武定县残疾人联合会2019年度部门决算

监督索引号53232900376201000

武定县残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完善残疾人康复救助制度。今年6月武定县人民政府制定出台了《武定县人民政府关于建立残疾人儿童康复救助制度的实施意见》（武政发〔2019〕24号）文件，完善了残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救。放宽救助年龄，将残疾儿童康复年龄由0-6岁放宽至0-12岁；手术年龄由0-18岁放宽至0-22岁。放宽救助条件、精简审批环节。今年7月，武定县残疾人联合会联合武定县卫生健康局下发了《关于做好武定县2019年残疾人精准康复救助工作的通知》（武残字〔2019〕22号），文件对武定县持证残疾人住院康复治疗作出明确的救助规定，经医保报销外个人自付部分在500-3000元范围内的，县残联按个人自付部分的30％给予救助，个人自付部分超过3000元的，县残联给予1000元的救助。2019年兑付残疾儿童康复救助资金 34.11万元，救助残疾儿童 34人次；兑付精准康复救助资金 0.38万元，救助残疾人6人次。

2.加大辅具适配力度。一是增加预算投入。5月，县残联投入资金9.6万元，与省残联辅具中心跟标采购：轮椅120台，坐便器60台，腋杖200副，单手杖300只，四角手杖30台。二是积极争取社会爱心组织的支持。今年“助残日”期间，在王炳华副县长的努力下，武定县残联接受台州爱心组织捐助轮椅100台，冲锋衣100件。三是在“九九敬老节”期间邀请楚雄眼科医院为有视力障碍的老年人适配老花镜100副。四是积极向上争取康复项目。今年“助残日”期间，武定县残联积极与云南省残疾人辅具资源中心争取助听器验配项目200台（价值200万元），为288名符合条件的听力障碍群众验配了助听器。筛查假肢安装9例，其中：大腿2例，小腿7例。筛查符合肢体矫治手术10例，目前正在楚雄万和医院接受手术治疗。五是基本实现了残疾人辅具应配尽配。2019年，武定县残联为全县广大残疾人群众免费适配助听器288台、成人轮椅144台、儿童轮椅3台、腋杖143副、手杖177支、坐便器35台、助行器23台、手持放大镜3台、四角手杖8支、盲杖24支、櫈杖1支、防坐疮坐垫3个，合计844件。

3.提升康复服务水平。一是联合卫健局实施了残疾人家庭医生签约，投入资金7.2万元，签约服务残疾人7553人次。二是切实开展残疾人证到期换证服务。今年3月至5月，为方便广大残疾人群众到期换证，武定县残联与县医院开展联合办公，为1038余名残疾人证到期的群众开展换证工作。三是积极开展二代证换发三代智能卡残疾人证工作。积极协调招商银行支持，争取资金8.8万元购置三代证制卡设备。为10097多名持证残疾人和疑似残疾人作重新评残、定残，换证率达76%。四是积极开展上门办证、换证服务工作。2019年10月至11月，为方便广大重度、关锁精神残疾人、高龄老人办证、换证，武定县残联与县卫健局启动上门办证服务工作，共开展上门办证、换证11批次，服务残疾群众达898人次。五是实施“阳光家园”计划政府购买服务。投入资金28万元，为发窝乡、田心乡、插甸镇、高桥镇、狮山镇186名重度、精神、智力残疾人实施日间照料服务。

4.广泛动员社会力量支持残疾人康复工作。一是楚雄万和医院捐资2万元，为谢玛澳洁免费安装高位肢体矫形器，让一个卧床三年的折翼天使站了起来。二是梓富上海贸易有限公司徐骏董事长为谢玛奥洁捐赠康复救助金1万元，缓解了残疾人家庭康复医疗费用带来的压力，也为后期康复治疗提供了保障；三是邀请上海市嘉定区残联为重度残疾人李正兵、李欣怡、谢玛奥洁规划长期康复治疗方案，并为每人送上了500元的慰问金。

