武定县高桥镇2019年度部门决算

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武定县高桥镇2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县高桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县高桥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

2019年，面对复杂多变的外部环境、异常严峻的发展困境的情况下，高桥镇在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六镇”战略部署，着力建设“苗乡故地、魅力龙街、幸福高桥”，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全镇经济平稳健康发展，文化繁荣进步，民族团结和睦，社会和谐稳定，生态环境持续改善。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是全面提高脱贫质量，全面巩固脱贫成效的关键之年，武定县高桥镇人民政府在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，镇人民政府团结和依靠全镇广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“两园、三镇、四基地”发展布局，着力建设“苗乡故地、魅力龙街、幸福高桥”，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，始终坚持稳中求进的工作总基调，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全镇经济跨越发展，文化繁荣进步，民族团结和睦，社会和谐稳定，生态环境持续改善，谱写了我镇经济社会高质量发展新篇章。

1、精准施策，脱贫攻坚实现新突破。聚焦“两不愁三保障”和“57”脱贫指标，凝全镇之心、聚全镇之智、举全镇之力，以破釜沉舟的决心和滚石上山的力度推进脱贫攻坚，全力以赴打硬仗摘穷帽。一是严把关，细审核，脱贫攻坚用实功。紧盯脱贫退出目标，聚焦2,568户贫困户9,880名贫困人口，深入开展季度攻势，扎实推进“两摸底、一核查”工作，坚持以问题为靶向，对动态管理再精准、任务目标再细化、帮扶工作再深入，一律实行问题交办清单制度，合格一项，验收一项，销号一项，对标对表、全力出击补齐短板，坚决杜绝漏评、错退。二是强兜底，保民生，惠民政策合民意。紧盯住房、饮水、社保、基础施设和公共服务等关键目标任务，以更大的决心、更开阔的思路、更有力的措施实施更加精准的项目。完善及巩固提升了阿比卡、干冲、木衣拉等20个村民小组的安全饮水工程，有效解决了3,860人安全饮水问题。全镇共有267名学生享受职业教育雨露计划补助资金48.9万元，339名建档立卡贫困户学生获招商银行教育扶贫项目资助。建档立卡贫困人口实现100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约，100%参加城乡居民养老保险，患32种大病的258名群众均得到有效专项救治，医疗救助涉及130人次，共拨付医疗救助资金41.2万元，民政兜底保障93人次、兜底资金42.37万元，累计减免医疗费用523万元。为2,398名建档立卡贫困人口减免医疗费用892.72万元，报销比例达90%以上。推送412户到金融机构获得1,995.3万元扶贫小额贷款，解决农户生产发展融资难题。实施户户通电工程，有效解决153户612人用电难问题。涉及3,451户投资4,202.53万元的C、D级农村危房改造项目全面完成。完成了官地、和顺、讨刀等6个自然村160户578人的集中搬迁安置项目，完成了565户2,445人的扶贫安居工程贫困户分散安置项目。完成了60户332人的红土田集中安置和63户268人县城购房，并实现搬迁入住。三是出实招、用实策，脱贫致富见实效。立足交通和区位发展优势，依托扶持政策，传统产业与新兴产业并举，大力发展“一烟两豆三树，一牛一羊两猪”的绿色生态产业，让群众脱贫有动力、致富有支撑。仅2019年就实现人均纯收入12,981元，其中：烟叶生产实现人均创收1156元；农业种植实现人均创收2,490元；林果经济实现人均创收1054元；畜牧养殖实现人均创收3,522元；务工就业及其它收入实现人均创收4,759元。在全镇广大干部群众共同努力下，行业扶贫政策全面落实，脱贫退出短板全面补齐，如期实现了12个行政村、1,327户4,885人达到脱贫退出指标，全镇综合贫困发生率降至1.40%，圆满完成年度脱贫任务。

