武定县田心乡2019年度部门决算

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武定县田心乡2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县田心乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县田心乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责田心乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共田心乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。

（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．田心乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．田心乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是田心乡全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平同志考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，主动适应新常态，团结带领全乡广大干部群众，围绕年初既定的“撸起袖子加油干的务实之年，如期脱贫摘帽的奋进之年”。全乡紧抓脱贫攻坚核心工作，严格对标对表各项脱贫指标，实现了1693户6854人建档立卡贫困人口脱贫，7个贫困行政村出列，整乡退出。

全年共抓好六项重点工作：一是全力以赴完胜脱贫攻坚战，对照“两不愁 三保障”“61085”指标狠下功夫，强化党建促脱贫、社会扶贫事业发展双管齐下，真抓实干务，实重行，实现整乡脱贫出列；二是以“因地制宜、发展特色”为主体思路，大力发展高原特色农业为抓手，推进烤烟种植，加大“两青豆”“谷花鱼”“黑山羊”特色种养殖产业发展，打造田心特色农业；三是以“保民生、促发展”为基础，着力加强村级文化服务场所、村组道路硬化、农村安全饮水、小型农田水利、农村文体活动场所等基础设施建设，切实充实发展我乡基础设施建设。四是以“民情所重、民心所求”为导向，不断发展强化各类民生福祉。五是以“保一方平安、促一地和谐”为中心思想，强化社会和谐稳定治理为工作方向，强化校园安全建设、扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒铲种、巡守幸福、平安系列，保全乡稳步发展社会环境基础。六是按照《武定县进一步提升城乡人居环境五年行动计划》相关要求，克服困难，扎实工作，着力“三个到位”，建立长效机制，抓好人居环境提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县田心乡2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：田心乡人民政府、田心乡财政所、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、田心乡水务服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县田心乡部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。田心乡人民政府应急保障用车编制数3辆，实有车辆3辆。田心乡林业和草原服务中心实有特种专业技术用车1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心乡2019年度收入合计7,222.78万元。其中：财政拨款收入6,033.47万元，占总收入的83.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,189.31万元，占总收入的16.47%。与上年对比收入增加4657.27万元，主要原因是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

武定县田心乡2019年度支出合计5,905.42万元。其中：基本支出1,141.41万元，占总支出的19.33%；项目支出4,764.01万元，占总支出的80.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加2042.46万元，主要原因是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县田心乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,141.41万元。与上年对比基本支出增加117.94万元，主要原因是田心乡机关事业单位招考录用公务员及事业人员，退伍安置事业工人，正常晋升职务工资、岗位工资、薪级工资等，人员经费和日常公用经费预算相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县田心乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,764.01万元。与上年对比项目支出增加1924.52万元，主要原因是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入。具体项目开支及开展工作情况如下。

