武定县疾病预防控制中心2019年度部门决算

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武定县疾病预防控制中心2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

（1）无甲类传染病报告，共报告乙类传染病9种，发病472例，死亡5例（艾滋病）。发病率为168.69/10万。报告丙类传染病7种，发病1226例，无死亡病例。发病率为438.17/10万。报告其它传染性疾病6种，发病566例，无死亡病例。无甲类传染病发生、无重大传染病暴发流行。疫情网络正常运行率100%，季度网络报告率100%，季度有效证件完整率100%。预警信息156条，均及时响应，无未及时报告卡。

（2）5月份完成上半年传染病漏报调查,乙类传染病漏报率5.17%。11月份完成下半年传染病漏报调查,乙类传染病漏报率4.38%。疫情分析会召开4次，风险评估4期。霍乱检测腹泻病人检索数111例，重点人群检测数为8例，均为阴性；外环境检测水样16份，均为阴性。无一犬伤多人事件报告。手足口病送检62份，完成任务率103.3%。上报不明原因肺炎病例监测报表12次，无不明原因肺炎病例报告。

（3）制定并修订完善中心突发公共卫生事件应急预案和处置工作方案（包括暴发疫情、自然灾害、急性中毒等三类），疫情预警信息发布5期。及时报告并规范处置突发公共卫生事件及聚集性疫情事件共4起。

（4）应急物资专人管理，台账清楚，摆放整齐，物资储备5万元，县、乡联合自然灾害卫生技能知识竞赛及应急演练1次。及时报告并规范处置突发公共卫生事件1起。

2.加强免疫规划与冷链建设。

（1） 进一步贯彻执行《中华人民共和国疫苗管理法》《中华人民共和国传染病防治法》《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》等法律和法规，促进了基本公共卫生服务，稳步推进扩大国家免疫规划工作进程。一是建立健全免疫规划各项管理制度；二是进一步加强了各类疫苗、注射器的计划、供应和使用，按时开展冷链运转，共开展了12次冷链运转，及时向乡镇卫生院运送疫苗和注射器。三是加强了冷链系统管理，全县所有冷链设备均按要求年审并建立了档案表，同时录入国家信息管理系统，全县11个乡镇均已安装冷链设备温度监控报警系统，设置一级犬伤处置门诊。武定县人民医院、忠爱医院设置二级犬伤门诊。产科门诊开展新生儿建证及乙肝首针、卡介苗接种工作，并进行信息化管理。

（2）我县儿童建卡(证)率达100%，“五苗”和新增疫苗单苗接种率均达到95%以上，其中麻疹组份疫苗及时接种率在95%以上，乙肝首剂及时接种率在90%以上。一次性注射器使用率100%。

（3）全县3家医疗单位每月各开展AFP病例主动监测3次。上报3例AFP病例，标本采集合格率100%、送检合格率100%。。

（4）加速麻疹消除工作，无麻疹病例及疫情发生。一是加强含麻疹成分疫苗的常规免疫工作，适龄麻疹疫苗接种率≥98%。二是在全县开展了麻疹和发热出疹性疾病监测工作，全年我县麻疹发病率为“零”，上报麻疹疑似病例7例（任务数6例），全部排除为其它疾病；乙肝规范报告率达100%以上，附卡填写完整率、ALT检测率100%。发现15岁以下新发乙肝病例0例，在校学生0例；开展新生儿破伤风、百日咳和白喉疑似病例主动监测工作。今年未发现新生儿破伤风、百日咳和白喉病例。

（5）6月组织开展麻疹、乙肝抗体水平监测，已完成监测工作；7月开展入托、入学儿童接种查验，查验全县托幼机构和小学共196所，以托幼机构、小学为单位，接种证查验率达到100%；入学入托人数5722人，查验人数5721人，以入托、入学儿童为单位，接种证查验率为99.98%。全县补证63人，漏证儿童补证率为91.30%；全县漏种儿童补种1307人，漏种儿童补种率为94.03%；12月，开展二价脊髓灰质炎疫苗和麻风疫苗查漏补种工作，全县累计儿童二价脊髓灰质炎疫苗应补种437人，实补种430人，接种率达98.39%；bOPV疫苗应补种305人，实补种302人，接种率达99.01%；麻风疫苗应补种167人，实补种159人，接种率达95.21%。

