武定县卫生健康局2020年部门预算公开目录

监督索引号53232900336200000

武定县卫生健康局2020年部门预算公开目录

(包括本部门和所属11家乡镇卫生院预算在内的汇总预算)

第一部分武定县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县卫生健康局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县卫生健康局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康局2020年部门预算编制说明

(包括本部门和所属11家乡镇卫生院在内的汇总预算)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中（彝）医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员从业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医（含中西医、彝医、民族医，下同）中药的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗枫林我布局和综合改革。

9．贯彻落实国家生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提高稳定低生育水平政策措施。

11.组织落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

16.承担武定县爱国卫生运动委员会、武定县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责本县重大活动与重要会议的医疗保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办武定县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以武定县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据《武定县人民政府办公室关于印发武定县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武政办发〔2015〕59号）规定，武定县卫生健康局内设办公室、政策法规宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、中医与科教股、流动人口服务管理与信息统计股、计划生育基层指导和家庭发展股、防治艾滋病股、医政股、规划财务股、人事和老干部管理股共12个股所级内设机构和党委办公室、纪检监察室。下属15家医疗卫生单位，一级预算单位4家，分别是县人民医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县卫生监督所；二级预算单位11家，即11家乡镇卫生院。

（三）年度重点工作概述

1．加快补齐医疗卫生短板。县级医院要在强上下功夫，2020年胸痛中心通过国家认证，二级甲等妇幼保健院通过评审。通过医联体、专科联盟、远程医疗协作，对口支援和依托沪滇对口医疗扶贫、三甲医院对口帮扶、人才扶持等项目，建立持续稳定的帮扶关系，提升县域医疗水平和能力，确保县域内就诊率稳定在90%以上。

2．加快县中医医院项目建设进度。完成投资4000万元，门诊、医技楼主体基本完工；启动二期建设及配套基础设施建设。

3．持续深化医药卫生体制改革。围绕建立分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项制度，做细做实家庭医生签约服务，探索县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费，继续控制医疗费用不合理增长，改革完善医疗卫生行业综合监管制度，着力破解群众“看病贵”、“看病难”问题。

4．巩固健康扶贫 攻坚成果，防止因病致贫、因病返贫发生。继续实施好大病救治和慢性病精准救治行动，持续提升县医院提质达标晋级成果和乡村医疗卫生人员服务能力。

5．坚持预防为主，防治结合，打牢健康基础。传染病总发病率控制在全省平均水平以下，防艾工作围绕“三个90%”目标，落实好宣教、干预、检测、转介治疗等任务，提高艾滋病检测发现、抗病毒治疗和治疗有效率。提升我县慢性病防控示范区创建成果，以高血压、糖尿病为切入点，推广“医防融合”，重视并加强精神卫生、职业健康，努力提高全民健康素养水平。

6．促进人口均衡发展。完善全员人口信息平台建设，实施好“关爱妇女儿童健康行动”，有效控制孕产妇和婴儿死亡率，提高农村妇女健康水平。积极应对老龄化，探索构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。

7．打造“健康生活目的地牌”。突出项目带动，强化部门联动，通过招商引资，争取引进一批大健康产业企业或项目。助推武定大同养老服务中心健康发展，逐步发挥医养结合的示范带动作用。继续实施中彝医药提升工程，2020年实现“全国基层中医药先进单位”创建目标。

8．持续加强党建、党风廉政建设和行业作风建设。深化公立医院党的建设工作，推动医疗卫生机构党的领导体制机制同坚持党的全面领导、强化党的建设、全面从严治党的要求相适应。深化“干在实处，走在前列”大比拼活动，提振干事创业精气神。压实意识形态工作责任，推动各项责任落细落实。

