武定县插甸镇2019年度部门决算

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武定县插甸镇2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县插甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县插甸镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是全镇上下面对新挑战、新问题、新机遇，攻坚克难，实干、苦干、加油干的一年；也是顺应新时代要求，勇挑重担、主动作为、务求成效的一年。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各族干部群众的共同努力下，紧紧围绕县委“1133”战略，深入实施“党建领镇、产业兴镇、开放活镇、生态美镇、科教兴镇、依法治镇”战略，全力做好脱贫攻坚工作，统筹推进经济社会稳定发展，较好的完成了人民代表大会确定的各项目标。全年实现生产总值1.2249亿元，增长6.5%以上；地方公共财政预算支出达1.06亿元；农村常住居民人均可支配收入达11105元，增长10.6%；人口自然增长率1.6‰；粮食总产量1390万公斤，年增长6%；肉类总产量420万公斤；完成规模以上固定资产投资3.04亿元；完成招商引资5.12亿元，完成目标任务数的100%；金融机构年末人民币各项存款余额为4.01亿元，发放各项贷款602.5万元。

1、聚力精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，紧紧围绕“两不愁三保障”，深入推进“四季攻势”及“两摸底一核查”专项行动，大力实施“十大工程”， 实现贫困人口住房、医疗、教育、饮用安全自来水保障政策全覆盖，宽带网络实现全覆盖、无死角；基本社会保险、社会服务等公共服务水平大幅提升，水电路网等基础设施建设得到明显改善；产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、就业脱贫、精神脱贫、“三率一度”等重点工作稳步推进。2019年底实现增益、上沾良、安拉、老木坝、康照、水城、和尚庄7个贫困行政村脱贫出列，年内脱贫1139户4264人，累计脱贫2762户10792人，未脱贫121户348人，贫困发生率由46.82%降至1.47%。一是始终把富民增收作为脱贫攻坚的重要抓手。大力推进产业带动，争取产业扶贫资金2150万元，充分发挥农民专业合作社作用，建成13个村级光伏扶贫电站、12个肉兔养殖场和1个大型生猪养殖场，实现贫困户产业扶贫全覆盖。大力推进劳动力就业，开展农村贫困劳动力培训，引导农村劳动力转移就业。转移劳动力11130人次。着力开发乡村公共服务岗，实现187名公益岗、110名生态护林员、20名林草管护员在家门口就业。二是始终把三保障作为脱贫攻坚的坚实基础。住房安全全面落实。完成了投资4634万元2299户农村危房改造项目其中：修缮加固农村危房1826户，拆除重建473户；完成投资3393.8万元130户小集镇集中安置工程并具备入住条件；完成投资2363.26万元104户408人的以得老彝村、老木坝傈僳寨、苗岭松包园3个易地扶贫搬迁项目，县城红土田集中安置10户57人,县城购房分散安置65户269人已全部搬迁入住。义务教育均衡发展。全面落实教育扶贫政策，抓稳控辍保学，认真落实“两免一补”、“营养餐改善计划”和“雨露计划”等教育扶贫政策，小学、初中适龄儿童入学率、巩固率均达100%。基本医疗全面保障。2019年城乡居民医保参保22170人，共收筹资款362.95万元，全年住院5249人次，共减免医疗费用1626.6万元，门诊人次62947人次，统筹支付152.41万元，为11045人建档立卡贫困人口减免医疗费用77.32万元，报销比例达90%，有效解决因病致贫返贫问题。贫困人口健康服务证发放、家庭医生签约服务、贫困人口健康卡发放实现全覆盖，确保贫困人口健康脱贫政策应享尽享，真正受益满意。