在省州残联和各级党委政府的关心支持下，在社会助残企业和助残爱心人士积极参与下，武定县残疾人联合会转变工作作风，提升残疾人康复服务水平，截至2019年12月12日，武定县残疾人康复需求服务率达100%，圆满完成了年初预定的目标任务。

5.强基础、补短板，残疾人社会保障体系进一步完善。一是残疾人养老有保障。一二级持证残疾人养老保险由省州财政统筹代缴，三四级持证残疾人养老保险在个人自愿缴费的基础上县财政每人每年配缴50元。二是残疾人医疗有保障。2019年县残联下达2020年残疾人医疗保险免补资金100万元，对残疾人医疗保险补助作适当提标，为一二级非建档立卡残疾人代缴每人每年250元的医疗保险，为三四级非建档立卡残疾人助缴每人每年110元的医疗保险，在2019年的基础上提标30元。三是残疾人“两项补贴”政策全面落实。2019年，共审核“两项补贴”7458人，发放资金375.406万元，其中，享受困难残疾人生活补贴的残疾人4462人，发放资金233.03万元；享受重度残疾人护理补贴2996人，发放资金142.372万元；同时享受“两项补贴”2066人。四是实现一、二级重度残疾人优先纳入农村低保。目前，享受农村低保的残疾人达44621人。五是协助住建部门完成了949户1413人残疾人C、D级危房核查工作，已完成改造任务。

6.送温暖、送关爱，残疾人幸福感、获得感不断提升。一是开展了残疾人春节走访慰问活动。对全县11个乡镇133个村委会（社区）的400户特困残疾人家庭进行走访慰问，发放慰问金16万元。二是全州文化进残疾人家庭活动在武定启动。启动仪式上，为200户残疾人每户发放了价值300元的文化用品1分，为铺西村委会100户建档立卡贫困残疾人家庭发放慰问金200元/户。三是扎实开展助残日活动。走访慰问了133户贫困残疾人，发放慰问金39900元。四是接收台州玉环白岩妇女编织团捐赠“暖冬物资”一批。在王炳华副县长的努力下，台州玉环白岩妇女编织团向武定县残联捐赠“暖冬物资”一批，围巾500条、棉鞋300双、冬帽300顶、羽绒服300件。

7.建基地、促脱贫，为残疾人就业搭平台。武定县是全州建立了省级残疾人就业、扶贫示范基地最早、最多的县市。2019年4月，投入项目资金25万元，省残联批准建立了“罗婺阳光残疾人扶贫示范基地”，安置了10名残疾人和残疾人家属就业，辐射带动了全县200余户建档立卡贫困残疾人家庭养殖武定鸡。2019年8月，投入项目资金4万元，培植武定县俊华农业开发有限公司州级残疾人就业扶贫示范基地，吸纳安排10人残疾人就业（季节性短工）。2019年10月，投入沪滇协作专项资金20万元和省级残疾人就业创业示范基地补助资金5万元，改造扩建了猫街镇传承彝绣合作社，购置电脑、缝纫机、绣花工作台、裁布机、绣凳、货柜等扶贫车间工作设备，扶持残疾人彝绣产业。