2、转型升级，产业发展注入新动力。围绕“农业发展、农村繁荣、农民增收”主题，不断加大产业结构调整优化力度。一是绿色发展，因势利导，打造生态农业“新高地”。按照镇党委提出的“万亩油菜花海、千亩荷塘月色，万亩蚕桑披纱地，万羽雄鸡唱天明”发展思路和“一村一品、一组一业”产业发展规划，以高桥片区蔬菜、油菜种植和石腊它片区青豌豆、蚕桑种植为重点，积极推进高原特色农业发展。全镇全年种植蔬菜20,247亩、油菜6,041亩、豆类5,666亩、蚕桑120亩。全年种植粮食作物56,502亩，实现粮食总产量18,273吨。收购烟叶140万公斤，均价达29.27元，实现产值4,097.8万元。二是敢于谋划，勇于争先，积极探索产业发展“新模式”。采取“示范带动、典型引路、以点带面、逐步推广”的思路，用村集体探路、龙头企业引路的模式，促进畜牧产业健康发展，海子、树沟生猪扶贫工厂全面投入使用，第一批共出栏生猪6,000头，实现红利60万元。江西正邦集团落地老滔村委会赊甸小村，投资3.2亿元楚区仔猪繁殖基地开工建设。西菊拉、大村、石腊它、小河4个肉兔养殖场全面建成投入养殖。全镇生猪出栏46,009头；大牲畜出栏5,949头；黑山羊出栏16,869只；家禽出栏468,325羽。除了常规种植业和养殖业之外，我镇也牢牢抓住了生物医药发展的新机遇，引进种植了续断、白芨、三七、天麻等中药材，全镇中草药种植规模已达8,500余亩。三是创新机制，强化服务，打通电商富民新渠道。紧扣电子商务发展方向和趋势，从实际需求出发，以应用为导向，多次组织开展电子商务培训，孕育了一批技术精、知识新、懂经营管理的电子商务人才，依托电子商务平台，花桥板栗、唐家莲藕、海子青蚕豆等农特产品通过网络走出高桥，实现销售收入91.4万元，使800多户农户得到实惠。借“中秋”、“国庆”双节之机，销售“以购促扶”礼包1,115份，实现销售收入32.6万元。马鞍鸭蛋、高桥菜籽油、海子生猪、石腊它肉兔、老山地状鸡、勒外高原蔬菜等一批代表性农特产品走出高桥，运达昆明、成都、上海等大都市，累计实现收益1,570万余元。

3、强基固本，基础设施得到新提升。持续加大农村水电路等基础设施建设资金投入力度，找准薄弱环节，夯实发展基础。一是兴水利，惠民生，畅通“农业命脉”。抢抓政策机遇，积极争取水利项目资金，优化资源配置，完成投资120万元永泉水库除险加固项目，启动木西格、上矣马拉、黑泥田三个库塘除险加固工程，投资2,000万元高桥猫街中型灌区建设有序推进。二是连户路，通民心，织密百姓“幸福路”。着力改善交通出行条件。因地制宜，县、乡、村、组道路建设有序推进。积极争取项目资金5,420万余元，拓宽资金投资渠道，规范质量标准。全镇到行政村公路硬化率达100%，村组道路硬化率达97%，村间道路硬化率达78.3%，仅2019年一年就完成村组道路硬化145.7公里，村间道路硬化186.9公里。三是求实效，强后劲，强筋健骨促发展。实施农村基础设施薄弱村提升工程，投资1,207万元涉及咪书拉、既底的、一碗水等38个村民小组的基础设施薄弱村项目全面完工。投资2,000万元涉及树沟大村、向阳、旧衣干等65个村民小组脱贫攻补短板扶贫开发综合项目已进入验收阶段。投资100万元上海嘉定区财政帮扶项目投入使用。投资1,000万元的敬老院综合楼项目进入扫尾阶段。投资2,025万元的武定县沪滇扶贫协作高原蔬菜基地项目全面启动，投资975万元的武定县沪滇扶贫协作光伏发电项目建成投入投产。投资125万元的农村公益性公墓建成并投入使用。完成城乡建设用地增减挂钩188.9亩土地整形项目，获财政扶持资金560万元，为高桥经济社会的跨越发展奠定了坚实基础。