2、聚力产业带动，发展后劲不断增强。

按照“千亩果、千亩烟、千亩蔬菜+特色，万羽鸡、万头猪、万人务工奔小康”的产业发展思路。在全面抓好粮食生产的同时，大力培育优质水果、特色蔬菜、中药材、畜禽养殖养殖、现代烟草、光伏发电等特色优势产业，并取得了明显成效。一是传统产业全面巩固。完成粮食作物种植4.63万亩，经济作物种植1.44万亩。粮食产量1.39万吨，粮食单产301.3公斤/亩；出栏生猪3.31万头，肉牛0.31头，山绵羊1.25万只，家禽33.37万羽，实现肉类总产0.42万吨，畜牧业总产值约1.65亿元。二是特色蔬菜产业稳步推进。全镇共发展蔬菜种植2500余亩，其中在安德片区种植青花菜500亩，在增益、康照、安拉、上沾良、和尚庄等村种植荷兰豆2000余亩，蔬菜产业初显成效，依托云南菌视界生物科技有限公司发展种植羊肚菌306余亩。三是优质林果产业不断壮大。在水城、康照、老木坝、插甸种植苹果5000余亩，增益、哪吐、老木坝、上沾良等10个村委会共种植核桃3万多亩。目前，苹果、核桃已初步挂果，凸显经济效益。四是中药材产业带动效应增强。全镇共种植续断、重楼、附子等各种药材3970亩，其中：续断 1770 亩、重楼 200 亩、附子1700亩、三七300亩、灯盏花142亩、紫丹参158亩，已成为我镇农村经济收入的增收产业。五是畜禽养殖业健康发展。依托正邦生猪养殖小区、云南荣云泰农业开发有限公司、安德托佩克养殖基地、布鲁黑山羊构树猪养殖专业合作、云南燕都农业科技有限公司等龙头企业，在全镇大力发展养殖业。投资880万元完成江西正邦生猪养殖项目，实现生猪养殖3000头。投资240万元完成8个肉兔养殖场建设、已养殖肉兔5000余只。畜牧业已逐渐成为农村经济的支柱和农民增收的产业。六是现代烟草产业提质增效。完成2114亩烤烟种植任务，全面实施科技兴烟战略，更加科学合理布局烟叶种植的区域，做好防灾减灾工作，全年实现烟叶收入822.23万元，有效增加农民收入。七是光伏扶贫项目建成并网。投资716.6万元在12个村委会建成光伏发电站13座，进一步壮大村集体经济。八是稳步推进木纹石产业发展。有效整合资源，42户企业全年加工板材10万㎡，文化石约10万㎡，工艺品2000余件，建筑石料十万多立方，建筑用砂二十万方。安排剩余农民工一百多人就业。

3、聚力项目推进，发展基础更加夯实

一是补齐基础短板，注重质量效益。抓牢脱贫收官之年政策优势，积极争取各类扶贫项目，夯实发展基础。积极争取了投资422.15万元完成基础设施特别薄弱村庄建设项目，投资441.49万元完成脱贫攻坚补短板基础设施建设项目，投资930万元沪滇协作项目，投资337.82万元完成大唐集团帮扶项目建设及省州帮扶单位帮扶资金500多万元，争取投资2600万元完成长冲至老木坝段公路提升改造，争取投资598.6万元增益至大水沟、老木坝至多福宽等6个自然村道路硬化项目，争取投资90万元完成集镇供水提升改造，对全镇76个水源点进行水质检测，投资80万元完成团结坝库塘提升工程，实现全镇村间路硬化率达100%，村组路硬化率达97.8%，饮水安全保障率达100%。二是强化招商引资，注重项目落地。紧紧围绕插甸特色小镇、长冲石材园区开展招商，全年完成招商引资3.04亿元，固定资产投资5.12亿元，圆满完成年度总任务。克服资金短缺困难，出让小宗土地24宗，出让面积2629.49㎡，出让资金共计794.7万元，强力推进插甸特色小镇建设，完成了投资1507的小集镇街道市政地下管网建设和部分路段人行道、车行道的硬化及部分亮化工程，完成了葵花新村130套安居房建设并具备入住条件，集镇建成区区域面积不断扩大，城镇化的步伐不断加快。

