武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算公开目录

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武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县卫生健康综合监督中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我单位是参照公务员法管理的事业单位，股（所）级，隶属武定县卫生健康局，内设3科2室（医疗机构监督科、公共卫生监督科、许可管理科、办公室、稽查室），财政全额拨款，人员编制9人。参公管理事业编制9人。实有在职在编人员7人（参公管理事业人员）。

（三）年度重点工作概述

我单位2020年重点工作：1、加强新冠肺炎疫情防控卫生监督检查，切实保护人民群众生命安全和身体健康；2、推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3、加大监督执法力度，加强事中事后监管；4、加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5、督促制度落实，规范执法行为；6、加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123.44万元，比2019年122.12万元增加1.32万元，增加的原因是人员晋升级别、档次增资，所以人员工资增加。其中：一般公共预算123.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.44万元，比2019年122.12万元增加1.32万元，增加的原因是人员晋升级别、档次增资，所以人员工资增加。其中:本年收入123.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.44万元（本级财力123.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.44万元。本级财力安排支出123.44万元，其中，基本支出123.44万元，占总支出的100%，与上年对比增加1.32万元，增加的原因是人员晋升级别、档次增资，所以人员工资增加。项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比减少2万元，原因是本年将基本公共卫生服务项目协管配套经费2万元列入基本支出，所以项目支出为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级）

2080502.事业单位离退休2.16万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元，主要用于支付职工基本养老保险费。

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.28万元，主要用于支付职工工伤保险。

2100402.卫生监督机构94.65万元，主要用于支付职工工资和保障日常正常工作运转费用。

2100408.基本公共卫生服务2.00万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目协管巡查、考核的差旅费、租车费。

2100409.重大公共卫生专项1万元，主要用于开展防治艾滋病项目的法规宣传和培训支出。

2101101.行政单位医疗5.40万元，主要用于支付职工的基本医疗保险、大病保险。

2101103.公务员医疗补助2.42万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2210201.住房公积金6.78万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出110.64万元（基本支出110.64万元，项目支出0万元），其中，基本工资25.21万元，津贴补贴支出59.42万元，奖金2.1万元，机关事业单位基本养老保险9.03万元，职工基本医疗保险缴费5.08万元，公务员医疗补助缴费2.42万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金6.78万元。

商品和服务支出10.18万元（基本支出10.18万元，项目支出0万元），其中，办公费1.16万元，印刷费0.9万元，手续费0.02万元，水费0.07万元，邮电费0.2万元，差旅费2.80万元，培训费0.5万元，公务接待费1.30万元，工会经费1.13万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出0.6万元。

对个人和家庭的补助支出2.62万元（基本支出2.62万元，项目支出0万元），其中，退休费2.16万元，生活补助0.46万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是我单位严格控制成本，厉行节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，2019年无预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待40批次，260人次，接待费开支1.30万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少200元，减少的原因是我单位严格控制成本，厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算123.44万元。2019年基本支出预算120.12万元，比上年增加了3.32万元，主要原因是:1.人员晋升级别、档次增资，所以人员工资支出增加；2.本年将上年度基本公共卫生服务项目协管配套经费2万元列入基本支出，所以本年基本支出增加了2万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算2万元。比上年减少了2万元。原因是本年将上年度基本公共卫生服务项目协管配套经费2万元列入基本支出，所以本年项目支出减少了2万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位机关运行经费预算安排10.18万元，比2019年增加2.83万元，增加原因是近年来物价持续上涨。其中：办公费1.16万元，印刷费0.9万元，手续费0.02万元，水费0.07万元，邮电费0.2万元，差旅费2.80万元，培训费0.5万元，公务接待费1.30万元，工会经费1.13万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产174.33万元，主要是：流动资产108.64万元，固定资产65.69万元。固定资产一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量95个，价值52.07万元；三是家具、用具、装具及动植物79件，价值13.62万元。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县卫生健康综合监督中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县卫生健康综合监督中心2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县卫生健康综合监督中心

2020年6月9日

监督索引号53232900336100111