4、增进福祉，民生事业取得新成效。始终以人民群众对美好生活的向往为目标，努力让群众享受更优质的教育、更好的医疗和社会保障条件，不断提高群众获得感、幸福感和满意度。一是着力强化社会保障。全年发放低保、优抚补助、临时救助、医疗救助等各类民生资金1,807.67万元，发放救灾救济粮5万公斤，棉被400床，轮椅10辆，拐杖40根；发放各类计划生育补助资金36.31万元；全镇金融存款4.2万元，发放贷款9,758万元，发放金融社保卡34,035余张。全面加大困难群众救助力度，严格落实困难残疾人“两项补贴”，全面落实农村“五保户”、鳏寡孤独老人各项关爱措施，确保建成全面小康路上不让一名群众掉队。9个村委会全面执行殡葬改革制度。二是着力打通就业服务“最后一公里”。举办技能培训20场次，累计培训10,000余人。积极与企业对接，累计转移农村劳动力13,613人，占劳动力总资源的57％。针对残疾人、老年人等劳动力有限和不便外出务工的困难群众，落实乡村公共服务岗位565名。三是着力巩固义教均衡发展。全镇共有适龄学生3,569名，入学率达99.42 %，小学、中学分别获县教育综合目标考核一、二等奖，小学教育综合成绩位居全县乡镇第3名。投入“改薄”资金1801.1 万元，建成教学楼及学生宿舍2,800平米。四是着力提高为民服务能力。为民服务中心全年办结行政许可、公共服务事项1,400件，办结率100%。卫生院健康驿站为群众免费提供体检1,136人，提供健康咨询2,015人次。出动执法人员138余人次，加大食品药品督促检查力度，有效保障群众食品药品安全。

5、标本兼治，人居环境焕发新面貌。全面加强生态治理和环境保护，全面落实生态优先绿色发展战略。一是抓整治，强组织。深入推进“两污”项目建设，大力开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”城乡人居环境提升行动，实施美丽宜居乡村建设工程，实施了行政村环境连片整治，投入33万元新建垃圾焚烧厂1座。集中开展向白色垃圾宣战、清除杂草污水、整理家庭内务等环境卫生大整治系列活动4轮，全镇共计开展爱国卫生运动354场7,923人次，清除陈年垃圾780余吨。二是抓队伍，强配置。配备了乡村公岗卫生保洁员253人，压实环境卫生保洁员责任，划定卫生责任区域，定期不定期开展环境卫生整治活动，开展村、组、户卫生评比活动，人居环境得到极大改善。三是守底线，筑屏障。严守生态保护红线，推进新一轮退耕还林和天然林保护工作，完成退耕还林、陡坡地治理6,500亩。开展国土绿化行动，完成封山育林及经济林果种植3,000余亩；完成“四旁”植树13.8万株和义务植树12.8万株，绿水青山逐步呈现出群众增收的金山银山。