4、聚力民生保障，社会事业蓬勃发展

始终把惠及民生事项作为增进民生福祉的重要内容，采取强有力措施，不折不扣狠抓落实。就业渠道更加广泛。组织农村劳动力培训6443人次，转移就业11130人次，新增就业3901人。完成创业贷款6户。教育事业均衡推进。“两基”成果得到进一步巩固，教育改革不断深化，教学质量稳步提高，“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划政策得到有效落实，小学初中在校学生入学率、巩固率均达100%。健康事业全面发展。基本公共卫生服务体系进一步完善，建成中彝医馆1个，开展义诊活动4场次，免费体检1226人，门诊收治6.29万人次，收住院636人次，减免费用181.5万元。扎实做好疫情防控工作，设置镇级卡点3个，村级卡点全覆盖，落实集中隔离点1个，检查过境车辆11652辆次、检测体温45241人，有效切断了感染源和传播渠道。社会保障更加全面。城乡居民社会养老保险参保15734人，参保率103.57%；城乡居民基本医疗保险参保22170人，参保率99.63%。纳入农村最低生活保障对象1163户2955人，发放农村低保金783.56万元，城镇居民低保户71户77人，发放城镇低保金32.28万元，发放城乡医疗救助及兜底保障370人次70.52万元，发放高龄补助394人次22.3万元，发放孤儿和事实无人抚养儿童11人补助金16.82万元，兑现农村计生家庭“奖、优、免、补”资金599人33.6万元，纳入特困供养86人，发放供养金77.33万元。公共文化健康发展。完成插甸镇辖区45个应急广播站点建设工作，广播在线率保持在99%以上。殡葬改革扎实突进，完成插甸农村公益性公墓建设项目，如期实现全镇 “100%火化、100%入公墓安葬”的目标。

5、聚力生态建设，镇村环境展现新颜

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，维护青山常在、绿水长流，建设天蓝、地绿、水清、干净、整洁的美丽家园。农村卫生大幅提升。以改善人居环境为总目标，进一步规范以集镇为中心的环境卫生管理制度，重新启用垃圾处理场，投入使用垃圾车2辆，垃圾斗36个，全镇新建垃圾池129个，新增环境卫生公益性岗位187个，制定下发了《插甸镇农村人居环境卫生整治收费指导意见（试行）》文件，抓住农村环境卫生整治难点，不断建立完善环境卫生整治工作方案，打造以老木坝村委会为农村环境整治示范点，经验做法在全镇推广学习。哪吐村被评为全国乡村治理示范村。插甸镇被评为云南省卫生乡镇，安德、增益、老木坝、乐茂河4个村委会被评为云南省卫生村。生态环境得到改善。实施新一轮退耕还林2064.9亩，更新造林国家补贴项目826亩，陡坡地治理项目1227.3亩，管护天然林36.5万亩。完成城乡建设用地增减挂钩项目19个地块，复垦耕地194.33亩。认真落实河长制，强化巡查督查，库塘、河道周边流域范围“四乱”整治成效明显。

6、聚力基层治理，社会环境和谐稳定

坚持生命至上、安全发展的理念，凝心聚力、真抓实干，全力以赴抓好安全生产和社会稳定各项工作。安全生产形势持续向好。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“科学发展、安全发展”观念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，加强领导、压实责任、强化监管、狠抓落实，积极开展各行业领域安全生产大检查、大排查、大整治，有效遏制重特大安全事故发生。违法违规治理强力推进。加大对“两违”建筑坚决加大整治力度，依法拆除大棚房等违章建筑1400平方米。加大土地、矿产资源违法巡查力度，下发停止违法行为通知书49份。协助县森林公安局查处涉林违法案件5件，其中行政处罚5件，核查森林疑似违法图斑32个。插甸镇被评为武定县2019年度先进“平安乡镇”。维护民族团结大好局面。全面贯彻党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识。强化依法管理宗教事务。建成村史馆3个，巩固省级文明村镇创建成果，和尚庄、老木坝2个村委会获得云南省少数民族特色村寨称号，古普村委会继续保留文明村镇称号。信访维稳工作成效明显。关注辖区特殊人群，特殊群体，重点人员，强化监督管理和服务。充分发挥人民调解作用，有效化解矛盾纠纷，坚决杜绝群体性事件发生。全年受理矛盾纠纷57件，调处57件，调解成功率100%。办理法律援助16件。答复12345州政府热线转办件29件。社会治理能力明显提升。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持扫黑除恶与脱贫攻坚相结合、建设平安插甸法治插甸，加强组织领导、整合社会资源、保持高压态势、落实“严打”措施、明确工作责任，共同营造了人人参与扫黑除恶、家家共享平安生活的浓厚氛围，广泛排查各领域涉黑涉恶线索5件，持续深入开展挖“伞”打“伞”行动，群众安全感满意度不断增强，被表彰为县级“平安乡镇”。推广“枫桥经验”，及时化解各种矛盾。深入开展“七五”普法，全力推进依法治镇。狠抓扫黑除恶专项行动，制定工作机制，完善工作预案，加大宣传力度，依法打击违法犯罪行为。有效打击震慑违法犯罪嚣张气焰，切实提升人民群众幸福感、安全感和满意度。