项目支出决算表
部门：楚雄州武定县田心乡				单位：万元
项目				支出（金额）
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4,764.01
201			一般公共服务支出	40.24
20101			人大事务	9.84
2010101			行政运行	0.00
2010102			一般行政管理事务	1.00
2010104			人大会议	2.60
2010108			代表工作	6.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21.59
2010301			行政运行	0.00
2010302			一般行政管理事务	21.59
20106			财政事务	0.00
2010601			行政运行	0.00
20129			群众团体事务	0.00
2012901			行政运行	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00
2013101			行政运行	0.00
20134			统战事务	3.00
2013404			宗教事务	3.00
20199			其他一般公共服务支出	5.81
2019999			其他一般公共服务支出	5.81
206			科学技术支出	10.32
20699			其他科学技术支出	10.32
2069999			其他科学技术支出	10.32
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00
20701			文化和旅游	0.00
2070109			群众文化	0.00
208			社会保障和就业支出	71.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00
2080101			行政运行	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
20808			抚恤	40.46
2080801			死亡抚恤	3.07
2080802			伤残抚恤	13.92
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	23.47
20821			特困人员救助供养	4.26
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.26
20825			其他生活救助	26.58
2082502			其他农村生活救助	26.58
210			卫生健康支出	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00
212			城乡社区支出	22.10
21202			城乡社区规划与管理	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00
21299			其他城乡社区支出	2.10
2129901			其他城乡社区支出	2.10
213			农林水支出	3,467.80
21301			农业	17.95
2130104			事业运行	0.00
2130106			科技转化与推广服务	12.95
2130108			病虫害控制	2.00
2130122			农业生产支持补贴	1.00
2130199			其他农业支出	2.00
21302			林业和草原	6.50
2130204			事业机构	0.00
2130299			其他林业和草原支出	6.50
21303			水利	10.00
2130304			水利行业业务管理	0.00
2130315			抗旱	10.00
21305			扶贫	1,971.50
2130504			农村基础设施建设	1,800.77
2130505			生产发展	30.00
2130599			其他扶贫支出	140.73
21306			农业综合开发	385.59
2130602			土地治理	385.59
21307			农村综合改革	79.96
2130701			对村级一事一议的补助	0.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	51.56
2130706			对村集体经济组织的补助	27.90
21399			其他农林水支出	996.31
2139999			其他农林水支出	996.31
214			交通运输支出	370.00
21406			车辆购置税支出	370.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	370.00
221			住房保障支出	744.71
22101			保障性安居工程支出	744.71
2210105			农村危房改造	744.71
22102			住房改革支出	0.00
2210201			住房公积金	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	37.53
22406			自然灾害防治	33.53
2240601			地质灾害防治	28.53
2240699			其他自然灾害防治支出	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
2240701			中央自然灾害生活补助	4.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4,762.85万元,占本年支出合计的80.65%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加944.89万元,主要原因一是脱贫攻坚期间，加大对基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造项目等项目资金的投入，二是田心乡机关事业单位招考录用公务员及事业人员，退伍安置事业工人，正常晋升职务工资、岗位工资、薪级工资等，人员经费和日常公用经费预算相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于人大事务支出24.52万元（其中：行政运行支出14.68万元、一般行政管理事务支出1万元、人大会议支出2.6万元、代表工作支出6.24万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务支出462.76万元（其中：行政运行支出441.17万元、一般行政管理事务支出21.59万元）、财政事务支出45.81万元（其中：行政运行支出45.81万元）、群众团体事务支出12.83万元（其中：行政运行支出12.83万元）、党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.42万元（其中：行政运行支出64.42万元）、统战事务支出3万元（其中：宗教事务支出3万元）、其他一般公共服务支出5.81万元（其中：其他一般公共服务支出5.81万元）；

2.科学技术（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他科学技术支出10.32万元（其中：其他科学技术支出10.32万元）；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出15.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于文化和旅游支出15.65万元（其中：群众文化支出15.65万元）；

4.社会保障和就业（类）支出242.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于人力资源和社会保障管理事务51.17万元（其中：行政运行51.17万元），行政事业单位离退休119.69万元（其中：归口管理的行政单位离退休17.09万元、事业单位离退休23.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.35万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元），抚恤40.46万元（其中：死亡抚恤3.07万元、伤残抚恤13.92万元、在乡复员、退伍军人生活补助23.47万元），特困人员救助供养4.26万元（其中：农村特困人员救助供养支出4.26万元），其他生活救助26.58万元（其中：其他农村生活救助26.58万元）；

5.卫生健康（类）支出65.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于行政事业单位医疗65.4万元（其中：行政单位医疗22.32万元、事业单位医疗19.75万元、公务员医疗补助23.32万元）；

6.城乡社区（类）支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于城乡社区规划与管理18.99万元（其中：城乡社区规划与管理18.99万元），其他城乡社区支出2.1万元(其中：其他城乡社区支出2.1万元）；