8.树标杆、争创新，残疾人教育又上新台阶。一是落实政策，残疾学生资助全覆盖。2019年武定县残联投入专项助学资金10.5万元，资助考入本科、专科院校的残疾学生8人，发放一次性助学金3万元；资助考入本科、专科院校的贫困残疾人家庭子女30人，发放一次性助学金4.9万元；资助高中在校残疾学生12人，发放一次性助学金1.2万元；资助初级中学在校残疾学生16人，发放一次性助学金0.64万元。投入省级残疾人就业保障助学资金1.25万元，为9名残疾学生及贫困残疾家庭学生发放助学金。二是社会助残，贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女得实惠。①2017年武定县残联与上海市嘉定区残联扶贫结对，梓富（上海）贸易有限公司和上海宏海实业有限公司两家爱心企业与武定县残联签订了扶残助学协议，每年向武定县残联捐赠贫困家庭残疾学生扶残助学金2.4万元。三年来共投入资金7.2万元，对72名贫困残疾在校学生进行救助，为每位残疾贫困学生发放助学金1000元。②2019年11月，武定县残联与嘉定区安亭镇残疾人服务社、上海市嘉定区关爱残疾人康复培训中心、嘉定区外冈镇残疾人服务社、嘉定区徐行镇残疾人服务社分别签订了《“阳光助残”帮扶结对协议》，每年每家单位为武定县残联提供资金2000元（合计8000元/年），为16名家庭贫困经济困难的残疾学生提供教育救助；③上海市嘉定区朱国坚老师以个人的名义与武定县残联签订了《帮扶协议》，一次性捐赠助学资金9000元，每年资助3名残疾人学生及残疾人家庭学生，每名学生每年资助1000元，共资助三年。④贫困残疾人家庭子女杨颖洁圆梦浙大。今年7月，贫困残疾人家庭子女杨颖洁高考以693分的优异成绩被浙江大学工科试验班（电气与自动化，含卓越人才培养班）录取。父亲杨兴光属肢体二级残疾，在东岳社区做退管工作，月工资收入仅943元；母亲是下岗职工，再就业于一心堂大药房，月收入仅约1000元。对于这样一个低收入的残疾人家庭，无疑是喜忧参半。在王炳华副县长的关心下，经多方沟通和努力，春雨公益.吴双、王语嫣2名爱心人士与杨颖洁同学组成帮扶结对，并承诺给予4年帮扶，每学期资助6000元生活费，合计4.8万元。在武定县残联的努力下，杨颖洁还获得招商银行2019年助学金奖学金2万元。三是加大关爱，努力开创残疾人教育工作新局面。①加大对残疾学生和残疾人家庭子女考取大中专院校的奖励政策的宣传，积极配合好省州特教学校做好招生宣传工作、送读工作。2019年武定县完成省州特教学校招生任务5人。②联合特教学校开展好送教上门服务。2019年在楚雄州特教学校的支持下,武定县残疾人联合会开展“送教上门”服务3人次。③加大对在校残疾学生的关爱。今年“六一”节前夕，武定县残联领导亲临楚雄特殊教育学校、昆明盲哑学校看望慰问了武定籍的39名在校残疾学生，共发放生活补助39000元。11月13日，武定县残联党组书记、理事长李银带领宣教股股长、办公室负责人亲临楚雄州特教学校看望慰问了武定籍在校的37名残疾学生，发放了羽绒服40件，确保在校残疾学生人人有过冬衣服。2019年武定县残疾人教育工作所取得了可喜的成绩，武定县再次被省残联表扬为“教育工作先进县”。

9.认真贯彻落实《信访工作条例》，进一步完善《县残联机关来信来访工作制度》，切实维护残疾人合法权益。2019年年，武定县残联共接待残疾人来信来访221人次，其中：提供政策咨询186人次；协调法律援助3件；接待贫困残疾人申请救助20人次，安排救助资金17600元；接待零星流浪乞讨残疾人13人次，安排临时救助资金270元。信访办结率为100%。

10.2019年武定县残联积极运用新闻、网络媒介大力宣传国家的惠残扶残政策，报道武定县残疾人自强不息和社会扶残助残先进典型事迹。其中，视频信息被云南省电视台采用播出2条，楚雄州电视台采用播出3条，武定县电视台采用播出8条；文字信息被州残联网站和微信公众号采用26条，被县级各类网站、武定看点、各部门信息专刊采用34条；武定县残联党组书记、理事长李银2次做客“脱贫攻坚我们在行动”直播间，为全县残疾群众解答国家惠残扶残政策。2019年武定县残联共接收社会扶残助残捐赠：物资4批次，价值300万余元；残疾学生助学金、残疾康复救助金12.5万元。

