武定县己衣镇2019年度部门决算

监督索引号53232900558101000

武定县己衣镇2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

己衣镇围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能：一是贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；二是认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度；三是推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展；四是全面落实农村土地承保政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制；五是坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策；六是认真贯彻各项减负支农及税费政策；七是全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展；八是组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件；九是加强教育、卫生健康、农林水服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系；十是加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动，切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安；十一是负责辖区内应急管理和防灾减灾工作；十二是加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事，接受人民群众的监督等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：一是打好脱贫攻坚战役，精准加力补齐城乡发展短板；二是加快产业转型升级，全力推动一二三产业融合发展；三是强化基础设施建设，不断夯实农业农村发展根基；四是加强生态文明建设，积极推动城乡绿色发展进程；五是扎实推进民生工作，持续增进人民群众民生福祉；六是加大综合治理工作，努力保障社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县己衣镇部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

2.照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县己衣镇部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是镇人大2人，镇人民政府22人，镇党委4人，财政所3人，文化和旅游广播电视体育服务中心2人，社会保障和为民服务中心6人、国土和村镇规划建设服务中心2人、农业农村服务中心15人、林业和草原服务中心5人、水务服务中心5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇部门2019年度收入合计7,972.78万元。其中：财政拨款收入6,491.55万元，占总收入的81.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,481.23万元，占总收入的18.58%。与上年对比增加1578.53万元，主要原因分析：下达了农村基础设施建设项目和易地扶贫搬迁项目缺口资金等项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇部门2019年度支出合计7,053.19万元。其中：基本支出1,166.33万元，占总支出的16.54%；项目支出5,886.86万元，占总支出的83.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少59.34万元，主要原因分析：一是2019年下达的部分项目资金未支出完毕需结转下年使用，二是上年支出中2017年结转的扶贫项目资金多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166.33万元。与上年对比增加85.12万元，主要原因分析：由于人员变动在职人员较上年增加，公用经费和人员工资等着支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,886.86万元。与上年对比减少144.47万元，主要原因分析：一是2019年下达的部分项目资金未支出完毕需结转下年使用，二是上年支出中2017年结转的扶贫项目资金多。具体项目开支及开展工作情况为：武财预〔2018〕456号十七届人大缺额代表补选经费支出0.5万元，武财预〔2019〕35号年初预算人大会议费和代表活动经费支出8.4万元，武财行〔2019〕42号2019年民族机动金支出2万元，武财预〔2018〕424号动物疫病防治专项经费支出2万元，武财预〔2019〕273号特色烟叶开发补贴资金支出25.46万元，武财预〔2019〕195号2019年分散烤房“1+N”网络化烘烤管理补贴资金支出3.05万元，武财预〔2018〕453号政府工作经费支出5万元，武财预〔2019〕25号年初预算半供养人员经费64.42万元，武财农〔2018〕90号2018年上海市对口支援劳务协作资金支出1.49万元，武财农〔2018〕129号农村贫困劳动力培训项目资金支出1.75万元，武财预〔2019〕35号年初预算动物疫病防治经费支出2万元，武财预〔2018〕318号2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费支出0.456万元，武财预〔2019〕189号2019年稳定核心烟区土地流转专项扶持项目支出0.262万元，武财农〔2019〕187号己衣镇高标准农田建设项目支出40万元，武财农〔2019〕209号2019年第三批中央水利救灾资金支出6万元，武财农〔2019〕110号2019年第一批省级抗旱资金支出4万元，武财农〔2019〕145号2019年第二批中央抗旱资金支出25万元，武财农〔2019〕89号2019年州级抗旱专项资金支出1万元，武财农〔2018〕32号建房补助缺口资金支出39.16万元，武财农〔2018〕16号己衣镇己衣大村特色村发展项目支出40万元，武财农〔2018〕139号己衣镇板桥安西拉己衣白水头集中安置点基础设施建设项目支出26.25万元，武财农〔2019〕186号己衣镇汤德古村构树猪养殖厂房建设项目支出50万元，武财农〔2019〕244号扶贫村级光伏电站建设项目支出240万元，武财农〔2019〕59号2019年雨露计划补助项目支出30.6万元，武财农〔2019〕97号2019年扶贫项目管理费支出40万元，武财农〔2019〕92号2019年减贫摘帽奖补等项目支出192.93万元，武财农〔2019〕96号基础设施建设项目缺口资金支出1147万元，武财农〔2019〕132号2019年雨露计划补助支出15.45万元，武财农〔2019〕43号2016年度第三批农村基础设施建设项目支出1309.26万元，武财农〔2019〕158号大唐集团帮扶武定县傈僳族聚居区精准脱贫攻坚2019年度项目178万元，武财农〔2019〕106号2019年农业生产发展项目支出80万元，武财农〔2019〕128号、141号2019年“挂包帮”“转走访”扶贫项目支出7万元，武财农〔2019〕166号2019年巩固拓展脱贫攻坚成果专项项目支出71.81万元，武财农〔2019〕171号2019年第四批脱贫攻坚州级财政专项扶贫项目支出12万元，武财农改〔2018〕8号2018年省级农村综合改革工作经费支出1.1万元，武财农改〔2018〕1号2018年一事一议财政奖补第一批普惠制项目支出34.26万元，武财农改〔2019〕2号2019年州级农村综合改革工作经费支出1万元，武财预〔2019〕16号年初预算对村民委员会和村党支部的补助41.34万元，武财预〔2019〕36号年初预算村委会办公经费和村民小组党支部办公经费41.5万元，武财预〔2019〕266号追加2019年11-12月村组干部误工补助提标9.4万元，武财农〔2019〕197号2016年度未纳入易地扶贫搬迁整改部分项目缺口资金1275.78万元，武财建〔2018〕3号直过民族自然村公路建设资金39.94万元，武财社〔2019〕133号武定县己衣镇己衣村委会住房安全保障工作经费州级补助支出20万元，武财农〔2019〕134号2018、2019年4类重点对象、基础薄弱村4类重点对象农村危房改造补助支出107.46万元，武财农〔2019〕218号农村危房改造补助资金支出219万元，武财农〔2019〕49号2018、2019年四类重点对象农危改项目支出146.94万元，武财建〔2018〕43号2018年第一批省级地质灾害防治切块补助支出15万元，武财建〔2019〕35号年初预算县级配套地质灾害防治监测人员补助支出1.7万元，武财建〔2019〕38号2019年州级配套地质灾害防治专项经费支出27.19万元，武财建〔2019〕67号2019年第一批省级地质灾害防治切块经费支出226万元，武财建〔2019〕82号2019年中央自然灾害救灾资金支出7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,593.96万元,占本年支出合计的79.31%。与上年对比减少1347.72万元，主要原因分析：一是2019年项目资金支出总数比上年少；二是支出的项目资金中资金来源为财政拨款的项目资金比上年少，而资金来源为其他资金的项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出603.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于镇人大、政府、党委、财政所等一般公共服务机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及相关机构开展专项业务工作所需的经费等支出。具体支出情况为：人大事务支出37.56万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出445.37万元，财政事务支出51.3万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.66万元，其他一般公共服务支出2万元，统战事务支出2万元。