（6）做好疫苗计划，疫苗报损率控制在国家标准内，未出现疫苗过期和浪费现象。完成冷链运转12次并有记录，冷链设备完好率达100%，冷链设备温度真实监测率100%。冷链设备档案建立完整率100%。

（7）各预防接种点配置电脑和打印机，完成100%的乡级预防接种门诊儿童预防接种信息管理系统建设任务,并督促各接种门诊按时录入、备份、上传接种数据。

（8）开展AEFI监测，对发现和报告的AEFI及时进行了调查处理，及时发现、报告、处置预防接种疑似异常反应17例，其中异常反应3例，一般反应14例（任务数异常反应3例）。48小时报告率100%、48小时调查率和3日内调查表报告率100%。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

（1）鼠疫：鼠肝、脾培养346份，鼠血清血凝试验154份，鼠蚤拉胃培养196组,全部均为阴性,任务完成率100%。

（2）疟疾：完成326人份血检，结果均为阴性，任务完成率100%。

（3）碘缺乏病：完成8-10岁（100名女生、100名男生）的家庭食用盐碘及学生尿碘含量测定。完成100名孕妇的盐碘、尿碘含量的检测。完成200名小学生的甲状腺B超检查及身高、体重的测量。并按照要求于6月30日前数据库录入与上报总结。

（4）克山病：4月完成了17例现症克山病人的随访病情并记录归档。8月，对全县12个乡镇卫生院及县级医疗单位进行了克山病线索调查，未发现克山病病例。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

（1）老年人健康管理

全县共登记管理65岁以上老年人23037人，报告完成自理能力评估16588人，体检16588人,体检率为70.79%。

（2）高血压、糖尿病患者管理

全县共报告高血压患者13921人，体检11196人，体检率为80.43%,管理人群血压达标率为39.74% ，规范管理人数10578人，规范管理率75.99%；全县共报告糖尿病患者2478人，体检2044人，体检率为82.48%，管理人群血糖达标率为40.11%，规范管理人数1898人，规范管理率76.59%。

（3）重性精神病患者管理

全县共登记重性精神病患者1319人，建档1319人，建档率100%，体检1000人，体检率为75.82%，病情稳定人数为1201人，病情稳定率为91.05%，规范管理人数1000人，规范管理率75.82%。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

（1）艾滋病防治

HIV抗体筛查129383人次，发现HIV筛查阳性人次数163例，复检阴性数48例，原阳75例，确证检测数40例，其中确证阳性数34例，不确定2例，确证阴性4例。外地报回10例，共发现44例。CD4检测280例，完成93%，转介抗病毒治疗40例，转介治疗率86.9%，抗病毒治疗总人数287例，抗病毒治疗比例92.6%，暗娼HIV检测率81%。

（2）性病防治

发现疑似梅毒病例66例，成功转介64例，转介成功率97%，确认梅毒病例168例，网络上报168例，疫情报告率100%，其中梅毒规范治疗139例、拒绝治疗5例，规范治疗率96.4%；性病就诊者HIV、梅毒咨询检测比例达96.9%。

（3）丙肝防治

发现丙肝抗体阳性135例，原阳12例，核酸检测123例，其中检出阳性43例、阴性80例，核酸检测率91.1%，网络上报44例，疫情报告率100%。

（4）麻风病防治

至2019年，武定县累计发现麻风病患者634例（其中累计复发4例），累计治愈524例，现存活147例，有残疾证42例。2018年我县通过了消除麻风病危害达标考核验收。有现症麻风患者2例，患病率为0.7/10万。

