武定县发窝乡2019年度部门决算

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武定县发窝乡2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县发窝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县发窝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

发窝乡人民政府主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、新农合等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责发窝乡区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是深入实施“十三五”规划的关键之年，是贯彻党的十九大精神的重要之年。今年政府工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大、省州县党代会精神，围绕乡第九次党代会的部署，在脱贫攻坚、基础设施建设、产业培育、民生保障、生态文明、和谐稳定等重点工作上取得突破，加快推进决战脱贫攻坚、决战全面小康进程，为实现第一个百年奋斗目标奠定坚实基础。综合各方面因素，2019年全乡经济社会发展的主要目标建议为：全乡工农业总产值不设发展目标；规模以上固定资产投资增长20%以上；招商引资额增长30%以上，农村常住居民人均可支配收入分别增长12%以上；人口自然增长率控制在6‰以内。围绕上述目标，重点要抓好以下九个方面的工作：

1.凝心聚力，全力完成脱贫攻坚任务。

统筹整合使用涉农资金，集中财力支持精准扶贫、精准脱贫。一是住房方面。通过易地扶贫搬迁集中安置、进城购买商品房、脱贫安居工程、修缮加固等方式，让建档立卡贫困户有安全稳固的住房。二是产业方面。抓好农业龙头企业、农民专业合作社的扶持、培育，积极推进发窝养牛场建设，完善发窝养猪场配套设施，因势扩大养殖规模。广泛动员社会力量参与扶贫开发，因村、因户施策，让产业发展的成果真正惠及广大贫困农户。三是基础设施建设。全力抓好基础设施项目报账扫尾工作。

2.夯实基础，着力加强基础设施建设。深入实施补短板惠民生和“互联网+”、统筹城乡规划建设管理等专项行动，以开展脱贫攻坚为契机，加快推进以水、电、路为重点的基础设施建设，着力补齐基础设施短板。保障交通基础条件，强化道路联网建设，进一步改善村组公路出行条件。加大农村公共设施和公益设施的建设投入力度，统筹推进美丽宜居乡村建设，全面开展城乡人居环境提升工程，实施农村危房改造526户。

3.因地制宜，全面优化农业结构。在确保粮食安全的前提下，进一步巩固农业基础地位。围绕“特色种植、生态养殖”抓实农业订单生产，稳步发展粮、畜、林等基础产业，持续围绕“互联网+”发展趋势，引导发展农产品电子商务，促进我乡农特产品大流通。大力发展高原特色农业，稳定烤烟种植面积，促进群众增收。科学规划、合理布局，使休闲观光农业、乡村旅游成为繁荣农村、富裕农民的新兴产业。继续抓好良种推广、高产创建、测土配方、立体间套作等科技增粮措施的推广。完善农村基本经营制度，保护农民土地权益。

4.统筹发展，推动城乡跨越发展。严格建设规划，树立全域规划理念，启动全域永久基本农田划定、土地总体利用规划调整。强化规划执行，建立村庄规划专管员制度，从严查处违法违规建设行为，切实维护规划严肃性和权威性。加快集镇建设。深入开展提升城乡人居环境综合整治行动，建立健全长效运行机制，改善农村居住环境，着力打造秀美乡村。争取上级支持，重点推进山品、发窝左中梁子、养马场、大西邑等特色旅游村建设，着力打造一批具有较高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点。增强旅游服务功能。努力完善“吃、住、行、游、购、娱”等旅游产业要素，带动第三产业健康发展。

5.优化服务，切实维护群众的民生利益。持续保障和改善民生，不断完善公共服务体系，稳步提高民生福祉。推进就业。贯彻落实更加积极的就业创业政策，完成新增城镇就业202人，农业富余劳动力转移就业3000人。强化社会保障。进一步完善覆盖城乡居民的社会保障制度，完成城乡医保整合工作，提高社会保障水平。完成低保减量提标，做好脱贫攻坚与社会救助精准衔接，使农村最低生活保障线与贫困线合一。推动发窝公益性公墓建设。促进教育均衡发展。坚持立德树人，深化课堂教学改革，提升办学综合水平。强化学校工程建设，精耕细作“补短板”，不断改善中小学办学条件，实施好发窝中学综合教学楼、浴室、公厕、排球场项目。构建“健康发窝”。坚持预防为主，中西医并重。继续扩大农村贫困地区卫生预防保健服务体系建设试点成果，提高妇幼、疾病预防、中（彝）医药服务能力。发展文体事业。实施好文化惠民工程、公共文化体育服务工程，打造发窝文艺精品，广泛开展群众性体育文化活动，做好文化遗产传承保护，推进广播电视事业发展。

6.生态立乡，保护发窝青山绿水。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，加快资源节约型、环境友好型社会建设。注重生态建设和环境保护，坚持生态建设与产业发展良性互动理念，大力发展绿色经济、循环经济、低碳经济。继续实施天然林保护、新一轮退耕还林还草、陡坡地治理等生态保护工程。深入开展城乡人居环境提升和农村生活垃圾治理行动。继续抓好村庄绿化工程，广泛开展生态村庄创建活动。继续实施以煤代柴烘烤烟叶。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，优化建设用地结构，加大环境执法力度，完善生态文明执法监督机制，坚决打击各类环境违法行为。

