武定县猫街镇卫生院2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县猫街镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县猫街镇卫生院2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县猫街镇卫生院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街镇卫生院2020年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民医保医疗工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即武定县猫街镇卫生院，为财政全额补助的事业单位。武定县猫街镇卫生院内设科室2个，即临床综合科和公共卫生科。

（三）年度重点工作概述

2020年预算开支经费主要用于开展基本医疗服务和基本公共卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入355.28万元，比2019年 325.91 万元增加 29.37 万元，增加原因为2020年人员经费支出增加。其中：一般公共预算355.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入355.28万元，比2019年325.91 万元增加 29.37万元，增加原因为2020年人员经费支出增加。其中:本年收入355.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.28万元（本级财力355.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出355.28万元，比2019年 325.91万元增加29.37万元，增加原因是本单位人员增加2人，工资增加，本级财力安排支出311.92万元，预算总支出中基本支出355.28万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于社会保障和就业支出45.6万元，医疗卫生和计划生育支出288.38万元，住房保障支出21.3万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出306.94万元（基本支出306.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资81.07万元，津贴补贴支出96.92万元，奖金6.77万元，绩效工资45.57万元，机关事业单位基本养老保险28.4万元，职工基本医疗保险缴费15.98万元，公务员医疗补助缴费8.86万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金21.3万元。

商品和服务支出11.67万元（基本支出11.67万元，项目支出0万元），其中，办公费2.66万元，印刷费0.32万元，水费0.65万元，电费1.26万元，邮电费0.85万元，工会经费3.55万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助（基本支出36.67万元，项目支出0万元），其中，退休费17.20万元，生活补助19.47万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无变化，增具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）费预算

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元。

3、公务接待费

本单位2020年无公务接待费预算

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项预算

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无购买服务预算安排

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，与2019年预算相同。

3、公务接待费

2020年预计执行无国内公务接待，2019年无预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算355.28万元。2019年基本支出预算 329.51万元，比上年增加了 25.77万元，主要原因是卫生院人员新增2人和人员工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加/减少了0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产722.36万元，一是固定资产453.06万元，其中车辆数量1辆，价值6.3万元；通用设备数量11个，价值36.04万元；专用设备数量20个，价值42.34万，房屋及建筑物价值337.21万，家具用具15.17万元。二是流动资产总值269.3万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县猫街镇卫生院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算；

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县猫街镇卫生院2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县猫街镇卫生院

2020年06月9日