二、预算单位基本情况

（一）部门预算单位构成

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；其他事业单位11个。分别是：

1.武定县卫生健康局

2.武定县狮山镇卫生院

3.武定县高桥中心卫生院

4.武定县猫街镇卫生院

5.武定县插甸镇卫生院

6.武定县白路镇卫生院

7.武定县环州乡卫生院

8.武定县发窝中心卫生院

9.武定县东坡中心卫生院

10.武定县田心乡卫生院

11.武定县万德镇卫生院

12.武定县己衣镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.在职人员情况。武定县卫生健康局2020年预算在职人员编制310人，其中：行政编制9人，事业编制297人，工勤编制4人。在职实有273人，其中：财政全供养273人，财政部分供养0人，非财政供养0人。武定县卫生健康局机关核定行政编制13名，其中行政人员编制9名，机关机关工勤人员编制4名；事业编制5名。2020年预算有在职实有人数27人，其中公务员18人，机关工勤4人，事业人员5人。11家乡镇卫生院在职人员编制数292人，全部为事业编制，2020年预算有在职实有人数246人。

2.离退休人员情况。2020年预算离退休人员109人，其中卫计局40人，乡镇卫生院合计69人，全部为退休人员。

3.车辆编制情况。2020年预算编制车辆12辆，实有车辆12辆，其中，局机关1辆一般公务用车，11家乡镇卫生院各有1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4640.99万元，比2019年4337.63万元增加303.36万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到69元/人，新增老龄卫生健康事务支出及县级医疗卫生单位药品零差率销售补助资金的预算。其中：一般公共预算财政拨款4640.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4640.99万元，比2019年4337.63万元增加303.36万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到69元/人，新增老龄卫生健康事务支出及县级医疗卫生单位药品零差率销售补助资金的预算。其中:本年收入4640.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4640.99万元（本级财力4640.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4640.99万元。财政拨款安排支出4640.99万元，其中，基本支出4310.56万元，占总支出的92.88%，与上年4184.56万元对比，增加126万元，主要原因是在职人员薪级工资逐年增加，导致人员经费的增加。项目支出330.43万元，占总支出的7.12%,与上年153.07万元对比，增加177.36万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到69元/人，新增老龄卫生健康事务支出及县级医疗卫生单位药品零差率销售补助资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出575.43万元：20805行政事业单位离退休575.43万元，其中：2080501行政单位离退休2.11万元，2080502事业单位离退休234.4万元，主要用于行政事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331.83万元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职工职业年金缴费支出7.08万元，主要用于即将在2020年退休及离职人员职业年金缴费。

2.210卫生健康支出3816.69万元：①21001卫生健康事务管理436.94万元：其中2100101行政运行366.94万元，主要用于武定县卫生健康局的工资福利支出及公用经费支出；2100102一般行政管理事务70万元，只要用于医疗卫生人才培训，“健康生活目的地牌”打造，职业病防治及其他综合工作经费支出。②21003基层医疗卫生机构2881.2万元：其中2100302乡镇卫生院2744.69万元，主要用于11家乡镇卫生院的工资福利支出及公用经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出。主要用于县级医疗卫生单位药品零差率销售补助。③21004公共卫生133.39万元：其中2100408基本公共卫生服务112.25万元，主要用于开展基本公共卫生服务所需办公费等；2100409重大公共卫生专项21.14万元，主要用于防治艾滋病工作经费，免费艾滋病检测，危急孕产妇抢救等工作。④21007计划生育事务43.03万元：其中2100716计划生育机构21.76万元，主要用于计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险等补助；2100717计划生育服务21.27万元，主要用于计划生育家庭独生子女保健费，计划生育系列保险，计划生育奖学金，计划生育家庭一次性奖励金，计划生育失独家庭一次性抚慰金及计划生育家庭特别扶助补助。⑤21011行政事业单位医疗309.85万元，其中2101101行政单位医疗22.85万元，主要用于武定县卫生健康局在职及退休人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗178.97万元，主要用于11家乡镇卫生院在职及退休人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助108.03万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员公务员医疗补助缴费。⑥21016老龄卫生健康事务12.28万元，其中2101601老龄卫生健康事务12.28万元，主要用于老龄人意外伤害保险购买

3.221住房保障支出248.87万元：其中22102住房改革支出248.87万元，2210201住房公积金支出236.28万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3680.2万元（基本支出3680.2万元，项目支出0万元），其中，基本工资910.94万元，津贴补贴支出1269.51万元，奖金75.91万元，绩效工资515.85万元，机关事业单位基本养老保险331.83万元，职业年金缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费186.65万元，公务员医疗补助缴费108.03万元，其他社会保障缴费25.54万元，住房公积金248.87万元。

