武定县地方公路管理段2019年度部门决算

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武定县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为事业单位，其主要职能是：负责全县403.78公里县乡公路养护（大中修、小修保养维修维护）管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化日常养护管理，确保公路路况达标

2019年全年我段严格按照省、州要求，依照年初制定的养护计划，认真抓实全县11条在养线路403.782公里的日常养护工作，全年签订养护承包合同53份，做到县道列养率100%，在养护过程做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标达到规范标准。

2、做好路面预防性养护，提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长，武定县农村公路沥青路面病害日益凸显，我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作，合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害，确保农村公路的通行质量。

3、抓实养护大中修工程，提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理，全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

4、加强县道路域环境整治，逐步提升公路绿化美化

2019年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求，认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》，继续完成绿化美化工作目标，并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上，促使树木健康成长，力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

5、强化交通管理所指导，提升交通管理所职能

2019年我段按照州交通运输局要求，强化对乡镇交通管理所的指导，不断总结完善养护报账制，确保乡道、村道养护资金的使用规范，各乡镇交通管理所也积极配合，加强了对乡道、村道的养护，对已硬化的乡道、村道强化路容路貌，提高绿化率；对未硬化的乡道、村道强化路况质量，提高通行服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是武定县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地方公路管理段2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人，事业编制14人；在职在编实有行政人员0人，事业人员14人，其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地方公路管理段2019年度收入合计4,154.89万元。其中：财政拨款收入1,207.89万元，占总收入的29.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,947万元，占总收入的70.93%。与上年912.18万元对比增加3242.71万元，增加355.49%，主要原因是安防工程项目及小修保养资金增加（2019年县交通局拨入安防工程资金2947万元，支付以前年度乡镇小修保养报账款473.76万元）。

二、支出决算情况说明

武定县地方公路管理段2019年度支出合计3,975.64万元。其中：基本支出229.29万元，占总支出的5.77%；项目支出3,746.35万元，占总支出的94.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年411.15万元对比，增加3564.49万元，增加866.96%，主要原因是安防工程项目及公路养护资金增加（2019年县交通局拨入安防工程资金2947万元，支付以前年度乡镇小修保养报账款473.76万元，实施上年度未完成的大中修工程项目288万元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县地方公路管理段事业单位机构正常运转的日常支出229.29万元。与上年227.15万元对比增加2.14万元，增加0.94%，主要原因是日常公用经费增加，上年的车辆运行维护费是用交通局拨入的路政经费开支，今年用我单位的自有公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县地方公路管理段事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,746.35万元。与上年184万元对比，增加3562.35万元，主要原因是安防工程项目及公路养护资金增加（2019年县交通局拨入安防工程资金2947万元，支付以前年度乡镇小修保养报账款473.76万元，实施上年度未完成的大中修工程项目288万元）。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.安全生命防护工程

2019年我局高度重视农村公路安全生命防护工程，严格落实工作责任，由分管养护副局长亲自抓，定期召开专题会议进行研究部署，坚持质量为先，在抓好建设工程质量的基础上，对照任务目标，细化时间节点、落实工作责任到人，狠抓工程建设进度，确保项目建设顺利推进。全年共实施安全生命防护工程三项：

（1）2019年第一批地方管养道路安全生命防护工程，共计6个分项，隐患里程60.663公里，概算总投资2987万元，其中自筹资金45万元，武定县地方交通运输局拨入2942万元。涉及线路为平狮线（XE64532329）、迆车线（XE67532329）、白路至老者格公路（XE70532329）、和尚庄公路（Y023532329）、中村公路（Y031532329）、乍基公路（Y032532329）。实施内容为波形护栏5973米、安全警示墙2600米，该工程于2019年3月20日开工，12月20日已全面完工，目前在进行交工验收、竣工结算、竣工资料编制等工作。

（2）2019年武定县未通客车建制村公路安全生命防护工程，共计12个分项，隐患里程为55.583公里，省级补助资金为2942万元，地方自筹0万元。涉及线路为Y018532329(五乍甸公路)、Y021532329(秧草地公路)、Y110532329(麦地冲公路)、Y043532329(西菊拉公路)、Y047532329(己梯公路)、Y052532329(以赤叨公路)、Y073532329(板桥公路)、Y074532329(汤德古公路)、Y034532329(花园公路)、Y035532329(阿过咪公路K21+000-K27+560)、 Y033532329(它亨公路)、XE59532329(大西邑公路)、Y035532329(阿过咪公路K14+000-K21+000)。实施内容为波形护栏9540米、安全警示墙178米、安全标志103块、钢铸减速带25.8米、浆砌挡土墙535立方米、警示桩70棵，该工程于2018年5月开工，目前工程已进入扫尾阶段，预计11月底可全面完工。