11.多措并举，吹响脱贫攻坚冲锋号。一是认真做好沪滇对口扶贫结对工作。积极向上海市嘉定区残联争取对口扶贫帮扶资金10万元，加大对建档立卡贫困残疾人家庭养殖武定鸡项目的帮扶。2019年项目覆盖田心、东坡、己衣、万德、白路、环州6个乡镇，免费发放鸡苗5000羽，辐射带动100户建档立卡贫困残疾人家庭养殖武定壮鸡。二是积极谋划产业发展。组织魔芋种植、武定鸡养殖技术和荷兰豆、美人椒种植实用技术培训两期，参训人数230人。三是认真落实脱贫攻坚夏季、秋季攻势、冬季冲锋行动，加大帮扶力度。2019年武定县残联联合西和村委会召开贫困户大会4次（政策培训、感恩教育3次，中秋节座谈会1次）、开展村组环境卫生整治4次、义务劳动2次。县残联干部捐款1200元，单位出资4800元（合计6000元），联合西和村委会、州财政局、州交通银行开展贫困户“中秋节”座谈会；县残联干部捐款3000元，为贫困户购买“扶贫保”；积极响应“红十字会”倡议，发动县残联干部职工捐款17000元。投入资金9000元，协助庞洪明户、俞如华户装修入住。协助村委会做好疑似漏评杨丽（多病、重病）户租房入住、危房拆除。

12.强化协调，快速推进残疾人托养中心项目建设。在中共武定县委、县人民政府的大力支持下，各职能部门的协调配合下，武定县残疾人托养中心建设项目于2019年1月23日开工建设，截至12月25日项目主体工程完工，完成投资416万元，中央资金投资完成率达100%。目前，项目正在实施附属工程，项目招商已着手进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2019年度收入合计739.46万元。其中：财政拨款收入705.66万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.8万元，占总收入的4.57%。与上年对比财政拨款收入减少267.15万元，减幅26.54%，减少的主要原因是主要是因为本年专项资金收入减少，全年资金收入较上一年下降。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会部门2019年度支出合计1,033.79万元。其中：基本支出267.85万元，占总支出的25.91%；项目支出765.95万元，占总支出的74.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少47.91万元，减少15.17%，减少的主要原因是2019年年内退休2人，导致人员经费减少，项目支出增加520.44万元，增加211.98%，增加的主要原因是项目支出增加，使用上年项目结转资金563.49万元，部分项目正在实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.85万元。与上年对比减少47.91万元，减少15.17%，减少的主要原因是2019年年内退休2人，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765.95万元。与上年对比项目支出增加520.44万元，增加211.98%，增加的主要原因是项目支出增加，使用上年项目结转资金563.49万元，部分项目正在实施。具体项目开支及开展工作情况为残疾人一般行政管理事务项目经费33.19万元；残疾人康复项目经费448.76万元；残疾人就业和扶贫类项目81.9万元，残疾人体育类项目6.23万元，其他残疾人事业类项目162.71万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出类项目33.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出981.94万元,占本年支出合计的94.98%。与上年对比增加424.63万元，主要原因分析项目支出增加，使用上年项目结转资金563.49万元，部分项目正在实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出953.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.11%。主要用于财政对归口管理的行政事业单位退休费9.92万元；行政单位基本养老保险缴费支出17.28万元；行政单位职业年金缴费支出2.74万元，残疾人事业运行支出923.63万元。

9.卫生健康（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政单位医疗9.60万元，公务员医疗补助5.04万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的124.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的107.00%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的142.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年因脱贫攻坚工作任务艰巨，公务用车次数增多，因此公务用车运行维护费实际支出未能按预算要求缩减；另外本年部分项目启动实施，业务往来增加，因此公务接待决算数比预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.72万元，下降12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降21.49%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降4.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少公务用车购置及运行费和公务接待费批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占42.91%；公务接待费支出2.85万元，占57.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡下开展工作及公车平台调用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇残联理事长到县残联汇报工作及省州残联领导到我县视察工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2019年机关运行经费支出41.87万元，与上年36.79万元对比增加了5.08万元，增加了13.81%，增加的主要原因是机关运行工作经费有所增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1181.91万元，其中，流动资产305.82万元，固定资产441.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程434.70万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157.73万元，其中;流动资产减少278.22万元，固定资产减少14.70万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加434.70万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
						单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1181.91	305.82	441.40	419.91	10.86		10.63		434.70
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入和上级补助资金等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900376201111