2.科学技术（类）支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于全镇烟叶生产、分散烤房“1+N”网络化烘烤管理和特色烟叶开发等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出25.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出218.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于全镇机关事业单位在职人员工伤保险缴费、行政事业单位退休人员的退休工资统筹外部分、抚恤金、农村五保供养人员补助、农村临时生活救助金等支出。

5.卫生健康（类）支出62.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险缴费补助、镇社会保障和为民服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费。

6.城乡社区（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费支出。

7.农林水（类）支出3,770.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%。主要用于镇农业农村服务中心机构运转所需的人员经费和日常公用经费，以及病虫害控制、农村公益事业、农村道路建设和抗旱、扶贫、农村综合改革等专项经费等支出。

8.交通运输（类）支出39.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于直过民族自然村公路建设支出。

9.住房保障（类）支出548.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于农村危房改造补助及职工住房公积金补助等支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出276.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于地质灾害防治和自然灾害救灾救助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.34万元，支出决算为50.55万元，完成预算的184.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.43万元，完成预算的307.16%；公务接待费支出决算为32.12万元，完成预算的150.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年己衣镇脱贫攻坚和移民搬迁安置等工作任务较重，公务活动接待、公务用车、会议培训等次数增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.08万元，增长6.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长2.39%；公务接待费支出决算增加2.65万元，增长9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年己衣镇脱贫攻坚和移民搬迁安置等重点工作任务较重，公务活动接待、公务用车、会议培训等次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.43万元，占36.46%；公务接待费支出32.12万元，占63.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年己衣镇未安排和开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年己衣镇未购置公务用车车辆。

公务用车运行维护支出18.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.12万元。其中：

国内接待费支出32.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待348批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查、移民搬迁安置、绩效目标考核、各类项目验收、招商引资等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年己衣镇未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县己衣镇部门2019年机关运行经费支出94.38万元，与上年对比增加4.21万元，主要原因是各项工作任务重，办公费、会议费、培训费等支出增加。部门机关运行经费主要用于于镇人大、镇人民政府、镇党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州武定县己衣镇部门资产总额4448.31万元，其中，流动资产3810.62万元，固定资产488.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.2万元，无形资产1.4万元，其他资产76.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1643.02万元，其中;流动资产增加2018.32万元，固定资产（净值）减少375.30万元（主要原因是2019年新增固定资产（原值）28.73万元，同时补提固定资产折旧404.03万元）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋420.6平方米，账面原值673.08万元，实现资产使用收入5.54万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	4448.31	3810.62	488.45	409.12	22.74		0		56.59		0	71.20	1.4		76.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.28万元,其中：政府采购货物支出7.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558101111