武定县环州乡2019年度部门决算

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武定县环州乡2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县环州乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县环州乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、环州乡简介

环州乡位于武定县西北部，乡政府所在地距县城116公里。东与东坡乡接壤，南与白路乡和元谋县凉山乡相连，西与元谋县黄瓜园镇接壤，北接元谋县江边乡，与四川省会理县隔金沙江相望。全乡总面积206平方公里，境内全是山岭、峡谷，山高坡陡，沟壑纵横。东、西、北三面环山，西北高，东南低，向北倾斜。森林覆盖率为36%。最高海拔2,835米，最低海拔1,409米，海拔落差大，属典型的立体气候。全乡现有耕地12,702亩，其中水田298亩，旱地12,404亩。人均占有耕地1.1亩。农作物以小麦、玉米等旱粮为主，经济作物以烤烟为主。全乡辖环州、五谷箐、乔山、大雪坡、千则古、滔谷、拉务、他贞8个村委会78个村民小组，居住着彝、傈僳、汉、满、苗等6种民族。2018年全乡总人口有11,437人。在总人口中，少数民族有8,559人，占人口总数的74.84%。其中：傈僳族6,921人，占人口总数的58.61%，彝族1,819人，占人口总数的15.4%，是一个典型的少数民族乡。

2、2019年度重点工作任务介绍

2019年环州乡本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初乡人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为环州乡经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。2019年扶贫：农村基础设施建设支出4748.39万元，完成大唐集团帮扶武定县傈僳族聚居区精准脱贫攻坚环州乡2019年度项目、武定县村级光伏电站建设项目、2019年扶持壮大村集体经济建设项目、2019年第一批省级脱贫攻坚补短板项目；2019年农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助支出85.48万元，保障村级经费及人员补助；2019年住房保障支出：保障性安居工程农村危房改造支出946.48万元，住房公积金支出56.64万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心、环州乡社会保障和为民服务中心、环州乡农业农村服务中心、环州乡林业和草原服务中心、环州乡水务服务中心、环州乡国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡2019年度收入合计9,674.92万元。其中：财政拨款收入8,614.74万元，占总收入的89.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,060.18万元，占总收入的10.96%。与上年对比增加4312.43万元，增长80.41%。主要原因分析：政策性调整加大支出，政策指导、政策性增资、环州乡精准扶贫到冲刺阶段，大量基础设施项目建设开工，产业发展项目增加，扶贫资金到账。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡2019年度支出合计9,089.3万元。其中：基本支出1,210.81万元，占总支出的13.32%；项目支出7,878.49万元，占总支出的86.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3809.66万元,增长72.15%。主要原因分析：一是政策指导、政策性增资全省规范津补贴，提高个人收入；二是2019年环州乡准备脱贫“摘帽”，脱贫攻坚政策加快支出、农村基础设施项目建设增加、产业发展投入加大、精准扶贫到了冲刺阶段，投入的人力、财力相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县环州乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,210.81万元。与上年对比增加125.88万元,增长11.6%。主要原因分析：全省规范津补贴，提高个人收入，政策性增资（基本工资、艰苦地区津贴）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县环州乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,878.49万元。与上年对比增加3683.78万元,增长87.82%。主要原因分析：2019年是环州乡脱贫“摘帽”的冲刺年度，农村基础设施建设项目增加、产业发展投入加大。具体项目开支及开展工作情况：（1）基本建设类项目资金5139.87万元，支出4748.39万元，结转391.48万元。分别是：武财农〔2019〕158号大唐集团帮扶武定县傈僳族聚居区精准脱贫攻坚2019年度项目资金737.67万元，资金支出593.2万元，结转144.47万元；武财农〔2019〕289号武定县村级光伏电站建设项目资金318万元，资金支出98.2万元，结转219.8万元；武财农〔2019〕132号武定县雨露计划补助、劳动力转移培训、项目管理资金支出4.5万元；武财农〔2019〕147号2019年“挂包帮”“转走访”专项资金支出16万元；武财农〔2019〕186号2019年扶持壮大村集体经济项目资金支出150万元；武财农〔2019〕244号武定县“十三五”第二批扶贫村级光伏电站建设项目资金109.18万元，资金支出106万元，结转3.18万元；武财农〔2019〕59号贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金支出19.3万元；武财农〔2019〕92号2019年第一批中央财政专项扶贫资金支出160.55万元；武财农〔2019〕96号2019年度脱贫攻坚州级财政专项资金支出349.07万元；武财农〔2019〕132号武定县雨露计划、劳动力转移培训、项目管理资金支出7万元；武财农〔2019〕153号2019年度农业生产发展项目资金支出10万元；武财农〔2019〕43号2019年第一批省级统筹整合资金支出2992.45万元；武财农〔2019〕97号2019年度脱贫攻坚项目管理费40万元，资金支出15.98万元，结转24.02万元；武财农〔2019〕94号2019年第一批省级统筹整合涉农资金支出226.14万元。