武定县猫街镇2019年度部门决算

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武定县猫街镇2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县猫街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 武定县猫街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

猫街镇人民政府围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民政，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度，推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供公共服务，促进社会事业发展。全面落实农村土地承包政策，坚持执行严格保护耕地力和环境保护等基本国策，认真贯彻各项减负支农及税费政策，全面贯彻落实乡村振兴战略，制度并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会发展，实施基础设施建设改善生产生活条件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是决胜全面建成小康社会关键之年，一年来，我镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的依法监督和有力支持下，团结依靠全镇各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧紧围绕县委“一圈一园三县三基地”战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、摘穷帽等各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。

一是主要经济指标圆满完成。以供给侧结构性改革为主线，狠抓稳增长政策措施落实，强化督查问效，全镇经济实现平稳健康发展。2019年全镇非税收入入库 24.6万元，圆满完成县级下达的指标任务，完成一般公共预算财政拨款支出2576.97万元;实现农业生产总值39929万元，同比增长8%；农产品加工值12892万元,同比增长10%；完成粮食总产量1.57万吨，同比增长1.95%；完成肉类总产量0.44万吨，同比增长8.7%;完成规模以上固定资产投资16544万元;农村居民可支配收入达11596元，同比增长11%；完成招商引资4.55亿元，完成任务数的100%；完成项目包装2个，完成任务数的100%。