7、聚力自身建设，服务水平不断提升

全面落实“六个相统一”要求，扎实推进“五个一批”“六个年”工作和“十个ー”警示教育，着力推动“四个自我”良性循环，以扎实的举措推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，为决胜脱贫攻坚、推动插甸高质量跨越式发展提供了坚强保证。权力运行更加规范。完善政府工作规则，建立政府法律顾问制度，修订插甸镇各项工作管理制度，加强村三资监管，主动公开党务、财务、政务信息，在武定县人民政府网站公开信息105条。自觉接受人大的法律监督、工作监督和人民群众的民主监督、舆论监督。办理人大代表议案、建议9件，面商率100%。民主法制建设迈出坚实步伐。廉政建设落细落实。全面加强作风建设和纪律建设。坚决贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，严格公务用车管理。强化征地拆迁、资源交易、政府采购、工程建设招标等重点领域的监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县插甸镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、党委、政府是行政单位，财政所是参公管理的事业单位、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸镇2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人），其他人员4人，主要是行政在职26人，比上年减少2人；事业34人，比上年增加1人；2019年参公管理事业单位在职的4人，与去年一致。行政人员减少的原因是：今年镇政府行政人员新招考2人，调入1人，调出2人，退休1人，死亡1人。事业人员增加的原因是：农业推广服务中心退休2人，考入2人，规划所退伍安置1人。插甸镇全镇有其他人员4人，是遗嘱人员，政府3人，农业推广服务中心1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人，政府的马开运是从部队退转军人，他的工资是由财政统发，既不属于退休人员也不是离休人员，在做决算时，只能摆退休人员一栏。

插甸镇实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中：公务用车2辆，应急消防用车1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸镇2019年度收入合计10,776.47万元。其中：财政拨款收入9,597.35万元，占总收入的89.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,179.12万元，占总收入的10.94%。2018年收入7496.02万元，2019年收入10,776.47万元，2019年比2018年多3280.45万元，增加的主要原因是2019年实施的脱贫攻坚项目比较多，特别是薄弱村基础设施建设项目，农村抗震安居工程项目以及产业发展项目等。随着资金管理越来越规范，并多年来一直执行乡财县管制度，插甸镇的全年收入均为财政拨款，部分利息收入和罚没收入即收即缴，全额上缴国库，不作为收入。收入结构与上年相比一样，没有发生变化。

二、支出决算情况说明

武定县插甸镇2019年度支出合计11,840.86万元。其中：基本支出1,311.07万元，占总支出的11.07%；项目支出10,529.79万元，占总支出的88.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计6976.44万元。2019较上年增加69.73％，增长原因2019年度项目增加，同时加快推进项目建设，及时按要求拨付资金，组织人员清理以前年度的项目，对完工项目组织相关部门进行验收、结算、报账。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县插甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,311.07万元。与2018年相比，2019年增加了94.44万元，增加了7.76%，主要是2019年单位人员晋级晋职，零星增资及退休人员职业年金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县插甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,529.79万元。与上年对比支出增加了4819.14万元，增加84.31%，主要是农村基础设施建设支出2904.04万元（包括插甸镇光伏电站建设、生猪养殖小区建设、长冲牲畜市场建设、安居房建设、小集镇基础设施建设等）；生产发展支出680万元（松宝园养殖小区建设、8个村委会产业发展建设）；农村抗震安居房建设2969.24万元（薄弱村建设、拆除重建补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸镇2019年度一般公共预算财政拨款支出10,601.74万元,占本年支出合计的89.54%。与上年对比增加3669.06万元，增加了52.92%。基本支出1311.07万元,占本年支出合计的12.37%，项目支出9092.67万元，占本年支出合计的87.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。其中基本支出627.6万元；项目支出：21.5万元。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。

2.公共安全（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于维稳工作建设项目补助。

3.科学技术（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于分散烤房网格化管理支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出43.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于插甸镇上沾良村多功能文化活动室设备购置及设施完善。