（2）行政事业类项目3924.23万元，支出3130.09万元，结余794.14万元。分别是：武财预〔2019〕35号人大会议费支出3万元；武财预〔2019〕35号人大代表活动经费支出5万元；武财预〔2019〕85号脱贫攻坚工作经费10万元；武财预〔2019〕324号达脱贫攻坚工作经费支出10万元；武财预〔2019〕195号烟叶生产专项经费2.99万元；武财预〔2019〕429号2018年烤烟生产收购工作考核补贴支出64.87万元；武财预〔2019〕25号2019年初预算半供养人员经费（伤残抚恤）支出2.1万元；武财预〔2019〕25号2019年初预算半供养人员经费（在乡复员、退伍军人生活补助）支出10.25万元；武财预〔2019〕25号2019年初预算复退军人两节座谈会补助支出1.19万元；武财预〔2019〕25号2019年初预算半供养人员经费（农村特困人员救助供养支出）支出5.93万元；武财预〔2019〕25号2019年初预算其他农村生活救助支出26.52万元；武财预〔2019〕35号2019年初预算专项经费（病虫害控制）支出2万元；武财预〔2019〕189号2019年武定县稳定核心烟区土地流转专项扶持资金支出0.07万元；武财建〔2019〕81号2019年“直过民族”地区延边地区较大人口规模自然村通硬化路建设省级补助资金396万元，结转396万元；武财农〔2019〕209号2019年第三批中央水利救灾资金12万元，结转12万元；武财农〔2019〕110号2019年第一批省级抗旱资金4.5万元，资金支出3.11万元，结转1.39万元；武财农〔2019〕145号2019年第二批省级抗旱资金5万元，结转5万元；武财农〔2019〕89号2019年州级抗旱专项资金1万元，资金支出0.92万元，结转0.08万元；武财农〔2018〕44号2018年中央水利发展资金600万元，支出600万元；武财农〔2019〕106号2019年农业生产发展资金160万元，支出160万元；武财农〔2019〕216号2019年度第三批产业扶贫项目统筹整合财政涉农资金90万元，资金支出50万元，结余40万元；武财农〔2019〕166号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金100万元，资金支出43.98万元，结转56.02万元；武财农〔2019〕171号2019年第四批脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金11万元，资金支出11万元；武财农〔2019〕125号2018年、2019年中央农村危房改造资金427.2万元，资金支出336.36万元，结转90.84万元；武财农改〔2019〕2号2019年州级农村综合改革工作经费0.5万元，资金支出0.5万元；武财农〔2019〕285号环州乡大雪坡村委会院落硬化和修建围墙资金5万元，资金支出5万元；武财预〔2019〕16号2019年初预算对村委会和党总支部的补助27.12万元，资金支出27.12万元；武财预〔2019〕266号2019年村组干部误工补助提标金3.12万元，资金支出3.12万元；武财预〔2019〕36号2019年村委会和村民小组党支部办公经费27.96万元，资金支出27.96万元；武财预〔2019〕16号2019年初预算对村集体经济的补助9.36万元，资金支出9.36万元；武财预〔2019〕266号2019年村组干部误工补助提标金4.62万元，资金支出4.62万元；武财预〔2019〕36号2019年村民小组办公经费7.8万元，资金支出7.8万元；武财农〔2019〕166号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金600万元，资金支出600万元；武财农〔2019〕134号2018年、2019年中央农村危房改造资金16.94万元，结转16.94万元；武财农〔2019〕218号农村危房改造补助资金136.5万元，资金支出124.2万元，结转12.3万元；武财农〔2019〕225号2019年非4类农村危房改造补助资金125万元，资金支出70.7万元，结转54.3万元；武财农〔2019〕32号2018年、2019年农村危房改造中央资金304.3万元，支出304.3万元；武财农〔2019〕20号2018年、2019年农村危房改造中央资金400万元，资金支出400万元；武财农〔2019〕6号2018年、2019年农村危房改造中央资金42万元，资金支出42万元；武财农〔2019〕194号农村抗震安居工程补助资金46.8万元，资金支出5.28万元，结转41.52万元；武财建〔2019〕35号2019年县级配套地质灾害防治检测人员补助资金1.9万元，资金支出1.9万元；武财建〔2019〕38号2019年州级配套地质灾害防治专项经费39.68万元，资金支出35.93万元，结转3.75万元；武财建〔2019〕67号2019年第一批省级地质灾害防治切块经费65万元，资金支出65万元；武财建〔2019〕193号地质灾害隐患点搬迁避让项目资金100万元，资金支出46万元，结转54万元；武财建〔2019〕82号2019年中央自然灾害救灾资金10万元，结转10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡2019年度一般公共预算财政拨款支出8,393.4万元,占本年支出合计的92.34%。与上年支出4922.33万元对比，今年增加支出3471.07万元，主要原因分析：一是政策指导、政策性增资全省规范津补贴，提高个人收入；二是2019年环州乡准备脱贫“摘帽”，脱贫攻坚政策加快支出、农村基础设施项目建设增加、产业发展投入加大、精准扶贫到了冲刺阶段，投入的人力、财力相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出645.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关及参公单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出;