2019年1月28日借“世界麻风病日”开展麻风病防治知识宣传活动一次；开展乡村医生培训1次；按时上报各种报表及相关资料。

6.加强结核病防治管理工作。

2019年，门诊接诊患者1024例，初诊就诊率3.69‰，其中乡镇推荐转诊662例，推荐到位率2.38‰，发现肺结核并纳入登记108例，登记管理率88.52%，其中病原学检查阳性46例，病原学检查阴性53例，结核性胸膜炎9例，病原学诊断阳性率46.46%，涂阴培养率74.8%。HIV-肺结核双筛检测108人，检测率100%，涂阳密切接触筛查45例，筛查率100%，抗结核药品固定剂量复合制剂（FDC）使用率98.11%。大疫情网络报告肺结核患者159例，总体到位149例，总体到位率93.71%。县医院结核病检验室初诊痰检308人，随访痰检316人次，初治涂阳35人，培阳33人。建档涂阴培养62人，培阳10人，未建档涂阴培养81人。高危人群耐药筛查60例，推荐率100%。全年发现耐药患者5例，其中2例非结核分支杆菌感染，2例耐R(利福平）,1例耐多药，纳入治疗2例，治疗率66.67%。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

（1）职业卫生与放射卫生

1）职业卫生

2019年根据省、州监测方案要求，对工作场所职业病危害因素监测，监测因素包括煤尘、矽尘、水泥粉尘、石棉尘、苯、铅、噪声、电焊烟尘、木粉尘、烟草尘等10种职业病危害因素，我县共选取了25家企业，每家企业根据所涉及的危害因素不同，选取4个作业场所、2个岗位进行监测，采取业务外包方式来完成职业病危害因素监测，目前25家企业监测已完成，监测结果等待检测机构反馈。

2019年有毒有害作业工人体检（离岗）1家企业，职工总人数19人，接触有毒有害作业人数19人。实检人数19人，实检率100%。2019年我县没有疑似职业病病人数，也没有确诊职业病人数。已向人力资源和社会保障部门了解，今年我县无职业病病人工伤保险待遇落实情况。2019年，职业健康检查机构（武定县疾病预防控制中心）未开展职业健康体检工作。

2）放射卫生

2019年我县有放射诊疗设备的医疗机构18家，开展诊疗工作的有8家，未开展放射诊疗工作的有10家。现行使用射线装置的医疗机构8家，现行使用射线装置18台，8家医疗机构均取得《放射诊疗许可证》，8家医疗机构共有放射工作人员70人，个人剂量监测人数65人，年度放射工作人员职业健康检查人数61人。8家医疗机构取得大型医用设备配置许可、建设项目卫生审查、定期做设备防护与性能检测、工作场所防护检测，按规定配置使用放射诊疗工作人员及受检者防护用品、工作场所设置警示标志、定期检测放射治疗场所安全联锁系统运行情况。相关数据已汇总上报。

（2）环境卫生

1）水质监测

①农村饮水安全工程

农村饮水安全监测（出厂水、末梢水、二次供水）全年累计监测106份，合格83份，合格率78.3%。其中枯水期 53份水样检测，合格40份，合格率75.47%；丰水期53份水样检测，合格43份，合格率81.13%。

②城市饮用水监测：完成4个季度城市饮用水监测并公示，每季度采样6份，共计24份，合格23份，不合格1份，合格率为95.83%。

③国家抽查项目：完成国家抽查抽查项目7所学校水质监测任务及结果分析，合格率为100%。

④完成全县脱贫攻坚水质监测共804份水样，按照水务部门要求共检8个项目。首检合格624份，不合格180份，合格率77.61%；复检180份全部合格，合格率为100%。

2）公共场所卫生监测

①完成公共场所新办证、换证卫生监测共134家，合格128家，不合格6家，合格率95.5%。

②完成公共场所抽查检测33家，合格31家，不合格2家，合格率93.9%。

③配合卫生监督部门对候车室1家、商场（超市）4家、影剧院1家、游艺厅2家、音乐厅3家公共场所空气抽检，均符合室内空气质量卫生标准，合格率100%。

④配合卫生监督部门对5家餐饮具集中消毒服务单位所使用的餐饮具进行了消毒效果监督抽验采样50份，合格率100%。

⑤完成16家医疗机构消毒灭菌效果监测共106份样品检测，合格106份，合格率100%。

⑥2019年，完成7224人体检及健康证明的办理工作。

3）学校卫生

①完成辖区内5所学校（1所小学、4所初中）1586名学生体检、数据分析及结果上报。

②完成16所寄宿制学校营养餐监测评估，食物供应量统计评价表明：我县营养餐食物供应中，粮谷类、植物油、精盐适宜；禽畜肉：超量；鸡蛋、豆腐、牛奶：不足。

③完成2019年武定县儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测7所学校共2237名学生（男生1205名，女生1282名）健康体检、问卷、学校教学环境监测并完成数据录入、分析与数据上报。