6、守土尽责，社会治理呈现新格局。始终把维护社会稳定作为政治责任，保障社会稳定、和谐发展。一是深化平安创建，提升群众安全感。有序推进“平安高桥、法治高桥”建设，平安创建活动持续开展，续评“平安单位”29个、平安户530户571人、平安村委会16个，新评选出平安村民小组207个、平安户9,521户，群众知晓率、参与率和满意率不断提升。群众安全感满意度调查居全县首位。深入推进“七五”普法、“五五”依法治镇、“双普法”工作责任制，加大深挖彻查和破网打伞力度，摸排上报扫黑除恶线索3条、研判5件，全面压实命案防控、禁种铲毒工作，2019年度交警和农机共联合执法19次，举办农机安全培训45场次，培训人员5,000人次。二是完善应急管理体系，切实保障公共安全。加强了全镇16个地质灾害隐患点监测力度，共开展巡查12次；巡回检查非煤矿山企业和危化品企业12次；森林防火无重大火情；防洪蓄水工作成效明显，积极应对非洲猪瘟和草地贪夜蛾防治工作，自然灾害防治体系更加高效科学。三是加强和改进信访工作，有效化解矛盾纠纷。全镇共排查矛盾纠纷118件，成功化解115件，成功调解率为97%。接待回应来信来访16件次，网上信访33次。四是凝聚民族宗教向心力，开创民族宗教工作新局面。民族团结进步事业和谐发展，有效落实“一网两单”制度，深入开展宗教场所“六进”活动，逐步实现宗教场所管理规范化运行，依法打击非法宗教活动，促进民族宗教领域和谐稳定。

7、刀刃向内，自身建设达到新要求。坚持新思想引领，以自身建设高质量推动改革发展为目标。一是从严治党主体责任全面压实，工作作风更加优良。认真履行全面从严治党，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实中央八项规定精神，改进工作作风。二是加强财政资金优化整合，提高资金使用效率。全年使用财政资金14,062.67万元，全年实现收支平衡。严格控制各类公务支出，认真执行政府集中采购和统一配送制度，严格落实公车管理制度和公务接待制度，切实提高了财政资金的使用效益。坚持勤俭办事，“三公”经费支出持续下降。三是拓宽政务公开力度，全力打造阳光政务。全面落实政务公开，及时回应群众关切，增强群众监督力，提升群众认可度。严格依法行政，加强政府工作人员的法制教育，规范行政行为，自觉接受镇人大和人大代表的监督，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、高桥镇人民政府。2、高桥镇党委。3、高桥镇人大。4、高桥镇社会团体。5高桥镇财政所。6、高桥镇农业农村服务中心。7、高桥镇林业和草原服务中心。8、高桥镇社会保障和为民服务中心。9、高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心。10高桥镇水务服务中心。11、高桥镇国土和村镇规划如建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥镇2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人）其中高桥镇人民政府24人、高桥镇党委6人、高桥镇人大2人，事业人员56人（含参公管理事业人员5人）其中高桥镇财政所5人、高桥镇农业农村服务中心23人、高桥镇林业和草原服务中心9人、高桥镇社会保障和为民服务中心7人、高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心2人、高桥镇水务服务中心8人、高桥镇国土和村镇规划如建设服务中心2人，其他人员63人，主要是遗属12人、村委会人员51人

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥镇2019年度收入合计14,285.89万元。其中：财政拨款收入14,183.99万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入101.9万元，占总收入的0.71%。随着资金管理越来越规范，并多年来一直执行乡财县管制度，高桥镇的全年收入绝大部分为财政拨款，部分利息收入和罚没收入即收即缴，全额上缴国库，不作为收入。收入结构与上年一至，有财政拨款收入及其他收入。2019年收入14,285.89万元，2018年收入7,718.00万元，2019年比2018年增6,567.89万元，其中财政拨款入增加6,469.99万元，其他收入增加97.9万元。主要原因是1、由于2019农林水支出中的事业支出、农业、扶贫、农村综合改革由2018年的5,479.42万元增至2019年的6,445.81万元，增966.39万元。2、科学技术支出由2018年的7.4万元增至2019年的89.98万元，增82.58万元。3、农村危房改造由2018年的110.00万元增至2019年的5,352.09万元，增5,242.09万元。4、地质灾害防治2018年无收入，2019年收入137.54万元。5、一般公共服务支出收入由2018年的840.49万元增至2019年的881.86万元，增41.39万元。6、其他收入由2018年的4.00万元增至2019年的101.9万元，增97.9万元。