二是对标对表。聚集脱贫退出。2019年是全县脱贫摘帽收官之年，全镇上下凝心聚力，精准聚焦贫困人口脱贫退出“两不愁三保障”和“指标体系”，全面补齐短板和弱项。顺利迎接了州扶开领导小组“两轮”精准找问题和委托第三方开展两轮精准扶贫、精准脱贫专项调研，接受了中央第十二巡视组、省委第五巡视组和县委第十轮巡察第二巡察组关于脱贫攻坚工作的专项巡视。2019年底，贫困行政村退出7项指标和贫困人口退出“人均收入、住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全”5项指标全部达标，脱贫退出目标任务兑现县委“军令状”。1、贫困村和贫困人口如期达标退出。2019年末，全镇有建档立卡贫困户2711户10850人，2014－2019年脱贫2659户10672人，其中：2014年脱贫290户1292人、2015年脱贫247户1063人、2016年脱贫87户397人、2017年脱贫565户2278人、2018年脱贫585户2307人，2019年脱贫885户3335人;未脱贫52户178人，其中：2019年未脱贫42户139人、2019年返贫9户38人、2019年新识别1户1人。全镇15个贫困行政村达标出列，其中：2018年猫街、百子和仓房3个贫困行政村出列，2019年汤郎、白云庵、永泉、大麦地、龙庆关、秧草地、七排、大厂、麦地冲、五柞甸、半山和三家村12个贫困行政村出列，2019年末贫困发生率为0.68%。2、农村基础设施建设突飞猛进。2016-2019年，全镇实施扶贫农村基础设施建设项目7批次，累计投入扶贫基础设施建设资金1.45亿元。截至2019年底，除2019年启动实际薄弱村和补短板基础设施部分项目外，其它扶贫农村基础设施项目全面竣工投入使用。全镇自然村公路硬化率达97%，20户以上自然村90%以上实现了村间道路硬化；建成农村公共活动场所40个，党员10人以上或人口200人以上的村民小组活动场所全覆盖；贫困行政村广播电视覆盖率99.5%，网络宽带和移动网络已全覆盖到行政村、学校和卫生室。通过几批次基础设施项目建设，全镇境内基础设施发生了翻天覆地的变化。3、农村住房日新月异。2016-2019年共实施易地扶贫搬迁97户375人,严格执行“2万元/人，0.6万元/人”建房补助资金和拆旧补助资金标准，累计投入易地扶贫搬迁建房资金975万元。实施扶贫安居房建设488户，累计投入扶贫安居房建设项目资金4182万元。目前项目竣工率达100%，入住率达100%，旧房拆除率达100%。2014-2019年全镇共实施农村危房改造3818户，其中：2014年实施109户、2015年实施437户、2016年实施462户、2017年实施741户、2018年实施297户，2019年实施1772户。薄弱村补助资金标准4万元/户,非薄弱村4类重点对象补助资金标准2.4万元/户、非四类对象补助资金标准2万元/户。6年累计实施易地扶贫搬迁安置、扶贫安居工程和农村危房改造4403户，占全镇农村居民总数6716户的65.56%。4、产业发展欣欣向荣。产业是强镇之本、致富之源、脱贫之基。自精准扶贫工作开展以来，在县委、县政府的正确领导下，我镇始终把精准扶贫作为统揽经济社会发展的重中之重，紧扣“五个一批”工作要求，突出抓好现代烟草、特色蔬菜、畜禽养殖、中草药四大产业，采取“龙头企业＋合作社+贫困户”的产业扶贫模式，以云南胤泽农业科技有限公司、中烟集团、大姚三台绿特色食品有限公司、云南宝田农业科技有限公司为龙头，以行政村集体经济合作社为纽带，进一步巩固和提升传统种养殖业，大力发展现代烟草产业、高原特色蔬菜产业和生物药业。全镇成立村集体经济合作社15个，形成了以村集体经济为依托、以农民专业合作社为载体、以建档立卡贫困户为利益收益核心的产业发展格局，初步建立了“龙头企业+合作社+农户”产业发展路子。其它产业发展合作经济组织有48家，建成种植业农业龙头企业1户，建成中药材种植龙头企业1户，建成规模养殖场2个。建成胤泽农业核心蔬菜基地810亩，带动周边合作社及农户种植蔬菜2000亩，实现年产值1099万元；建成宝田农业滇重楼种植基地670亩，实现产值760万元；种植三七3700亩，实现产值4070万元；种植烤烟9782亩，实现产值3976万元；发展山药260亩，实现产值312万元；发展核桃5.58万亩，年产值达1700万元；发展魔芋550亩，实现产值440万元；发展青豌豆600亩，发展实现产值540万元；发展辣椒300亩，实现产值180万元；发展羊肚菌种植80亩，实现产值64万元；存栏100头以上肉牛规模养殖户1户，存栏100只以上黑山羊养殖户7户，存栏 100头以上生猪规模养殖场8户；存栏3000只以上规模养鸡场4户。2016-2019年，累计投入扶贫产业发展资金1400万元，其中：2016年到户产业项目投资482.5万元、2017年沪滇扶贫协作产业发展资产收益572.5万元、2019年扶持行政村专业合作社产业发展项目投资150万元、村集体经济强村工程投资50万元、帮扶单位争取产业资金145万元。五是行业扶贫 精准聚焦。2016年以来，全镇上下紧紧围绕健康扶贫、教育扶贫、易地扶贫搬迁、农危改、社会保障、就业培训等行业扶贫政策，逐项抓好落实，切实解决好贫困户在住房、饮水、医疗、养老、教育、就业培训等方面的需求和保障，让政策享受惠及千家万户，让贫困群众切实感受到扶贫政策带来的实惠。2019年全镇人社系统培训农村劳动力3100人，培训贫困劳动力1800人，农村劳动力新增转移就业4500人，新增县外转移就业1029人，贫困劳动力转移就业630人，组织参加现场招聘会2场次，劳务外派输出16人;2019年末落实巡河员、保洁员、人社助理员等乡村服务公岗就业165人，月工资500元。落实贫困人口省外务工交通补贴按车票报销制度，最高限额为1000元/人，落实省外务工一次性生活补贴1000元、州外省内务工一次性生活补贴500元，共报销49人。