④完成26所中小学校、5所幼儿园、5所校外培训机构教室环境监测

（3）食源性疾病监测

1）发布食源性疾病预警信息2期。

2）报告食源性疾病事件9起，总暴露人数41人，发病人数39人。其中，毒蘑菇中毒6起，总暴露人数28人，发病人数28人；附子中毒1起，暴露人数6人，发病人数4人；树豆中毒1起，暴露人数4人，发病人数4人；莲花白上残留农药中毒1起，暴露人数3人，发病人数3人。均无死亡病例。

3）食源性疾病（食物中毒）网络直报系统全县共报告食源性疾病309例（县人民医院153例、狮山镇卫生院65例、高桥卫生院38例、插甸卫生院14例、环州卫生院12例、猫街卫生院8例、田心卫生院6例、发窝卫生院4例、万德卫生院4例、白路卫生院3例、己衣卫生院2例、东坡卫生院1例），12家食源性疾病监测哨点医院全都有上报病例。在309例病例中，菜豆中毒22例；毒蘑菇中毒172例；不同食物引起的急性胃肠炎82例；乌头碱中毒22例；蔬菜上残留农药中毒4例；急性药酒中毒6例、蜂蜜中毒1例。均无死亡病例。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

（1）完成辖区内艾滋病快速检测点及新增9个村级快速检测点人员培训、督导、盲样考核及验收工作。

（2）按照《云南省卫生计生委关于印发云南省疾病预防控制机构检测设备和能力达标工作方案的通知》（云卫疾控发2017第30号文件）的要求》中的县级A类标准为121项，达到85%。仪器设备与达标要求差12种17台件，能够开展A类项目90项，2019年新增检测项目10项；水质检测能开展50项。

9.健康教育与健康促进

全县发放印刷资料82755份；播放音像资料种类103种，时长4609小时；更新宣传栏719期；开展各种健康主题宣传活动12期；举办各类健康知识讲座757期，覆盖26301人次；开展健康公众咨询活动105期，覆盖9039人次；开展个体化健康教育人次数30304人。

10.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

在完成上级部门的下达的各项指标任务的同时，积极开展门诊业务工作，实现门诊创收775.40万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计1,859.02万元。其中：财政拨款收入995.65万元，占总收入的53.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入775.4万元，占总收入的41.71%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.96万元，占总收入的4.73%。 与上年对比：2019年总收入1,859.02万元，2018年总收入1623.98万元，增加了235.04万元,增幅为14.47%。主要原因是：2019年财政拨款收入995.65万元，比2018年905.05万元增加90.60万元,增幅为10.01%,是受政策性人员工资增加、上级部门对基本公共卫生服务和重大公共卫生专项资金投入增加的影响；事业收入775.40万元,比2018年707.60增加67.80万元,增幅为9.58%,是受单位门诊提高服务水平，药品收入增加的影响；其他收入87.96万元,比2018年11.33万元增加76.63万元，增幅为676.35%，是受上级部门对基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投入的提高的影响。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计1,550.66万元。其中：基本支出1,350.33万元，占总支出的87.08%；项目支出200.33万元，占总支出的12.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2019年度总支出1,550.66万元，2018年总支出1513.32万元，增加了37.34万元,增幅为2.47%。其中基本支出2019年1,350.33万元，2018年1241.93万元，增加了108.40万元,增幅为8.73%，是受政策性人员工资增加和单位门诊提高服务水平，药品收入增加而成本增加的影响；项目支出2019年200.33万元，2018年271.39万元，减少了71.06万元,降幅为26.18%，是受基本公共卫生服务和重大公共卫生项目未完工，经费尚未支付的影响。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,350.33万元，2018年日常支出1241.93万元，增加了108.40万元，增幅为8.73%,主要原因是受政策性人员工资增加和单位门诊提高服务水平，药品收入增加而成本增加的影响。其中基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出588.94万元，占基本支出的43.61％；办公费、印刷费、水电费、专用材料、设备购置等日常公用经费占基本支出的56.39%，其中专用材料支出占的比重较大。