7.农林水（类）支出2,581.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.19%。主要用于农业161.15万元（其中：事业运行143.2万元、科技转化与推广服务12.95万元、病虫害控制2万元、农业生产支持补贴1万元、其他农业支出2万元），林业和草原60.19万元（其中：事业机构53.69万元、其他林业和草原支出6.5万元），水利49.06万元（其中：水利行业业务管理39.06万元、抗旱10万元），扶贫1845.24万元（农村基础设施建设1749.51万元、生产发展30万元、其他扶贫支出65.73万元），农业综合开发385.59万元（其中：土地治理385.59万元），农村综合改革79.96万元（对村级一事一议的补助0.5万元、对村民委员会和村党支部的补助51.56万元、对村集体经济组织的补助27.9万元）；

8.交通运输（类）支出370万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于车辆购置税支出370万元（其中：车辆购置税用于农村公路建设支出370万元）；

9.住房保障（类）支出800.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.8%。主要用于保障性安居工程支出744.71万元（其中：农村危房改造744.71万元），住房改革支出55.67万元（其中：住房公积金55.67万元）；

10.灾害防治及应急管理（类）支出37.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于自然灾害防治33.53万元（其中：地质灾害防治28.53万元、其他自然灾害防治支出5万元），自然灾害救灾及恢复重建支出4万元（其中：中央自然灾害生活补助4万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.3万元（公务用车运行维护费9万元，公务接待费支出6.3万元），支出决算为44.89万元，完成预算的293.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.29万元，完成预算的169.89%；公务接待费支出决算为29.59万元，完成预算的469.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间城乡发展各类项目大幅度增多，相应的各级检查、巡查、督查、考评、验收等事项同步增加，致使公务用车运行维护费及公务接待费支出决算大于支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.56万元，增长1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长5.47%；公务接待费支出决算减少-0.24万元，下降-0.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚期间城乡发展各类项目大幅度增多，相应的各级检查、巡查、督查、考评、验收等事项同步增加致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.29万元，占34.07%；公务接待费支出29.59万元，占65.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（田心乡人民政府应急保障用车3辆，田心乡林业和草原服务中心实有特种专业技术用车1辆）。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.59万元。其中：

国内接待费支出29.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待392批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心乡党政机关、内设部门、站所发生的公务接待费支出。包括2019年度部门决算的8个编报单位，分别是：田心乡人民政府（包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡妇联、田心乡团委、）、田心乡财政所、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、田心乡水务服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心乡2019年机关运行经费支出88.73万元，与上年对比减少28.85万元,主要原因是年初预算压减公用经费预算，预算执行过程中，积极响应上级号召，勒紧裤腰带过日子，将有限的资金花到刀刃上。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位人员经费和日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县田心乡资产总额5909.43万元，其中，流动资产5191.37万元，固定资产491.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.69万元，其他资产186.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4011.1万元，其中;流动资产增加4263.78万元，固定资产减少447.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加186.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋310平方米，账面原值91.86万元，（农业技术推广服务中心办公楼账面原值61.06万元、兽医站办公楼账面原值18万元、计生办办公楼账面原值12.8万元，三家单位仅出租一楼铺面），实现资产使用收入5.27万元（农业技术推广服务中心3.76万元、兽医站0.55万元、计生办0.96万元）。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5909.43	5191.37	491.89	384.75	18.84		88.3			39.69	186.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.57万元,其中：政府采购货物支出32.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）田心乡2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50万元（项目支出结余50万元），包含：城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_农村基础设施建设支出20万元；其他支出_彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出_用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

（2）田心乡2019年度政府性基金预算财政拨款支出20万元（项目支出20万元），城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_农村基础设施建设支出20万元。

（3）田心乡2019年度政府性基金预算财政拨款年末结转和结余30万元（项目支出结余30万元），其他支出_彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出_用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.田心乡2019年度非税收入缴入国库23.94万元。其中：罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入0.44万元;国有资源（资产）有偿使用收入23.5万元，包含利息收入_其他利息收入18.73万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入5.27万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：田心乡2019年部门决算公开表1——表12

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算总表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、公开表9项目支出绩效自评

十、公开表10项目支出绩效自评报告

十一、公开表11 部门整体支出绩效自评报告

十二、公开表12部门整体支出绩效自评表

监督索引号53232900558001111