建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险和签约家庭医生;实现有办园条件的贫困村幼儿园全覆盖,适龄儿童学前三年入园率达到70%以上，实现6至15岁九年义务教育入学率达99.5%以上，小学辍学率控制在1%以下，初中辍学率控制在3%以下, 建档立卡贫困人口无义务教育阶段辍学失学情况，有非义务教育阶段外学生就学的建档立卡贫困户家庭，扣除就学负担后人均纯收入均能达到脱贫标准，圆满完成国家义务教育均衡发展评估验收。2017年以来实施“雨露计划”五批次，受益高职高专建档立卡贫困学生503人次，兑现补助资金123.9万元。2019年末全镇共有农村低保对象2706人，发放农村低保金754.4674万元。确保贫困人口100%参加城参乡居民基本养老保险。广泛动员和组织社会各界开展“村企共建”“百企帮百村”等活动，形成社会参与、全民攻坚的氛围。积极动员挂包单位和帮扶干部为建档立卡贫困户购买扶贫保2711份; 认真落实“3年期、5万元、免抵押、免担保”扶贫小额扶贷款支持建档立卡贫困户发展产业，符合放贷条件的贫困对象应贷尽贷。2016-2019年通过农村信用联社、农业银行和邮储银行3家金融机构放贷976户4520.57万元，其中：2016年84户407万元、2017年245户1105万元、2018年182户864万元、2019年465户2144.57万元。六是东西对口扶贫成效明显。东西对口帮扶是党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的一项重大决策部署，是逐步缩小东西部发展差距，促进区域经济协调发展而做出的一项制度性安排。2017年以来，实施沪滇扶贫协作项目4个批次，累计投入对口帮扶资金1380万元，对全镇产业发展、基础设施建设、人居环境改善、安全饮水等方面给予了大力支持，帮扶成效非常明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位1个，人大、党委、政府作为一个行政单位纳入决算；参照公务员管理的事业单位一个，财政所；其他事业单位有6个，武定县猫街镇文化站、武定县猫街镇社会保障服务中心、武定县猫街镇国土和村镇规划建设服务中心、武定县猫街水利水土保持站、武定县猫街镇林业和草原服务中心、武定县猫街镇农村服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，主要是行政编制31人，分别是：人大1人，党委4人，政府26人；事业编制51人，分别是：政府2人，文化站2人，社保6人，规划所2人，农业农村服务中心22人，林业站9人，水管站8人；参照公务员管理的事业单位4人，财政所。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇2019年度收入合计11,612.96万元。其中：财政拨款收入11,548.58万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.38万元，占总收入的0.55%。与上年3921.02万元对比增加7691.94万元，增加主要原因：一是新招录人员及机关事业单位人员调整工资标准，二是项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇2019年度支出合计11,031.98万元。其中：基本支出1,618.07万元，占总支出的14.67%；项目支出9,413.91万元，占总支出的85.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4072.19万元对比增加6959.79万元，其中基本支出1399.77万元与上年对比增加218.30万元，项目支出2672.42万元与上年对比增加了6741.49万元，增加主要原因：基本支出与上年比较增加的原因是人员增加及工资调整；项目支出与上年相比增幅较大，原因是扶贫项目增多，扶贫资金增多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,618.07万元。与上年1399.77万元对比增加了218.30万元，增加的主要原因是：新招录人员及财政供养人员工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.14%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县猫街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,413.91万元，与上年2672.42万元对比增加了6741.49万元，项目支出与上年相比增幅较大，原因是扶贫项目增多，扶贫资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出11001.97万元,占本年支出合计的99.14%。与上年3954.20万元对比比上年增加了7047.78万元,主要原因是一、扶贫项目增多，扶贫资金投入增加；二新招录人员及财政供养人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出828.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于人大事务支出23.07万元（其中行政运行支出15.17万元，一般行政管理事务支出2万元，人大代表工作经费5.9万元）；政府办公厅（室）及相关机构事务674.82万元（其中行政运行支出612.82万元，一般行政管理事务支出52万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元）；财政事务支出46.57万元，行政运行支出46.57万元；党委办公厅（室）及相关机构事务71.27万元（其中行政运行支出68.27万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元）；其他一般公共服务支出13万元；

