武定县红十字会2019年度部门决算

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武定县红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县红十字会概况

一、 主要职能

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓党建工作有成效。一是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展 以“主题党日”教育为主线，以宣传、学习、贯彻党的十九 大精神为重点，精心设计活动载体，广泛开展专项活动，进 一步加强意识形态工作，切实做到了用政治理论武装夯实党建基础。二是严格制度规范，加大考核监督、日常考核检查力度，进一步落实全面从严治党要求，推动机关和基层党建工作不断取得新成效。进一步压实党组织书记管党治党主体责任，有效落实机关党建工作责任制。三是以开展支部规范 化建设为载体，进一步提高机关党建工作规范化水平，以落实巡视整改任务为契机，直面问题立行立改，完善党建制度规范，补齐了党建工作短板。四是坚持正面教育与反面警示相结合，坚持盯紧关键节点与强化日常监督相结合，坚持改进机关纪律作风与提升工作效能相结合，强化机关效能建 设，加强了党风廉政建设和机关作风建设。五是党员干部充 分发挥先锋模范作用，在抓党建促脱贫方面，坚持以党建为引领，强化帮扶村基层党组织建设，全方位增强班子的凝聚力、战斗力，力促“两个精准发力”，推进了村风文明建设和脱贫攻坚工作。

2.“三救三献”工作有新突破。为进一步动员社会各界关注弱势群体，鼓励社会各界人士积极投身“人道主义救助行动”，使特困群众更好地享受和谐社会的文明成果。按照省、州红会的部署，把红十字博爱系列工程与社会救助工作融为一体，以散居人口中特困、孤、老、病、残者为主要救助对象，发放零星救助金 1600 元。1 月与省州红会联合在狮山镇古柏村委会大地村开展2019 年“博爱送万家”启动仪式，发放物资价值 5.96 万元， 同时开展“红十字博爱助学”活动，发放武定一中、己衣学校 30 名学生任仲然助学金 3.6 万元，投入乌龙小学义教均衡发展经费 0.9 万元。组织开展“99 腾讯公益”博爱捐赠活动，参与 188 人次，共计捐款 2077.01 元。向中国红十字会基金会上报“阳光天使”、“小天使”申请救助 4 例，批准救助 1 例。成功登记遗体器官捐献 4 人。完成无偿献血任务数 700m|。

3.救护培训工作有提升。为提高公民的自救、互救能力，我们在广泛宣传、精心筹划的基础上，深入开展救护培训进学校、进社区、进企业。 通过培训使他们掌握常见突发事件的自救、互救方法，提高了公民的整体素质和应急突发事件的能力。举办培训班1116期 4078人。完成非税收入59.58万元。

4.扶贫工作有序推进。按照县委、县政府的决策部署选优派强驻村扶贫工作队员的要求，派出1名副会长与单位脱钩进驻乌龙村委会担任第一书记、工作队长，6 名干部结对帮扶 30 户贫困户。组织干部深入贫困户家中宣传扶贫政策。“七.一”建党节党支部书记申利明同志为联系点党员上党课，结合扶贫日为贫困户开展感恩教育 3 次，按时足额拨付扶贫工作经费 1 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个是武定县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；事业人员7人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会2019年度收入合计177.59万元。其中：财政拨款收入175.69万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的1.07%。与上年对比财政拨款收入增加32.88万元，增加23.02%，增加的主要原因是县级专项、基本支出增加（因棚户区改造，我单位办公楼拆迁，租用办公用房，从其他单位调入人员1名，导致人员经费增加）。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会2019年度支出合计189.09万元。其中：基本支出126.54万元，占总支出的66.92%；项目支出62.55万元，占总支出的33.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加20.80万元，增加19.67%，增加的主要原因是从其他单位调入人员1名，导致人员经费增加，项目支出增加30.37万元，增加94.38%，增加的主要原因是县级专项及非税返还增加（因棚户区改造，我单位办公楼拆迁，租用办公用房，导致租赁费增加，部分培训教师工资列入县级专项。）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.54万元。与上年对比出增加20.80万元，增加19.67%，增加的主要原因是从其他单位调入人员1名，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.55万元。与上年对比增加30.37万元，增加94.38%，增加的主要原因是县级专项及非税返还增加（因棚户区改造，我单位办公楼拆迁，租用办公用房，导致租赁费及物管费增加，部分培训教师工资从非税返还中支出，列入县级专项。）2019年具体项目开支及开展工作情况：一是切实整改落实县委巡察“回头看”县红十字会反馈意见。对首轮巡察整改未完成的3个问题和新发现的三个方面4个问题进行了深刻剖析和深入研究，制定了整改方案和措施，落实了整改责任和整改时限，以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣按时完成巡察整改任务。二是深化全面从严治党“两个责任”落实。每半年向县委汇报1次党风廉政建设工作情况，每季度班子专题研究1次党风廉政建设工作。开展“两个责任”约谈2次，廉政提醒谈话4次，廉政岗位教育1次，班子成员上廉政党课5场次。县委、县政府分管领导与会领导开展责任主体谈话；会领导分别与股室长、股室长与职工开展约谈，对股室长及职工存在的问题不遮掩不回避，做到警钟长鸣。三是强化队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，解决群众最急最盼最需解决的困难1件。积极组织干部职工参加省州县组织的理论培训，3干部名参加综合素质能力提升培训，7名干部参加县级组织的各种培训班10场60人次，1名同志参加中国红十字总会博爱家园项目建设培训，8名同志参加中国红十字总会、州红会和县政府组织的应急救援演练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出183.8万元,占本年支出合计的97.21%。与上年137.92万元对比增加45.88万元,增加的主要原因是人员经费增加及县级专项、非税返还增加（单位调入人员一名，导致人员经费增加；因棚户区改造，我单位办公楼拆迁，租用办公用房，导致县级专项租赁费及物管费增加，部分培训教师工资从非税返还中支出，列入县级专项。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出168.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.7%。主要用于财政对归口管理的行政事业单位退休费2.20万元；行政单位基本养老保险缴费支出10.84万元；行政单位职业年金缴费支出3.33万元，红十字会事业运行支出152.18万元。

2.卫生健康（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政单位医疗5.64万元，公务员医疗补助2.77万元。

3.住房保障（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.33万元，完成预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的94.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展培训救护、扶贫救助相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会2019年机关运行经费支出3.84万元，与上年7.45万元对比减少3.61万元，减少48.46%,减少的主要原因是单位加强财务内控管理，厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作等相关的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县红十字会资产总额32.93万元，其中，流动资产19.89万元，固定资产13.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年53.45万元相比，本年资产总额减少20.61万元，其中;流动资产减少1.85万元，固定资产减少18.68万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物363.58平方米，账面原值20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                     国有资产占有使用情况表

                                                                                                       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
合计	1	32.93	19.89	13.04		11.66				1.38
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900376101111