2.科学技术（类）支出67.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要是农田水利建设支出，烟叶生产发展支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出23.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

4.社会保障和就业（类）支出215.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出以及缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出；

5.卫生健康（类）支出65.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出；

6.城乡社区（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

7.农林水（类）支出5,605.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.78%。主要用于财政管理农、林、水方面的人员工资、单位运转业务费以及事业项目支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于环州乡土地增减挂钩项目实施支出；

9.住房保障（类）支出1,003.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出148.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要是地质灾害防治支出，大雪坡上村地质灾害搬迁公建项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.5万元，支出决算为44.64万元，完成预算的146.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.15万元，完成预算的174.47%；公务接待费支出决算为30.5万元，完成预算的136.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城乡发展各类项目大幅度增多，基础设施建设项目、产业发展项目相应的督查验收等事项同步增加，使公务用车运行维护费及公务接待费支出决算大于支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.94万元，增长9.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.95万元，增长38.67%；公务接待费支出决算增加0万元，增加0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年环州乡脱贫“摘帽”的冲刺阶段，乡村发展各类行政事业类项目、基础设施项目大幅度增多，基础设施建设项目、产业发展项目相应的督查验收等事项同步增加，走访群众、联系群众的密度加大使公务用车运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，占31.69%；公务接待费支出30.5万元，占68.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.5万元。其中：

国内接待费支出30.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待459批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、检查工作、开展联系群众工作、村级到乡办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡2019年机关运行经费支出252.4万元，与上年对比增加157.37万元,主要原因是各项工作任务重，办公费、会议费、培训费等支出增加。部门机关运行经费主要用于于乡人大、乡人民政府、乡党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县环州乡资产总额7735.19万元，其中，流动资产7391.8万元，固定资产690.27万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3489.29万元，其中;流动资产增加3786.74万元，固定资产增加49.42万元；出租房屋100平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入1.65万元。

                                               国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7735.19	7391.8	690.27	310.97	75.47				303.83

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额16.92万元,其中：政府采购货物支出16.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9至附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年度环州乡非税收入征缴情况：2019年度环州乡非税收入缴入国库22.84万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入4.57万元;国有资源（资产）有偿使用收入18.27万元，包含利息收入_其他利息收入16.62万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入1.65万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900557801111