商品和服务支出429.53万元（基本支出217.28万元，项目支出212.25万元），其中，办公费69.91万元，印刷费13.91万元，手续费0.13万元，水费5.1万元，电费14.01万元，邮电费11.71万元，物业管理费0.4万元，差旅费70.58万元，维修（护）费2.96万元，会议费1.07万元，培训费71.27万元，公务接待费3万元，专用材料费100万元，工会经费41.48万元，公务用车运行维护费24万元。

对个人和家庭的补助527.51万元（基本支出409.33万元，项目支出118.18万元），其中，退休费236.52万元，生活补助182.49万元，医疗费补助79.41万元，计划生育家庭助学金5万元，其他对个人和家庭的补助24.1万元。

资本性支出3.74万元，主要是卫生健康局用于办公设备采购，乡镇卫生院不存在用财政拨款资金采购的资本性支出。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

1.2100408基本公共卫生服务项目，主要用于开展基本公共卫生服务，按74元/人预算，中央、省、州、县财政分别按80%、10%、4.5%、5.5%的比例补助。

2.2010716计划生育机构，主要用于计划生育家庭生活补助、奖学金、意外伤害保险等。计划生育保险由州、县财政和人寿保险公司全额为户籍在我州的农村独生子女户和双女绝育户购买计划生育家庭意外伤害保险，每年每户每份州财政补助10元，县市财政补助15元（上年补助5元），中国人寿保险公司补助5元。失独家庭一次性抚慰金资金来源省级财政承担50%，州（市）、县（市、区）财政承担50%。独生子女家庭特别扶助金，资金来源中央财政承担80%，省、州（市）、县（市、区）财政承担20%。计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险，省级承担75%。

3.2100717计划生育服务，主要用于计划生育家庭特别扶助，根据“云财社[2018]95号”《云南省财政厅 云南省卫计委关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》：独生子女死亡家庭标准提高到450元/人月，独生子女伤残家庭标准提高到350元/人月，资金来源中央财政承担80%，省级承担6%，州级承担6.3%，县级承担7.7%。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.74万元。分别是多功能一体机2台，预算金额0.5万元，台式电脑5台，预算金额3万元；碎纸机2台，预算金额0.24万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，病媒生物防治聘请第三方检测费，预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数27万元，比2019年预算数25万元，增加2万元，增加的主要原因2020年脱贫攻坚、健康扶贫、家庭医生签约等导致接待业务增加，预算增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年我部门无因公出国（境）费用

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，与2019年比无变化；运行维护费24万元，与2019年比无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待155批次，560人次，接待费开支3万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加2元，增加的原因是2020年脱贫攻坚、健康扶贫、家庭医生签约等导致接待业务增加，预算增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算4310.56万元。2019年基本支出预算4184.56万元，比上年增加了126万元，主要原因是:乡镇卫生院招录新员工，事业人员薪级工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算330.43万元。2019年项目支出预算153.07万元。比上年增加了177.36万元。增加原因一是县级医疗卫生单位药品零差率销售补助100万元由基金预算转入财政预算，新增老年人意外伤害保险预算12.28万元，基本公共卫生服务项目预算标准由2019年60元/人/年提高到74元/人/年。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为90.54万元，比2019年73.42万元增加17.12万元，增加的原因新增“健康生活目的地牌”打造、职业病防治专项工作经费20万元。其中：办公费24.42万元，印刷费6万元，手续费0.13万元，水费0.8万元，电费1.5万元，邮电费2万元，物业管理费0.4万元，差旅费5.8万元，培训费40万元，公务接待费3万元，工会经费4.49万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产11038.02万元，一是固定资产总值6038.39万元，其中：车辆数量12辆，价值125.62万元；通用设备数量1196个，价值535.88万元；专用设备805个，价值1077.2万元；家具、用具、装具及动植物811件，价值112.71万元；土地、房屋及构筑物4186.98万元。二是无形资产5件，价值15.15万元。三是在建工程538.48万元。四是流动资产4446万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县卫生健康局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县卫生健康局

2020年6月11日

监督索引号53232900336200111