2019年度用于保障机构正常运转的日常公用经费支出与上年对比：

办公费10.25万元，上年支出0.59万元;印刷费1.80万元，上年支出0万元;水费0.89万元，上年支出0万元;电费2.11万元，上年支出0万元;邮电费2.29万元，上年支出0万元;物业管理费0.47万元，上年支出0万元;差旅费9.37万元，上年支出0万元;维修(护)费11.17万元，上年0万元;租赁费3.00万元，上年支出0万元；会议费0.22万元，上年支出0万元；培训费1.89万元，上年支出0万元；公务接待费3.61万元，上年支出5.13万元；专用材料费658.60万元，上年支出629.6万元；劳务费26.5万元，上年支出0万元;委托业务费1.00万元，上年支出0万元;工会经费12.59万元，上年支出22.16万元;公务用车运行维护费6.65万元，上年支出0万元；其他交通费用1.56万元，上年支出0万元；办公设备购置0.12万元，上年0万元；专用设备购置7.33万元，上年支出0万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.33万元。与2018年支出271.39万元对比减少71.06万元，降幅为26.18%，是受基本公共卫生服务和重大公共卫生项目未完工，经费尚未支付的影响。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2100399：其他基层医疗卫生机构支出36.71万元；

2、2100408：基本公共卫生服务51.21万元；

3、2100409：重大公共卫生专项91.43万元；

4、2100499：其他公共卫生支出18.59万元；

5、2109901：其他卫生健康支出2.38万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出795.38万元,占本年支出合计的51.29%。与2018年的支出874.29万元相比减少78.91万元,降幅9.03%。主要原因是受基本公共卫生服务和重大公共卫生项目未完工，经费尚未支付的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出95.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于社会保障和就业支出95.44万元，其中事业单位离退休45.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元。

9.卫生健康（类）支出1419.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于卫生健康支出1419.28万元，其中其他基层医疗卫生机构支出36.71万元，疾病预防控制机构1175.79万元，基本公共卫生服务51.21万元，重大公共卫生专项91.43万元，其他公共卫生支出18.59万元；事业单位医疗27.19万元，公务员医疗补助15.97万元；其他卫生健康支出2.38万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出35.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出35.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为11.39万元，完成预算的162.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，完成预算的155.80%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算的180.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县级财政财力紧张，对单位日常公用经费预算的压缩；实有车辆2辆，但财政实际预算只有1辆的经费2万元；物价上涨；项目增加，上级部门对单位的指导检查次数增加；脱贫攻坚工作的支出加大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.22万元，下降31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.69万元，下降32.17%，主要是我单位制定了严格的公务用车管理办法，严格按规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，没有公车私用现象。公务接待费支出决算减少1.53万元，下降29.73%，主要原因是每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占68.35%；公务接待费支出3.61万元，占31.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于武定县疾病预防控制中心开展辖区内的基本公共卫生服务和重大公共卫生专项工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.61万元。其中：

国内接待费支出3.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制相关工作上级部门和乡镇相关人员人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县疾病预防控制中心部门资产总额1503.48万元，其中，流动资产1031.11万元，固定资产净值378.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值94.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.47万元，其中;流动资产增加222.02万元，固定资产原值增加7.45万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值15.24万元，实现资产处置收入0万元；划拨（无偿）资产给各乡镇卫生院及村卫生室管理使用44台件，账面原值3.25万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1503.48	1031.11	378.04	283.72					94.32				94.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66.05万元,其中：政府采购货物支出27.40万元;政府采购工程支出38.65万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额66.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336501111