5.社会保障和就业（类）支出315.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。其中基本支出205.18万元；项目支出110.18万元。基本支出主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、机关养老保险及职业年金、抚恤、特困人员供养、其他生活救助。

6.卫生健康（类）支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。其中基本支出72.17万元；项目支出0万元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗。

7.城乡社区（类）支出109.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中基本支出26.94万元；项目支出82.26万元。主要用于城乡社区规划与管理、上沾良沟渠防治等城乡社区公共设施建设。

8.农林水（类）支出4,949.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.69%。其中基本支出293.99万元；项目支出4655.98万元。主要用于事业运行、农业、林业、水利、扶贫、农村基础设施建设及农村综合改革支出（如直过民族道路硬化、2019年高标准农田建设、光伏电站建设、生猪养殖小区建设、农村抗震安居工程补助）。

9.自然资源海洋气象等（类）支出1,200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于土地征地补偿及公共服务设施建设。

10.住房保障（类）支出3,031.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%。其中基本支出62.07万元；项目支出2969.24万元。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出200.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于地质灾害补助及防治资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县插甸镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为50.57万元，完成预算的101.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.3万元，完成预算的106.5%；公务接待费支出决算为29.27万元，完成预算的97.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年开展脱贫攻坚工作，各种检查、下村的次数增多，相应的公务用车运行费用支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19.1万元，增长60.71%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加9.55万元，增长81.29%；公务接待费支出决算增加9.55万元，增长48.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年脱贫攻坚工作的开展任务重，2019年是插甸镇脱贫出列的关键之年，为了确保脱贫出列，确保工程、项目的质量等，使用公务用车的频率增加，调查、检查、督促督查增多，各种会议、公务接待及培训次数增多以及政府的二辆公务用车老化经常维修，无形当中大大增加了车辆维修费，导致公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费较上年数和预算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.3万元，占42.12%；公务接待费支出29.27万元，占57.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年插甸镇无因公出国费，故无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无公务用车购置计划，故无预算。

公务用车运行维护支出21.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.27万元。其中：

国内接待费支出29.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待345批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、督查、协调工作及村委会人员办事等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县插甸镇部门2019年机关运行经费支出96.05万元，与上年机关运行经费支出68.63万元对比，增加了27.42万元，增加了39.95%。机关运行经费增加的主要原因是：2019年开展脱贫攻坚工作、相应的检查督查以及下村开展工作的次数增多，相应的办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费等费用开支就增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州武定县插甸镇部门资产总额18396.95万元，其中，流动资产17889.56万元，固定资产507.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.56万元，其中;流动资产增加1008.02万元，固定资产减少22.84万元,对外投资及有价证券不变，在建工程、无形资产、其他资产不变。2019年没有处置房屋建筑物；没有处置车辆；报废报损资产4项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值10万元，实现资产使用收入0.4万元。

国有资产占有使用情况表

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18396.95	17889.56	507.4	412.9	14.39	0			80.11		0	0	0		0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额88.53万元,其中：政府采购货物支出88.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年插甸镇部分项目还没有验收结算，年末还有结转资金1123.22万元,主要是地质灾害补助、高标准农田建设项目、插甸镇安居房建设等项目结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：插甸镇2019年部门决算公开附表1——附表12

一、附表1收入支出决算总表

二、附表2收入决算表

三、附表3支出决算表

四、附表4财政拨款收入支出决算总表

五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、附表8“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表九、附表9-1项目支出绩效自评

十、附表9-2项目支出绩效自评

十一、附表9-3项目支出绩效自评

十二、附表9-4项目支出绩效自评

十三、附表9-5项目支出绩效自评

十四、附表9-6项目支出绩效自评

十五、附表9-7项目支出绩效自评

十六、附表10-1项目支出绩效自评报告

十七、附表10-2项目支出绩效自评报告

十八、附表10-3项目支出绩效自评报告

十九、附表10-4项目支出绩效自评报告

二十、附表10-5项目支出绩效自评报告

二十一、附表10-6项目支出绩效自评报告

二十二、附表10-7项目支出绩效自评报告

二十三、附表11部门整体支出绩效自评报告

二十四、附表12部门整体支出绩效自评表

监督索引号53232900558401111