二、支出决算情况说明

武定县高桥镇2019年度支出合计14,062.67万元。其中：基本支出1,771.65万元，占总支出的12.6%；项目支出12,291.02万元，占总支出的87.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计7,988.45万元。其中：基本支出1,473.90万元，占总支出的18.45％；项目支出6,514.55万元，占总支出的81.55％；2019比2018年增加6,074.22万元，增长76.04％，其中基本支出增加297.75万元，增长20.2％，项目支出增加5,776.47万元。增长88.67％主要原因是1、2019年比2018年增加在职人员10人，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之增加。2、每年的在职人员晋级、晋档等工资增资。3、2019年是脱贫攻坚收官之年，项目支出中的农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出较2018年大幅增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县高桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,771.65万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金，等人员经费支出1602.11占基本支出的90.43%；办公费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出169.54万元占基本支出的9.57%。2018年支出1,473.90万元，2019年比2018年增加297.75万元，增长20.2％，主要原因是1、2019年比2018年增加在职人员10人，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之增加。2、每年的在职人员晋级、晋档等工资增资。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县高桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,291.02万元。2018年支出6,514.55万元，2019年比2018年增加5,776.47万元，增长88.67％。主要原因是2019年是脱贫攻坚收官之年，对农村基础设施建设的投入比往年大幅增加，其中农业、扶贫、农村综合改革等领域的农村基础设施建设和农村危房改造较上年支出都大幅提升。1、一般公共服务支出52.07万元，主要用于人大代表、党代表活动经费支出，动物疫情防治支出、易地搬迁工作经费支出等。2、科学技术支出21.89万元，主要用于烤烟生产扶持支出。3、社会保障和就业支出150.2万元，主要用于民政伴供养人员生活补助支出。4、城乡社区支出37.27万元，主要用于地质灾害防治支出。5、农林水支出6,273.25万元，主要用于2019年抗旱支出、农村基础设施建设中的村组道路硬化支出、村委会、村民小组、村党支部公用经费支出等，并2019年工程、项目，等基本完工。6、住房保障支出5,352.09万元，主要用于农村危房改造、加固等，并于2019年基本完工。7、灾害防治及应急管理支出316.55万元。主要用于地质灾害搬迁避让点基础设施建设，工程项目于2019年基本完工。8、其他支出87.7万元，主要用于彩票公益金文化活动场所建设支出。项目工程2019年已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥镇2019年度一般公共预算财政拨款支出13,867.56万元,占本年支出合计的98.61%。2018年度一般公共预算财政拨款支出7,851.82万元,占本年支出合计的8.29%。2019年比2018年增加6,015.74万元，主要原因是1、2019年比2018年增加在职人员10人，人员工资、保险 、公积金等一系列费用随之增加。2、2019年是脱贫攻坚收官之年，项目支出中的农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出较2018年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。（1）人大事业支出30.4万元、其中工资福利支出26.41.00万元、办公费1.03万元、水费0.28万元、电费0.1万元、邮电费0.46万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.8万元。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务665.11万元，其中工资福利支出522.00万元、办公费5.36万元、水费0.55万元、电费1.23万元、邮电费1.31万元、差旅费13.36万元、会议费18.00万元、培训费1.38万元、公务接待费5.92万元、劳务费9.40万元、工会经费3.64万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费用20.62万元、对个人和家庭的补助中抚恤金37.17万元，生活补助15.84万元。（3）财政事务支出79.82万元，其中工资福利支出57.47万元、办公费4.41万元、水费0.15万元、电费0.22万元、邮电费0.19万元、差旅费2.48万元、维修（护）费0.21万元、会议费0.06万元、培训费0.24万元、公务接待费3.58万元、劳务费3.59万元、工会经费0.73万元、其他交通费用4.5万元、办公设备购置1.99万元。（4）民族事务支出10万元，全部用于基础设施建设。（5）党委及相关机构事务支出91.23万元，其中工资福利支出79.02万元、办公费1.67万元、公务接待费3.6万元、工会经费1.01万元、其他交通费用5.93万元。统战事务支出2万元，全部用于基础设施建设。（6）其他地般公共服务支出37.5万元，其中办公费28.65万元、水电费0.08万元、差旅费0.58万元、公务接待费0.13万元、其他交通费用0.54万元、对个人和家庭补助中生活补助1.52万元，个人农业生产补贴6.00万元。

