武定县万德镇2019年度部门决算

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武定县万德镇2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县万德镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄州武定县万德镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年万德镇在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，在上级各部门的关心和指导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，紧紧围绕镇党委政府提出的“123451”发展战略目标，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，圆满完成了各项工作任务，完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，积极向上争取“美丽乡村”、农村人畜饮水等“民生”工程，大力推进农村基础设施建设和农村文化建设，扎实有效落实各项支农惠农政策，公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农业及其他事业进一步发展，有力地推动了万德镇经济的发展，促进了社会的稳定，实现了全镇社会更加和谐稳定，经济持续发展，人民群众生活水平有了很大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德镇部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：政府、人大、党委、新农合、城建办、财政所、文化站、农业农村服务中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德镇部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇部门2019年度收入合计8,541.94万元。其中：财政拨款收入8,483万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.93万元，占总收入的0.69%。与上年对比，比2018年增加了5467.64万元，增加了177.85%，主要原因是人员工资增加和脱贫攻坚项目资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇部门2019年度支出合计7,254.45万元。其中：基本支出1,276.7万元，占总支出的17.6%；项目支出5,977.75万元，占总支出的82.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比2018年增加4546.79万元，增加了167.92%,主要原因是脱贫攻坚项目增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县万德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,276.7万元。与上年对比，比2018年增加219.73万元,增加了20.79%，主要原因是开展脱贫攻坚日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县万德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,977.75万元。与上年对比增加4327.05万元，增加了262.13%,主要原因是下达的脱贫攻坚项目数量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,064.04万元,占本年支出合计的97.38%。与上年对比，比2018年增加4665.43万元，增加了194.51%,主要原因是脱贫攻坚项目增多，项目支出进度推进快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出703.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于人大、政府、财政、党委等一般公共服务部门的人员经费支出、办公经费支出以及各部门开展专项业务活动的项目支出。具体支出情况为：人大事务支出24.49万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出459.60万元；财政事务支出55.44万元；民族事务支出1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出154.09万元；统战事务支出2万元；其他一般公共服务支出6.96万元。

2.公共安全（类）支出82.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于农村道路硬化基础设施建设支出。

3.科学技术（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于政府烟田建设项目款、1+N网格化烘烤管理补贴资金及工作经费支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出13.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于文化站人员经费支出、办公经费支出以及群众开展文体活动相关支出。

5.社会保障和就业（类）支出260.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于离退休人员的工资福利支出，财政对社会保险基金的补助，民政部门的抚恤、生活救助等。

6.卫生健康（类）支出116.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于行政事业单位医疗等支出。

7.节能环保（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村环境保护等支出。

8.城乡社区（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于城建规划所人员经费和办公经费支出以及村镇规划建设支出。

9.农林水（类）支出2,974.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.1%。主要用于农业农村服务中心、林业站，水管站等部门的人员经费和办公经支出以及开展专项业务活动的项目支出，其中：农业支出338.31万元，林业支出55.08万元，水利支出56.28万元,扶贫支出1811.57万元，农村综合改开发支出429.60万元，农村综合改革支出280.97万元，其他农林水支出61.15万元。

10.交通运输（类）支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要是车辆购置税用于农村公路建设（直过民族）项目支出。

11.住房保障（类）支出2,585.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.6%。主要用于住房公积金支出60.21万元；危房改造支出252.51万元。

12.灾害防治及应急管理（类）支出263.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于自然灾害防治支出262.28万元；自然灾害救灾及恢复重建支出1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.59万元，支出决算为42.75万元，完成预算的110.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.6万元，完成预算的150.90%；公务接待费支出决算为26.15万元，完成预算的94.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目增多，增加了 “三公”经费支出，督查检查次数增加，下村次数增多，车辆产生的费用随之增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.38万元，增长24.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.39万元，增长102.19%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚项目增多，增加了“三公”经费支出，督查检查次数增加，下村次数增多，车辆产生的费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.6万元，占38.83%；公务接待费支出26.15万元，占61.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.15万元。其中：

国内接待费支出26.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待462批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇部门2019年机关运行经费支出104.27万元，与上年对比增加了24.54万元,增长了30.78%。部门机关运行经费主要用于保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。2019年机关运行经费支出增加的原因是脱贫攻坚项目增多，增加了“三公”经费支出，督查检查次数增加，下村次数增多，车辆产生的费用随之增加，在开展脱贫攻坚工作中产生的费用相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县万德镇部门资产总额5644.07万元，其中，流动资产3270.78万元，固定资产549.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1805.62万元，无形资产18.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2486.81万元，其中;流动资产增加1371.39万元，固定资产减少331.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1805.62万元，无形资产减少0.80万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5644.07	3270.78	549.41	485.41	0	0			64		0	0	18.26		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558201111