武定县搬迁安置办公室2019年度部门决算

监督索引号53232900432601000

武定县搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力推进乌东德水电站移民搬迁安置工作。一是完成1294户4347名的移民搬迁安置人口界定，签订搬迁安置协议1161户3886人，签订建房协议1128户3779人，移民建房封顶1017户。二是动员移民支付建房资金1049户2.18亿元，其中414户全部付清建房资金，还有714户未付清建房资金。三是完成西和、花果山安置点移民建房1095户，已搬迁入住864户。四是库区旧房移交、拆除917户，清除林木13650m³，搬迁坟墓1593座，拆除电力、电信线路25000m。五是全县库区11件移民交通项目完成路基开挖、挡墙支砌、排水和桥涵施工，正在实施路面水稳层。六是花果山安置点1320亩生产用地坡改梯完工，西和安置点1190亩生产用地开发整理正在施工。七是争取移民安置资金5.25亿元，支出资金4.2亿元。八是组建移民搬迁安置过渡期领导小组，正在筹备建立新社区和新村民小组，正在发放移民过渡期生产生活保障措施补助费。九是完成电站建设工程蓄水验收自验，正在开展州级初验。

2、切实抓好大中型水库移民后期扶持工作。一是进村入户对2019年全县后扶持人口进行摸底排查、统计、公示，做到不重不漏，及时足额兑现移民后扶持直补资金52.5万元。二是完成武定县仁和水库106人的农村移民安置后期扶持人口核定申报，本年度仁和水库移民后期扶持直补资金6.36万元正在兑付。三是三峡公司移民局捐助的3个项目165万元项目已建成1个，其他2个正在实施。四是东坡乡红平、黑纳不过两村民小组管道引水项目77万元，目前正在组织实施。五是完成2020年度后期扶持项目规划编制，计划争取项目3个，涉及资金400万元。

3、切实抓好各项中心工作。一是认真抓好基层党建、党风廉政建设，加强干部职工教育管理，促进移民队伍清廉务实担当，以党风廉政建设促进移民搬迁、脱贫攻坚等各项工作稳步推进。二是选优派强驻村扶贫工作队员，扎实抓好定点扶贫和行业扶贫工作，不断改善贫困村组基础设施和环境卫生条件，持续促进贫困群众增收。三是招商引资到位资金47022万元，完成任务数46100万元的102%。四是争取省州返回固定资产投资入库14000万元，完成任务数30000万元的46.7%。 五是向上争取资金到位263.36万元，完成任务数230万元的114.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：武定县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2019年度收入合计395.05万元。其中：财政拨款收入395.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入356.99万元对比，收入合计增加了38.1万元,比上年增长10.67%，其中：财政拨款收入比上年度395.05万元增加38.1万元，主要资金变化及原因是2019年项目资金增加及人员政策性调资。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2019年度支出合计375.32万元。其中：基本支出154.69万元，占总支出的41.22%；项目支出220.63万元，占总支出的58.78%。与上年支出291.46万元对比，支出增加83.86万元，增长28.77%。其中：基本支出比上年度127.10万元增加了27.59万元；项目支出比上年度164.36万元增加了56.27万元。主要资金变化及原因是2019年度项目资金支出加大、人员变动和人员政策性增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.69万元。与上年127.10万元对比，支出增加27.59万元，增长21.7%，主要原因是人员变动和人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.63万元。与上年164.36万元对比，项目支出增加56.27万元，增长34.24%，主要原因是上年度部分项目结转当年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出163.66万元,占本年支出合计的43.61%。与上年144.03万元对比，增加了19.63万元，增长13.63%，主要原因是人员变动和人员政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于正常的公用支出；

2.社会保障和就业支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于行政事业单位医疗保障支出；

4.农林水支出127.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于人员工资及商品和服务支出；

5.住房保障支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占66.67%；公务接待费支出1万元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乌东德移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乌东德移民搬迁安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元，主要原因本部门属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县搬迁安置办公室部门资产总额498.38万元，其中，流动资产473.18万元，固定资产25.2万元，固定资产累计折旧41.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197.25万元，其中;流动资产增加202.08万元，固定资产减少4.83万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。没有处置房屋建筑物；处置车辆0辆，账面原值22.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	498.38	473.18			22.32				25.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900432601111