2.科学技术（类）支出21.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于烤烟生产扶持支出及政府工作经费支出，其中烤烟生产扶持支出16.89万元、政府工作经费支出5万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。全部用于文化站在职工作人员经费支出，其中工资福利支出21.28万元、办公费0.26万元、水电费0.22万元、邮电费0.01万元、差旅费0.55万元、培训费0.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.31万元、其他交通费用4.5万元、办公设备购置1.99万元.

4.社会保障和就业（类）支出426.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于社会保障服务中心在职人员经费支出、民政半供养人员生活补助支出、行政事业单位离退休人员统筹外退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。（1）会保障服务中心在职人员经费支出65.67万元，其中工资福利支出60.54万元、办公费1.34万元、水费0.09万元、电费0.10万元、差旅费2.31万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.82万元。（2）行政事业单位离退休支出210.79万元，其中行政事业统筹外退休费支出91.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支109.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.71万元。（3）抚恤支出93.95万元，其中死亡抚恤16.06万元、伤残抚恤12.85万元、在乡复员、退伍军人生活补助65.04万元。（4）特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出11.98万元。（5）其他生活救助- 其他农村生活救助44.27万元。

5.卫生健康（类）支出95.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险。其中行政单位医疗保险支出27.56万元、事业单位医疗保险支出32.03万元、公务员医疗保险支出35.81万元。

6.城乡社区（类）支出57.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于村镇规划服务中心人员经费支出、地质灾害防治支出、村委会工作经费、培训费支出、（1）村镇规划服务中心人员经费支出20.14万元，工资福利支出17.96万元、办公费0.72万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.25万元。（2）其他城乡社区支出37.27万元，其中地质灾害防治支出25.00万元。村委会工作经费、培训费支出12.27万元。

7.农林水（类）支出6,580.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.45%。主要用于农业、林业和草原、水利职工经费支出、村委会村党支部村集体经济组织经费支出、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出。（1）农业支出626.62万元，其中工资福利支出233.22万元、办公费1.84万元、水费0.43万元、电费0.51万元、邮电费0.38万元、差旅费5.42万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.12万元、培训费0.43万元、公务接待费3.84万元、劳务费0.6万元、工会经费3.28万元、科技转化与推广服务的培训费3.85万元、病虫害控制3.00万元、农业生产支持补贴14.64万元、其他农业支出-基础设施建设支出343.88万元。（2）林业和草原支出96.52万元，其中工资福利支出87.64万元、办公费2.74万元、水费0.39万元、电费0.40万元、邮电费0.21万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.29万元、培训费0.22万元、公务接待费1.77万元、工会经费1.25万元、对个人和家庭生活补助0.28万元。（3）水利支出60.42万元，其中工资福利支出47.92万元、办公费0.34万元、电费0.11万元、邮电费0.23万元、差旅费0.61万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.54万元、工会经费0.57万元、其他交通费用0.47万元、对个人和家庭的补助-生活补助0.3万元、抗旱支出9.00万元。对个人和家庭生活补助0.28万元。（4）扶贫支出5,069.49万元，其中农村基础设施建设4,874.49万元、生产发展支出95.00万元、其他扶贫支出100.00万元。（5）农业综合开发支出417.6万元，全部用于土地治理。（6）农村综合改革支出309.9万元，其中对村级一事一议的项目的补助109.52万元、对村民委员会和村党支部的补助141.7万元、对村集体经济组织的补助58.68万元