7.全面改革，不断激发发展活力。进一步抓改革促进红利释放，抓开放增进合作交流，抓联动谋求互利共赢，不断增强经济社会发展的动力活力。深化行政体制改革，围绕“简政放权、放管结合、优化服务”的基本要求，全面清理规范行政审批事项，全面实施权力清单制度。推进农村领域改革，探索农村产权制度改革试点。完善公务用车制度，有效降低行政运行成本。推进政府购买服务，提高公共服务供给质量和财政资金使用效率。创新土地流转机制，盘活农村土地资产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝乡2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：发窝乡人大、发窝乡党委、发窝乡政府、发窝乡社团；2019年参公管理事业单位：发窝乡财政所；2019年事业单位：发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、发窝乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝乡2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是人大1人，政府20人，党委人，社团2人，财政所3人，社保中心6人，文化广播体育服务中心2人，村镇规划服务中心2人，农业农村服务中心14人，林草服务中心5人，水务服务中心5人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。其中：公务用车3辆，森林消防车1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝乡部门2019年度收入合计8,480.95万元。其中：财政拨款收入7,627.84万元，占总收入的89.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入853.11万元，占总收入的10.06%。比2018年度的4160.08万元增加了4320.87万元，增加的主要原因为2019年脱贫攻坚进入决战决胜阶段，项目资金成倍增加、部分人员资金调整等。

二、支出决算情况说明

武定县发窝乡2019年度支出合计7,264.59万元。其中：基本支出1,245.42万元，占总支出的17.14%；项目支出6,019.17万元，占总支出的82.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出对比2018年的1095.61万增加了149.81万元，增幅为13.67%，增加原因为正常的人员增资以及脱贫攻坚期间公用经费开支增加。项目支出对比2018年3087.44万元增加了2931.73万元，增幅为94.95%，增加的原因为脱贫攻坚项目增加，各种扶贫项目投入增多，支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县发窝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,245.42万元。比2018年度的1095.61万元增加149.81万元，增加的原因为基本工资的上调及人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县发窝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,019.17万元。对比2018年3087.44万元增加了2931.73万元，其中用于非扶贫项目资金支出为1368.82万元、用于扶贫项目资金支出4650.35万元。分类别为农村危房改造资金1271.04万元，产业扶贫资金1159.63万元，农村基础设施建设2801.15万元，对村集体和党支部的专项资金178.08万元，自然灾害防治支出609.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝乡2019年度一般公共预算财政拨款支出6,553.11万元,占本年支出合计的90.21%。对比2018年4183.05万元增加了2370.06万元，增幅为56.65%，其中：基本支出增加149.81万元，项目支出增加2220.25万元。分析其主要原因为人员增加及基本工资增加影响基本支出增加、脱贫攻坚项目增多，投资增大，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出741.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于行政运行及一般公共类项目支出；

2.公共安全（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于发窝乡综治维稳等公共安全服务；

3.教育（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于发窝乡中学办公设备购置及办公经费支出；

4.科学技术（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发窝乡烟叶科学化管理方面支出；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出20.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出；

6.社会保障和就业（类）支出248.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于支付养老保险、社会保障事业人员经费支出、退休人员支出、复员军人补助以及特困救助等；

7.卫生健康（类）支出66.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于各种医疗保险类支出；

8.节能环保（类）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于人居环境整治方面支出；

9.城乡社区（类）支出319.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于发窝乡产业扶贫及城建办事业人员经费及日常公用支出；

10.农林水（类）支出2,563.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.12%。主要用于农村扶贫项目中支出及农林水事业人员经费和日常公用经费支出；

11.交通运输（类）支出492.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于发窝乡直过民族地方公路建设支出；

12.住房保障（类）支出1,318.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于发窝乡农村危房改造支出及向本级公职人员住房公积金支出；

13.灾害防治及应急管理（类）支出609.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于发窝乡地质灾害防治避让搬迁等项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.62万元，支出决算为63.4万元，完成预算的156.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.64万元，完成预算的109.63%；公务接待费支出决算为50.76万元，完成预算的174.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因①脱贫攻坚以来，项目建设增加，督查各类扶贫项目使用公务用车次数增加导致公车运行维护费增加；②各级对脱贫攻坚工作的检查增加，导致相应公务接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.68万元，下降2.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降12.59%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长0.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因①脱贫攻坚以来，项目建设增加，督查各类扶贫项目使用公务用车次数增加导致公车运行维护费与2018年基本持平；②各级对脱贫攻坚工作的检查增加，导致相应公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，占19.93%；公务接待费支出50.76万元，占80.07%。具体情况如下：

1.发窝乡无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.64万元。其中：

公务用车运行维护支出12.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常应急及扶贫项目督促等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50.76万元。其中：

国内接待费支出50.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待589批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,711人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查、督查、考核等发生的接待支出。

发窝乡无国（境）外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝乡2019年机关运行经费支出147.01万元，对比2018年69.86万元增加77.15万元,主要原因①脱贫攻坚以来，项目建设增加，督查各类扶贫项目使用公务用车次数增加导致公车运行维护费与2018年基本持平，②各级对脱贫攻坚工作的检查增加，导致相应公务接待费增加，③各种项目资料制作，扶贫档案制作管理费用增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州武定县发窝乡资产总额7317.68万元，其中，流动资产6143.54万元，固定资产净值1048.29万元，无形资产净值125.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。对比2018年资产总额4362.04万元增加了2955.64万元，其中;流动资产增加3032.86万元，固定资产减少64.68万元,在建工程减少10.53万元，无形资产增加0万元。出租房屋356平方米，账面原值106.5万元，实现资产使用收入4.4万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.76万元,其中：政府采购货物支出20.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

发窝乡无相关重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558301111