生活补助。
2101101. 行政单位医疗22.92万元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。
2101102. 事业单位医疗22.77万元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。
2101103.公务员医疗补助22.39万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。
2120201.城乡社区规划与管理20.79万元，主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130104.事业运行150.76万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130108.病虫害控制2万元，主要用于本乡镇动物疫病防治专项经费支出。
2130204.事业机构58.82万元，主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130304.水利行业业务管理40.72万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130705. 对村民委员会和村党支部的补助94.30万元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。
2130706.对村集体经济组织的补助50.70万元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。
2210201.住房公积金56.76万元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。
2240701.中央自然灾害生活补助8万元，主要用于本乡镇自然灾害救灾及恢复重建支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出941.93万元（基本支出941.93万元，项目支出0万元），其中，基本工资201.40万元，津贴补贴支出426.43万元，奖金支出16.78万元，绩效工资支出65.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.68万元，职业年金缴费3.35万元，职工基本医疗保险缴费42.57万元，公务员医疗补助缴费22.39万元，其他社会保障缴费31.48万元，住房公积金56.76万元。
商品和服务支出161.03万元（基本支出161.03万元，项目支出0万元），其中，办公费93.10万元，水费0.58万元，电费4.07万元，邮电费3.79万元，差旅费13.35万元，会议费13.00万元，培训费0.30万元，公务接待费8.38万元，工会经费9.46万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用6.00万元等。
对个人和家庭补助支出246.47万元（基本支出246.47万元，项目支出0万元），其中，退休费31.75万元，抚恤金0.59万元，生活补助214.13万元等。
资本性支出16.16万元（基本支出8.16万元，项目支出8万元），其中，办公设备购置8.16万元，其他资本性支出8万元等。
（三）“三公”经费预算情况说明
2020年财政拨款“三公”经费预算总额17.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出8.38万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
东坡乡无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
东坡乡无中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
东坡乡无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.16万元。分别是：1.东坡乡政府采购办公桌椅，预算资金5.20万元；2.东坡乡社会保障和为民服务中心采购台式计算机1台，预算资金0.76万元；3.东坡乡水务服务中心采购复印机1台，预算资金0.30万元；4.东坡乡农业农村服务中心采购台式计算机3台，预算资金1.90万元。
（二）政府购买服务预算情况
东坡乡2020年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加6.43万元，增加的主要原因是脱贫攻坚迎接检查、普查；各级部门调研各项检查较多；公务用车老化，山路崎岖，维修费用增加等费用的增加。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算无变化。
2、公务用车购置及运行维护费
2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无变化；运行维护费9万元，比2019年预算增加3万元。公务用车购置及运行维护费增加原因是公务用车老化，山路崎岖，维修费用增加。
3、公务接待费
2020年预计执行国内公务接待360批次，5400人次，接待费开支8.38万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加3.43万元，增加的原因是脱贫验收考核，各级部门调研各项检查较多，导致公务接待费增加。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算1357.59万元。2019年基本支出预算1196.39万元，比上年增加161.20万元，主要原因是:①人员新招录增加；②政策性增资。
我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出预算8万元。2019年项目支出预算38.01万元。比上年减少了30.01万元。减少的原因是会议费、党代表活动经费、人大代表活动经费、一折通专项经费、动物疫病防治专项经费不列入项目预算，列入工作经费预算。
八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费预算总额为133.91万元，比2019年增加38.57万元，增加的原因是行政机关单位新招录人员增加，脱贫攻坚工作需要。其中：办公费108.11万元，会议费13万元，公务接待费3.80万元，公务用车运行维护费9万元。
（二）国有资产占有和使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有国有资产5300.87万元，一是车辆数量3辆，价值95.57万元；二是房屋构构筑物4489平方米，价值368.34万元；三是专用设备83台，价值27.34万元；四是家具、用具、装具及动植物2407套，价值37.36万元；流动资产4772.26万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）专业名词解释
1.预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
东坡乡2020年预算重点领域财政项目
文本公开
我单位2020年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
附：东坡乡2020年部门预算公开表
武定县东坡傣族乡人民政府
2020年6月9日
滇公网安备 53232902532338号