8.住房保障（类）支出5,430.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.16%。主要用于农村危房改造及缴纳职工住房公积金支出。其中农村危房改造支出5,352.09万元、缴纳职工住房公积金支出78.05万元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出316.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。全部用于地质灾害防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.23万元，支出决算为34.25万元，完成预算的154.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.4万元，完成预算的156.67%；公务接待费支出决算为24.85万元，完成预算的153.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1、公务用车运行费预算6.00万元，决算支出为9.4万元，原因是2019年是脱贫攻坚收官之年，下村工作较上年大幅增加致使公务用车运行费较预算数增加。2、公务接待支出预算16.23万元。决算支出24.85万元，原因是2019年脱贫攻坚收官之年，为了2020年顺利完成脱贫摘帽，压实脱贫攻坚工作任务，确保所有脱贫攻坚相关工作做到万无一失，上级相关部门的检查、督查较多，下半年物价上涨等原因使公务接待费比预算增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降16.68%；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长5.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因1、规范公务用车管理，公务用车运行维护费较上年减少，在脱贫攻坚工作任务不断加大、三辆公务用车基本天天在运转的情况下费用比上年减少1.88万元；2、为了2020年顺利完成脱贫摘帽，压实脱贫攻坚工作任务，确保所有脱贫攻坚相关工作做到万无一失，上级相关部门的检查、督查较多，无形当中大大增加了接待费支出。3、厉行节约、压缩接待标准，2019年接待基本在单位食堂进行，有效的控制了接待的标准，成本。使2019年在相关检查、督查较上年多，物价上涨等诸多因素下接待费比上年仅增加1.29万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，占27.45%；公务接待费支出24.85万元，占72.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.85万元。其中：

国内接待费支出24.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待403批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,957人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高桥镇各部门机构运转发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥镇2019年机关运行经费支出125.38万元，与上年对比增加13.57万元，主要原因是为了2020年顺利完成脱贫摘帽，压实脱贫攻坚工作任务，确保所有脱贫攻坚相关工作做到万无一失，上级相关部门的检查、督查较多，无形当中大大增加了各项支出，导致劳务费、差旅费等较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备、支付接待费、公务用车运行维护费、水电费、劳务费、职工差旅费等。其中办公费支出41.11万元、水费1.00万元、电费1.63万元、邮电费1.97万元、差旅费16.42万元、维修（护）0.21万元、会议费18.06万元、培训费1.62万元、公务接待费13.23万元、劳务费12.98万元、工会经费5.71万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费用2.45万元、办公设备购置1.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县高桥镇资产总额6,465.01万元，其中，流动资产5,803.48万元，固定资产465.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.78万元，无形资产48.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,088.6万元，其中;流动资产增加3182.89万元，固定资产减少139.38万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加33.77万元，无形资产增加30.9万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值8.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	6,465.01	5,803.48	465.11	238.93		23.04		0		35.28	0	147.78	48.63		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,263.51万元,其中：政府采购货物支出28.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1,234.77万元;授予中小企业合同金额1,263.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）高桥镇2019年政府性基金收入42.00万元（项目支出42.00万元），包含：其他支出——彩票公益金安排的支出——彩票专项公益金支持脱贫攻坚公益性事业发展42.00万元。2018年年末项目支出结转和结余87.7万元（其他支出——彩票公益金安排的支出—— 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出87.70万元。）

（2）高桥镇2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计87.70万元（项目支出87.70万元），（其他支出——彩票公益金安排的支出—— 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出87.70万元。）

（3）高桥镇2019年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余42.00万元（项目支出结余42.00万元），其他支出——彩票公益金安排的支出——彩票专项公益金支持脱贫攻坚公益性事业发展42.00万元

2.高桥镇2019年度非税收入征缴情况

高桥镇2019年度非税收入缴入国库36.28万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入8.31万元;国有资源（资产）有偿使用收入22.38万元;其他收入5.58万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900557601111