武定县应急管理局2019年度部门决算

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武定县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

武定县应急管理局紧紧围绕事故起数下降、死亡人数下降、受伤人数下降、较大事故下降、杜绝重特大事故“五个目标”。2019年全县共发生各类安全事故38起、死亡13人、受伤32人、经济损失23.6万，同比分别上升137.5%、下降27.8%、上升966.7%、下降74.5%。武定辖区内未接报较大以上生产安全事故。

1.逐级抓实安全生产责任，抓好《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的落实，层层签订安全生产目标责任书，全面压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，进一步筑牢安全生产基础。

2.严格程序，统筹复工复产工作。严格按照“尽早复工、安全复工”的原则认真抓好辖区企业的复产复工工作。要求所有复工复产企业做到“五个必须”，切实履行好安全生产主体责任。特别是新上岗、转岗、轮岗人员严格做到培训考核合格方能上岗。

3.深入开展安全生产“1+7”专项整治行动，推进危化品安全综合治理和非煤矿山、冶金企业专项整治，非煤矿山转型升级工作全面完成，启动了危险品化学品企业搬迁改造工程，大幅压减烟花爆竹零售企业，推进工贸行业金属冶炼、涉氨制冷、粉尘防暴、有限空间作业整治，对重大隐患进行挂牌督办。全年共检查监管企业89家/339人次，查出一般隐患754条，已整改747条，7条正在限期整改，整改率99%；重大隐患6条，已整改5条，1条正在停产整改，整改率83%。

4.积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家检查和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。

5.突出重点时段安全防范。严格落实县安委会成员单位挂点督查检查乡镇安全生产工作制度，明确责任单位和责任人。两会及重要节假日期间，挂点联系乡镇的安委会成员单位的主要领导带队深入乡镇和企业，对涉及人身安全的重点建设项目、重点场所、重点部位和重点环节，深查细排，做到不留死角，对存在的安全隐患和查出的问题进行限期整改，跟踪督办，并进行危险提示和警示，安排专人盯守，实行24小时严密监控，确保万无一失。

6.严格安全监管执法。共立案查处10件，其中非矿山5件，烟花爆竹3件，人贸企业1家，其他1家（证到期零售烟花爆竹）；其中罚款78.46万元，责令停产停业1家.

7.进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。严格24小时值班备勤制度，加强预测预警预报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县应急管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员19人,其中聘用驾驶员1人，互联网+安全生产信息化平台建设聘用工作人员14人，安全监察员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局2019年度收入合计536.16万元。其中：财政拨款收入536.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入较上年相比增加235.03万元，增加78.05%。财政收入较上年相比增加235.03万元，同比增加78.05%。原因是机构改革后，单位职能增加。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局2019年度支出合计552.08万元。其中：基本支出308.9万元，占总支出的55.95%；项目支出243.18万元，占总支出的44.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出较上年增加89.62万元，同比增加19.38%。其中：基本支出增加46.57万元，同比增加17.75%，增加原因本年实施“互联网+”安全生产信息化平台建设，导致基本支出增加；项目支出增加43.05万元，同比增加21.51%，增加原因增加脱贫攻坚专项经费、应急演练资金等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.9万元。较上年增加46.57万元，同比增加17.75%，增加原因为本年实施“互联网+”安全生产信息化平台建设，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县应急管理局机构为完成特定的行政工作任务，用于“互联网+”安全生产信息化平台建设、开展应急演练、日常安全监督检查工作等经费支出243.18万元。较上年增加43.05万元，同比增加21.51%，增加原因为增加了自然灾害救灾及恢复重建支出、一般行政管理事务和行政运行等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出552.08万元,占本年支出合计的100%。较上年增加89.62万元，同比增加19.38%。增加原因本年实施“互联网+”安全生产信息化平台建设、脱贫攻坚专项经费支出、应急演练资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于本局在职人员基本养老保险缴费16.79万元，职业年金缴费2.75万元，退休费9.00万元。

2.卫生健康（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于本局在职人员职工基本医疗保险缴费9.26万元，公务员医疗补助缴费4.95万元。

3.住房保障（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于本局在职人员住房公积金11.85万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出497.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于本局在职人员工资福利支出154.46万元、日常办公经费支出35.16万元、邮电费1.53万元、差旅费支出14.28万元、培训费支出1.10万元、接待费支出2.81万元、劳务费34.24万元、公车运行及维护费支出6.00万元、委托业务费5.20万元、工会经费5.82万元、安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为8.81万元，完成预算的129.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为2.81万元，完成预算的156.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年开展了乌东德水电站移民搬迁工作，所以接待费和公务用车购置及运行费支出增加，超过年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.64万元，下降23.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降48.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占68.1%；公务接待费支出2.81万元，占31.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.81万元。其中：

国内接待费支出2.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、乌东德水电站移民搬迁工作发生的接待支出，安排了公务接待23批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局2019年机关运行经费支出87.05万元，与上年相比增加18.62万元，同比增加27.21%。主要原因为实施“互联网+”平台建设增加经费。部门机关运行经费主要用于单位办公费20.20万元，水费0.04万元，电费0.44万元，邮电费1.01万元，差旅费9.09万元，接待费2.81万元，劳务费34.254万元，工会经费5.82万元，公车运行维护费3.27万元，其他交通费10.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县应急管理局资产总额272.03万元，其中，流动资产36.58万元，固定资产235.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.80万元，其中;流动资产增加12.20万元，固定资产增加146.60万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	272.05	56.68	256.46	0	56.26	0			199.2		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额200.33万元,其中：政府采购货物支出185.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.98万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900842601111