（3）2019年武定县村道安全生命防护工程，共计4个分项，隐患里程为11.853公里，车购税补助资金为84万元。涉及线路C071532329(千则古公路)、C072532329(达窝村公路)、C073532329(普照村公路)、C156532329(西菊拉村公路)。实施内容为波形护栏2390米、警示桩70棵、标志牌36块、钢铸减速带8.6米，该工程于2018年9月开工，目前工程已进入扫尾阶段，预计11月底可全面完工。

2.滑坡泥石流灾毁恢复重建工程

2019年我县因滑坡泥石流灾害，县、乡、村道遭受不同程度灾毁，为做好农村公路水毁修复工作，经县委、县人民政府研究决定投资1800万元用于灾毁修复，其中县道修复资金800万元，主要涉及线路为白环线、长己线、樟万线，主要修复内容为：1、长己线修复路面沉陷19630.3平方米。2、樟万线修复路面沉陷1858.49平方米。3、修复白环线路基病害，增设路基防护挡土墙9342.85立方米。4、修复长己线（发窝段）路面4652平方米。各乡镇乡道、村道水毁修复资金600万元，主要用于各乡镇乡、村道灾毁修复工程。灾毁恢复工程已于2019年10月全面完工，目前正在进行竣工验收、竣工结算等工作。

3.预防性养护及小修保养工作

2019年我局按照年初制定的养护计划认真抓好全县各条线路的日常养护工作，严格按照省、州、县的要求，做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标均达到标准规范要求。全年养护管理工作如下：

（1）集中组织农村公路养护管理现场培训会2次，签订各条线路的养护合同59份，培训养护人员126人次。到各乡（镇）交通管理所进行业务指导及工作交流10次。

（2）进一步完善农村公路养护体系，落实“政府主导，分级管理，县为主体”的农村公路养护体制，充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民的作用，做到“县有农村公路管理机构，乡镇有交通管理所，村有相对稳定的养护人员”的要求。乡镇人民政府设置交通管理所并配备2人以上专兼职管理人员，负责乡、村道的日常养护管理工作，做好乡、村道养护指导工作，实现“县道县养、乡道乡养、村道村养”，确保全县列养1419.93公里农村公路，经常性养护率县道达100%、乡道达87%、村道达77%，优良路率县道达87%、乡道达78%、村道达72%。

（3）对白环线混凝土预制块路面病害进行调查，修复路面坑塘5418平方米，投入资金总计48.765万元。对沙山线（田心—东坡段）路面病害进行调查，并及时制定修复方案，共计修复路面坑塘2444平方米，投入资金总计35万元。

（4）对长己线沥青路面病害工程进行调查，在路面大修工程开展前，及时拿出临时处治方案，采用再生水稳料临时修复路面严重病害2470平方米，消除了行车安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出1,532.58万元,占本年支出合计的38.55%。其中：基本支出是229.29万元，项目支出是1303.29万元。与上年411.15万元对比增加1121.43万元，增加272.75%,主要原是安防工程、公路养护项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于事业单位离退休支出21.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元。

2.卫生健康（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出9.89万元，公务员医疗补助支出6.05万元。

3.交通运输（类）支出1,461.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。主要用于交通运输的公路养护支出。

4.住房保障（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为1.25万元，完成预算的56.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的55.55%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29万元，下降30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降121.29%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降67.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费及维修费减少（部分公务用车费用用交通运输局拨入的路政经费开支），我单位本着厉行节约，压缩开支的原则，减少公务接待次数及批数，降低公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占88.25%；公务接待费支出0.15万元，占11.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护及巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护及巡查发生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地方公路管理段2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减,主要原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县地方公路管理段资产总额1496.24万元，其中，流动资产1373.04万元，固定资产123.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1604.40万元相比，本年资产总额减少108.16万元，其中;流动资产减少97.48万元，固定资产减少10.68万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
合计	1	1496.24	1373.04	123.20	21.48	29.98				71.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

8、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900634901111