2.科学技术（类）支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术支出3.39万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文化旅游体育与传媒支出26.85万元（其中群众文化支出26.85万元）；

4.社会保障和就业（类）支出367.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出59.31万元（其中行政运行支出59.31万元），行政事业单位离退休支出171.15万元（其中归口管理的行政单位离退休支出40.22万元、事业单位离退休支出16.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出109.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元），抚恤金支出62.57万元（死亡抚恤支出11.25万元、伤残抚恤支出11.07万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出40.25万元），特困人员救助供养支出9.19万元，其他生活救助支出65.29万元；

5.卫生健康（类）支出92.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于行政事业单位医疗支出92.27万元（其中行政单位医疗支出26.64万元，事业单位医疗支出34.71万元，公务员医疗补助支出30.92万元）；

6.城乡社区（类）支出172.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于城乡社区规划与管理21.20万元，小城镇基础设施建设150万元，其他城乡社区支出1.66万元；

7.农林水（类）支出5681.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.64%。主要用于农业支出353.62万元（其中事业运行支出259.97万元，病虫害控制支出3万元，农业生产支持补贴2.65万元，农业资源保护修复与利用支出88万元）林业和草原支出106.81万元（其中事业机构支出106.81万元），水利支出308.38万元（其中水利行业业务管理支出67.08万元，防汛支出2万元，抗旱支出28.3万元，农田水利支出211万元），扶贫支出4424.26万元（其中农村基础设施建设支出4174.22万元，生产发展支出62万元，其他扶贫支出188.03万元），农业综合开发支出319.2万元（其中土地治理支出319.2万元）农村综合改革支出169.04万元（其中对村级一事一议的补助支出1万元，对村民委员会和村党支部的补助支出123.64万元，对村集体经济组织的补助支出44.4万元）；

8.自然资源海洋气象等（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于土地资源利用与保护35万元；

9.住房保障（类）支出3,769.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.46%。主要用于保障性安居工程支出3692.04万元（其中农村危房改造支出3692.04万元），住房公积金支出77.59万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于自然灾害防治支出18.42万元（其中地质灾害防治支出14.42万元，其他地质灾害防治支出4万元），自然灾害救灾及恢复重建支出6万元（其中自然灾害生活补助支出1万元，地方自然灾害生活补助支出5万元）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.97万元，支出决算为39.63万元，完成预算的107.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.13万元，完成预算的86.64%；公务接待费支出决算为27.5万元，完成预算的119.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚工作，各级检查增多，接待增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.06万元，增长14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长5.46%；公务接待费支出决算增加4.43万元，增长19.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作进入攻坚期，各级检查增多，接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占30.61%；公务接待费支出27.5万元，占69.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚及日常工作下村及领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.5万元。其中：

国内接待费支出27.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待382批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于猫街镇党政机关、内设部门、站所发生的接待支出，分别是：党委、人大、人民政府、财政所、文化广播电视服务中心、新型农村合作医疗管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站、林业站、水利水土保持站、民政所。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县猫街镇部门2019年机关运行经费支出127.09万元，与上年111.63万元对比增加了15.46万元,主增加的要原因：一是新招录人员支出相应增加；二是开展脱贫攻坚工作，复印材料费及机关用纸增加。猫街镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州武定县猫街镇部门资产总额4193.44万元，其中，流动资产2932.85万元，固定资产1260.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加967万元，其中;流动资产增加957.93万元，固定资产增加9.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。房屋建筑物减少8.93平方米，减少原因是：误将房屋装修费用新增卡片，房屋面积虚增，更正后面积减少，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋350平方米，账面原值581.20万元，实现资产使用收入1.45万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.13万元,其中：政府采购货物支出2.13万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

猫街镇2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计30万元（项目支出30万元），彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.猫街镇2019年度非税收入征缴情况

猫街镇2019年度非税收入缴入国库24.67万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入11.17万元;国有资源（资产）有偿使用收入13.50万元，包含利息收入_其他利息收入12.05万元、非经营性国有资产收入1.45万元；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：猫街镇2019年部门决算公开附表1——附表12

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

监督索引号53232900557501111